| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/09/2019 |
2340 |
SOCIEDAD DE GESTION, TURISMO Y RECREACION SPA |
77045278 3 |
|
Servicio de Transporte dia completo trayecto: Castro - Putemun - Castro, de la actividad "Festival de Aves" Horarios: 10/12/14/16 Hrs, el dia 6 de septiembre 2019, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 147.000 |
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|
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| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/09/2019 |
2341 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Insumos, para participantes en III Seminario Derecho, Accesibilidad y Cultura de las personas Sordas, los dias 6 y 7 de Septiembre Organizado por la Oficina Inclusion. |
. |
|
$ 144.300 |
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|
|
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/09/2019 |
2342 |
GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO |
18239603 6 |
|
Adquisicion Vidrio Triple de 82 x 213 de 5mm, para Puerta sector Pescaderia Feria Alcalde Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Fomento Productivo. |
. |
|
$ 58.400 |
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|
|
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/09/2019 |
2343 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion de Insumos Computacionales, para Oficina de Impuesto Territorial. |
. |
|
$ 146.999 |
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|
|
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/09/2019 |
2345 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion de Camara de Inspeccion y Tapa de Camara, Sector Pedro Montt 2, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 82.000 |
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|
|
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/09/2019 |
2347 |
SOC. COMERCIAL MARY S RESTAURANT Y CIA. LTDA. |
76856171 0 |
|
ALMUERZOS PARA MESA COORDINACION PROGRAMA PDTI |
. |
|
$ 120.000 |
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|
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| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2348 |
ROMERO PEREZ MARIO IGNACIO |
10049431 0 |
|
desmontaje eje cadena de tandem Motoniveladora Champion patente TH-9645 - taller municipal |
. |
|
$ 146.370 |
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|
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| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2351 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
talonarios notificaciones (Inspeccion) - Direccion de Obras |
. |
|
$ 40.000 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2352 |
SOCIEDAD DE GESTION, TURISMO Y RECREACION SPA |
77045278 3 |
|
servicio de 2 guias actividad "Festival de Aves", OFICINA TURISMO |
. |
|
$ 146.000 |
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|
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2354 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
|
pasajes castro - concepcion - castro, capacitacion funcionarias municipal |
. |
|
$ 92.000 |
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|
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| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2355 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
INSUMOS DE ASEO PARA DELEGACION DE QUEHUI - ADMINISTRACION |
. |
|
$ 73.210 |
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|
|
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2356 |
COMERCIAL Y ADMINISTRADORA TRAUCO LTDA. |
76448659 5 |
|
ARRIENDO CAMION TRASLADO COMBUSTIBLE CASTRO - RILAN - CHELIN |
. |
|
$ 95.200 |
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|
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| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2357 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
MATERIALES PARA TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD |
. |
|
$ 29.644 |
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|
|
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2358 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
INSUMOS DE LIBRERIA PARA TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL- DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD |
. |
|
$ 49.600 |
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|
|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2359 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
insumos para actividad bienvenida primavera - ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
. |
|
$ 51.910 |
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|
|
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2360 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
insumos de aseo para camiones y vertedero - DIMAO |
. |
|
$ 136.490 |
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|
|
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2361 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
|
MATERIALES DE OFICINA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
. |
|
$ 79.900 |
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|
|
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2019 |
2369 |
HARO DIAZ GLADYS DEL CARMEN |
12346014 6 |
|
Colaciones para evento denominado "Festival de Aves" Castro Sustentable y Departamento de Turismo |
. |
|
$ 139.944 |
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|
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| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/09/2019 |
2370 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisición Materiales Trabajo Terreno Cuadrilla Operativa DOM |
. |
|
$ 143.700 |
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|
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| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/09/2019 |
2372 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
|
Adquisición Repuestos para Camión Mercedes Benz |
. |
|
$ 90.000 |
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|
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| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2019 |
2374 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Locucion en Peña Folclorica Roberto Veloso, actividad que se realizara en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz el dia 14 de Septiembre 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 111.111 |
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|
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| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2019 |
2379 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
Productos para Aseo en las dependencias de la Escuela Patrimonial de Artesania y Oficios de Lingue, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 111.890 |
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|
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| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/09/2019 |
2382 |
WURTH CHILE LIMITADA |
78701740 1 |
|
Adquisición materiales Jabon de Mano y Guantes Nitrilo |
. |
|
$ 123.570 |
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|
|
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/09/2019 |
2383 |
CARDENAS ALVAREZ RENATO MIGUEL |
6390712 K |
|
Contratación Charla para participantes en documentales "Chiloé una Comarca Encantada". |
. |
|
$ 111.111 |
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|
|
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2386 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
|
Publicación aviso llamado a concurso publico en edición dia lunes 09 de septiembre. |
. |
|
$ 135.674 |
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|
|
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2387 |
BARRIA GUERRERO ENRIQUE ROBINSON |
11929369 3 |
|
Servicio de Locución Acto Civico Protocolar de Fiestas Patrias año 2019 |
. |
|
$ 111.111 |
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|
|
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2388 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Perifoneo de 11 Horas |
. |
|
$ 146.667 |
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|
|
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2389 |
BULNES MARTINEZ GABRIEL ALFONSO |
13262617 0 |
|
Charla para Estudiantes Taller de Carpinteria a la Escultura |
. |
|
$ 142.000 |
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|
|
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2390 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
Adquisición ofrenda floral para acto civico protocolar Fiestas Patrias |
. |
|
$ 145.000 |
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|
|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2391 |
GUEQUEN BARRIENTOS GHEISON ARIEL |
20233953 0 |
|
Monitor 3 horas Taller Shuffledance |
. |
|
$ 33.334 |
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|
|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2392 |
FUENTES MOYA VERONICA RAQUEL |
17243344 8 |
|
Monitor 6 horas Taller Dancehall |
. |
|
$ 93.330 |
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|
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| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2393 |
GUTIERREZ HERRERA CESAR ANTONIO |
16604903 2 |
|
Premios Torneo en equipos Mitos y leyendas |
. |
|
$ 103.000 |
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|
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| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2019 |
2394 |
VARGAS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO |
14267985 K |
|
Servicio de Tramoya Peña Folclorica Conjunto arrayan y otros. |
. |
|
$ 88.889 |
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|
|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2019 |
2395 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955 0 |
|
Servicio de traslado terrestro funcionarios Programa Familias, Isla Quehui |
. |
|
$ 100.000 |
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|
|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2019 |
2400 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
|
PASAJES CASTRO- PUERTO MONTT - CASTRO, CASO SOCIAL - DEPTO SOCIAL |
. |
|
$ 26.000 |
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|
|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2019 |
2401 |
VARGAS DIAZ CRISTIAN RAUL |
16612543 K |
|
JURADO TORNEO MITOS Y LEYENDAS - OFICINA DE LA JUVENTUD |
. |
|
$ 16.667 |
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|
|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/09/2019 |
2402 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893 8 |
|
Reaparacion Techumbre Sala de Sesiones, Arreglo Hojalateria y Sellos, (incluye Materiales) para Edificio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 95.200 |
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|
|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/09/2019 |
2405 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Perifoneo para Difusion actividad 3era Fiesta de la Chilenidad, los dias 18 y 19 de septiembre en el Parque Municipal de la Comuna, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
$ 133.333 |
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|
|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/09/2019 |
2408 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Perifoneo para Difusion actividades Culturales: Conciertos Folclor - Danza, los dias 11 al 30 de Septiembre 2019, Solicitado por el Depto de Culturay Turismo. |
. |
|
$ 133.333 |
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|
|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/09/2019 |
2409 |
ATESET Y COMPAÑIA LIMITADA |
76151731 7 |
|
señales indicativas de calles - DIRECCION DE TRANSITO |
. |
|
$ 72.257 |
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|
|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2019 |
2410 |
LIBRERIA EL TREN LIMITADA |
77179520 K |
|
Adquisicion de Libros para Premios actividad preventiva, enmarcada en el fortalecimiento de factores Protectores, para evitar y/o reatardar el consumo de alcohol y otras sustancias, actividad a realizarse en Colegio Focalizado Inalun, Solicitado por Senda... |
. |
|
$ 123.200 |
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|
|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2019 |
2411 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion de Materiales para Trabajos del Taller de Artesania en Madera de la Escuela Patrimonial de Artesanias y Oficios de Lingue. |
. |
|
$ 101.450 |
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|
|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2019 |
2412 |
GUERRERO MARDONES ROBERTO ARNALDO |
13352199 2 |
|
Adquisicion de Fitball/ pelota 55 cm + inflador para Talleres de Participacion Social, a realizarse en sedes sociales, Gimnasios Multicanchas y Espacios Publicos, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
$ 146.370 |
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|
|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2019 |
2415 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
|
Adquisicion de Tornillo Volcanita 6 x1 1/4, para Unidades Demostrativas para Manejo de Ganado Ovino en Isla de Chelin y San Jose, el dia martes 10 de Septiembre, Solicitado por Prodesal. |
. |
|
$ 12.719 |
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|
|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2019 |
2416 |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
77084730 3 |
|
Dispensador Elite Multiflex Jabon y Alcohol Spray Elite, para Oficina Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion. |
. |
|
$ 74.601 |
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|
|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2019 |
2420 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
Adquisicion de Ramos de Flores para Mujeres participantes en Certificacion Capacitacion "Administracion Contable y Marketing", ejecutado entre el 26 de agosto al 10 de septiembre, solicitado por Propgrasma Jefas de Hogar, Certificacion dia 23 de septiembr... |
. |
|
$ 125.000 |
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|
|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2019 |
2421 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
|
Adquisicion Marcos de Madera para Certificacion Capacitacion "Administracion Contable y Marketing", ejecutado entre el 26 de agosto al 10 de septiembre, solicitado por Programa Jefas de Hogar, Certificacion dia 23 de septiembre. |
. |
|
$ 76.500 |
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|
|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2019 |
2424 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Servicio de Impresion Carnet Sanitarios Mascotas, Solicitado Oficina de Tenencia Responsable, Depto Ornato y Sustentabilidad. |
. |
|
$ 143.000 |
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|
|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2019 |
2426 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
|
1 Pasacalle de pvc para Operativos de Limpieza de Playas, sectores de Quehui y Chelin, Solicitado por Oficina de Pesca. DIDECO. |
. |
|
$ 22.401 |
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|
|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2019 |
2428 |
CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L |
76461723 1 |
|
Servicio de Coffe Break participantes Capacitacion "Administracion Contable y Marketing", ejecutado entre el 26 de agosto al 10 de septiembre, solicitado por Programa Jefas de Hogar, Certificacion dia 23 de septiembre. |
. |
|
$ 99.960 |
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|
|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2019 |
2429 |
MUÑOZ BAHAMONDE CECILIA DEL TRANSITO |
17719257 0 |
|
Servicio de Monitor Baile entretenido, incluye Insumos, a realizarse los dias 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, actividad enmarcada en la prevencion de Drogas y Alcohol en Poblaciones, Solicitado por Senda Previene. |
. |
|
$ 66.667 |
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|
|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2019 |
2430 |
LARA MONSALVE RAFAEL EDUARDO |
11427535 2 |
|
Tramoya para Realizar Servicio de Montaje y Desmontaje Escenico para Tres Conciertos de Charangos al Mundo en el Centro Cultural, dia 12 de Septiembre, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 111.111 |
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|
|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2019 |
2431 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Premiacion Concurso de Comic Preventivo, en Escuela Padre Hurtado, enmarcado en los Planes de Prevencion de los Establecimientos Educacionales Focalizados, Solicitado por Senda Previene. |
. |
|
$ 66.940 |
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|
|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2019 |
2434 |
MIRANDA BARRIA VICTOR |
8693889 8 |
|
Servicio de Animacion y Apoyo Actividad Talleres de Participacion Social, a realizarse en sedes vecinales, gimnasios y multicanchas de la Comuna, a realizarse durante el mes de Septiembre. Solicitado por el Depto Deportes. |
. |
|
$ 50.000 |
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|
|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2019 |
2435 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
|
Adquisicion de Fertilizantes para Muestra de Fertilizacion de Unidades demostrativas para manejo de ganado ovino, Isla de Quehui y Chelin, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
$ 108.000 |
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|
|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2019 |
2436 |
INOSTROZA GALVEZ CHRISTIAN EDUARDO |
15435414 K |
|
Presentacion Artistica Batalla de Freestyle en el Centro Cultural el dia 15 de septiembre de 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 111.111 |
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|
|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2019 |
2438 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Adquisicion de Cable Multiflex N°8, para Arreglos de Plazas Urbanas, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 139.500 |
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|
|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2019 |
2440 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA |
76125714 5 |
|
Adquisicion de Toner Original HP 305 Negro, para Oficina Programa Senda Previene. |
. |
|
$ 86.900 |
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|
|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2019 |
2441 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
|
Servicio de Impresion de Lienzo de Tela PVC 6 X 4Mts. Solicitado para Difusion Fiesta de la Chilenidad , a Realizarse los dias 17 y 18 de septiembre en el Parque Municipal, Solicitado por Fomento Productivo. |
. |
|
$ 147.560 |
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|
|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/09/2019 |
2448 |
SOCIEDAD FULL COMPUTACION LIMITADA |
76236161 2 |
|
Adquisicion de Toner 85A, para Oficina de Saneamiento, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
$ 19.800 |
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|
|
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/09/2019 |
2449 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
Adquisicion de Trofeos con motivo del Campeonato de Cueca Chilota en el Centro Cultural el dia 21 de Septiembre 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 43.000 |
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| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/09/2019 |
2451 |
EUROBUS LIMITADA |
76305760 7 |
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2 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION - CASTRO, RENTAS Y PATENTES |
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$ 80.000 |
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| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/09/2019 |
2452 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
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Adquisicion de Litros de Diesel para Generadores Electricos Utilizados en actividad Fiesta de la Chilenidad los dias 17 y 18 de septiembre, en el Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 129.200 |
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| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/09/2019 |
2454 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
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Adquisicion de Insumos para Taller Apoyo Practico en Huerto de la Escuela Puyan y Taller de Calibracion de Fumigadora para Agricultores Prodesal Grupo Puyan, Solicitado por DIDECO. |
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$ 94.600 |
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| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/09/2019 |
2456 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
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Adquisicion de Materiales para Realizacion de Curvas de Nivel en Sector de Yutuy dia 23 de septiembre, solicitado por Prodesal. |
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$ 54.320 |
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| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/09/2019 |
2457 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
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Adquisicion de Mallas Antimalezas 140 x 100 Mts y 120 x 100 Mts, para Implementar en las Areas Verdes de la Comuna, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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$ 95.705 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/09/2019 |
2458 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618 1 |
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Adquisicion de M3 de Base. (incluye Traslado), parfa Camino Miticultura Llau Llao, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 142.800 |
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| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/09/2019 |
2459 |
BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO |
10961233 2 |
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Servicio de Varillado Ductos de Camaras y Retiro de Excedentes, en Ex Feria Yumbel, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 143.990 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/09/2019 |
2460 |
CARCAMO FRIAS PAMELA DE LOURDES |
12595541 K |
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Hidratacion (agua mineral sin gas), para participantes Campeonato Laboral de Basquetbol Castro mas Activo", a realizarse los meses de Agosto y Septiembre 2019, en Centro Polideportivo Educacional y Gimnasio Municipal, Solicitado por Oficina Deportes.... |
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$ 59.584 |
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/09/2019 |
2461 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
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Adquisicion de Materiales para reparacion Oficina de Administracion, construccion de Tabique y Terminaciones, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 139.850 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/09/2019 |
2465 |
CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L |
76461723 1 |
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Servicio de Coffe Break para Participantes de Certificacion Talleres y Charla Sobre Diseño de OProyectos Culturales, el dia 24 de Septiembre de 2019, en Centro Cultural , Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 83.300 |
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| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/09/2019 |
2466 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
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Adquisicion de Pizarra 50 x 70, para Oficina Director de Obras. |
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$ 13.500 |
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| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/09/2019 |
2467 |
REDEL BARRIA DANIEL ALEJANDRO |
12165485 7 |
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Impresion Lienzo de 5 x 1,5 Mts, para Difusion de Actividad "Por Un Castro con Valores Respeto e Inclusion" a realizarse los dias 4 y 5 de octubre, del presente año, en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina Inclusion, Dideco. |
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$ 119.000 |
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| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/09/2019 |
2468 |
RADIO Y TELEVISION REGIONAL VIVA LIMITADA |
76833199 5 |
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Diseño y Emision Publicidad Radial, para Difusion de Actividad "Por Un Castro con Valores Respeto e Inclusion" a realizarse los dias 4 y 5 de octubre, del presente año, en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina Inclusion, Dideco. |
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$ 50.000 |
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| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/09/2019 |
2474 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
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Adquisicion de Lts de Combustible Bencina 93 octanos y Lubricantes Outboard, para Bote Traslado Balseo de San Miguel Isla de Quehui, Solicitado por Alcaldia. |
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$ 125.400 |
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| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/09/2019 |
2475 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
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CAJA CABLE UTP - DEPENDENCIAS MUNICIPALES - INFORMATICA |
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$ 61.000 |
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| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/09/2019 |
2477 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973 9 |
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Adquisicion de Cortinas Duo para Oficina de Direccion Gestion Economica y Fiscalizacion. |
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$ 131.300 |
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| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/09/2019 |
2478 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
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Adquisicion de Toner 17 A CF 217A, para Impresora Oficina de Direccion Gestion Economica y Fiscalizacion. |
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$ 118.000 |
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| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/09/2019 |
2479 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
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Adquisicion de 2 Sabanas 1 1/2 Plaza para Premiacion Reconocimiento Adultos Mayores Que Cumplen 100 años, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
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$ 29.980 |
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| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2019 |
2480 |
CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L |
76461723 1 |
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ADQUISICION COLACIONES PARTICIPANTES CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS RUBRO PAPAS Y FRUTALES MENORES ISLA DE QUEHUI |
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$ 104.720 |
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| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2019 |
2481 |
OLGUIN HORMAZABAL FERNANDO ROBERTO |
6439286 7 |
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Servicio de Charlas Motivacionales Actividad para la Prevencion y Promocion para la Convivencia, Buen Trato y estilos de vida saludables, en establecimientos focalizados de la Comuna, dia 27 de septiembre, Solicitado por Senda Previene. |
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$ 66.667 |
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| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2019 |
2484 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
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materiales de oficina - DIMAO |
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$ 107.570 |
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| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2019 |
2485 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
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Adquisicion de Insumos para Oficina Depto de Comunicaciones y Relaciones Publicas. |
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$ 138.000 |
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| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2019 |
2486 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
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Adquisicion de Insumos para Coffe Break, participantes en Ejecucion Taller de Pastas y Salsa de Ajo Chilote, para 20 usuarias del programa Jefas de Hogar de la Localidad de Peldehue Isla de Quehui, a realizarse entre el 30 de septiembre y 4 de octubre, So... |
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$ 139.830 |
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| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2019 |
2487 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
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Adquisicion de 5 focos Sobrepuestos Redondo 18 w L/Fria, para Oficinas Direccion Gestion Economica y Fiscalizacion. |
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$ 24.950 |
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| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2019 |
2488 |
COMERCIAL PAPELAPIZ SPA |
76328244 9 |
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Adquisicion de Materiales de Oficina , para Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion. |
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$ 64.370 |
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| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2019 |
2490 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Servicio de Impresion Logo Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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$ 53.550 |
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| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2019 |
2493 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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PENDON ROLLER DIFUSION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO |
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$ 53.550 |
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| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2019 |
2498 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
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AFICHES DE PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES "FERIA PROVINCIAL DE TURISMO" |
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$ 78.719 |
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| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2019 |
2499 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
INSUMOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA AYUDA ASISTENCIAL |
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$ 13.070 |
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| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2019 |
2501 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
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Adquisicón de Toner HP 48 A Negro Impresora Dirección Medio Ambiente y Ornato |
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$ 147.000 |
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| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2019 |
2502 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
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ADQUISICIÓN PASAJES CASTRO PUERTO MONTT CASTRO PARA ASISTENCIA FUNCIONARIOS CAPACITACIÓN "PARENTALIDAD Y CONTEXTOS DE CONSUMO" |
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$ 96.000 |
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| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2019 |
2503 |
RUIZ GUAQUIN CLAUDIO GUILLERMO |
12760565 3 |
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Reaparación Pasamanos Calle Lillo Trabajos de Carpinteria Metalica |
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$ 143.990 |
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| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2019 |
2507 |
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE |
81380500 6 |
|
INSCRIPCION CAPACITACION "CURSO INNOVACION EN MARKETING TURISTICO" A REALIZARSE EN PUERTO VARAS - FUNCIONARIA FRANCISCA RIVEROS S. |
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$ 90.000 |
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| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2019 |
2508 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
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CORTAVIENTOS PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DE OLIMPIADAS DEPORTIVAS COMUNALES E INTERCOMUNALES CASTRO 2019. OF. DEPORTES |
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$ 126.000 |
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| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/09/2019 |
2510 |
SANCHEZ PEREZ MANUEL EDUARDO |
9441169 6 |
|
Servicio de Sumidero, Limpieza, reparacion en Fijaciones, en Calle Javiera Carrera, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 142.800 |
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| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/09/2019 |
2512 |
NANGARI BADE RAFAEL |
12446281 9 |
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Servicio de Diseño y Realizacion de Imagen XX Feria del Libro 2019, Diseño de Afiches y Teasers, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 133.333 |
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| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/09/2019 |
2514 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
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Servicio de Coffe Break, para Participantes en Capacitacion en Materia de Prevencion del Ciclo Vital Adolescente a Comunidad Educativa de la Escuela Rural de Quilquico, a realizarse el Miercoles 2 de octubre, Solicitado por Senda Previene. |
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$ 140.800 |
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| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/09/2019 |
2515 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
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Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro para participantes en actividad Estrategias Motivaciones en Poblacion Adolescentes, dia lunes 21 de octubre, en Puerto Montt, dependencias Universidad Santo Tomas, Funcionarios: Jasna Vargas, Paolo San... |
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$ 36.000 |
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