| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2018 |
1356 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Cosntruccion para Mejoramiento Dependencias Municipales, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.870 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2018 |
1357 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843 4 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Terminacion Baño Oficina de Emergencias y Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 130.860 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2018 |
1360 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Adquisicion de Tintas Tonner Hp 80A y Cajas de Archivo, Solicitado por Oficina Impuesto Territorial. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2018 |
1361 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Disco Duro Externo Toshiba, Solicitado por Depto de Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 89.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/09/2018 |
1362 |
COSNTRUCCIONES ANICETO HARO EIRL. |
76471982 4 |
N/A |
Apertura y Posterior Sellado tapas cementerio municipal, sector nichos en altura zona 7 ( Incluye Materiales), Solicitado por Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/09/2018 |
1369 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Adquisicion de Productos para Colaciones, Alumnos Participantes en Jornada de Talleres de la Escuela Patrimonial de Artesanias y Oficios de Lingue, mes de Septiembre, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 109.530 |
No Aplica |
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N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/09/2018 |
1370 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Cortinas Roller Duo 910x240 y Cortina Roller Duo 120x240 dia y noche , Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 124.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2018 |
1371 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
N/A |
AMPOLLETAS ESPIRAL L/DIA PARA FERIA MUNICIPAL- DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 126.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2018 |
1372 |
GUIDIPANI GUIDIPANI PEDRO ENRIQUE |
10895465 5 |
N/A |
CONSTRUCCION TABIQUE DE ESCALERA SECPLAN- DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/09/2018 |
1376 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Oficina de Personal. |
N/A |
No Aplica |
$ 17.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2018 |
1378 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
N/A |
Mantencion y Limpieza de Sistema de Pileta Plaza de Armas, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2018 |
1379 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Pasajes Ida y Regreso Castro - Puerto Montt - Castro para Funcionarios Carolina Mancilla y Rodrigo Nuñez, Participacion Encuentro Regional Sence, Puerto Montt, Solicitado por OMIL. |
N/A |
No Aplica |
$ 23.320 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2018 |
1380 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Adquisicion de 6 Letreros, informativos Agricultores de la Comuna Afectados con plaga cuarentenaria Globodera Pallida, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 31.502 |
No Aplica |
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N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2018 |
1381 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Adquisicion de Ofrenda Floral para Fiestas Patrias, Solicitado por Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2018 |
1382 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para ejecucion de Actividades Preventivas en el Ambito Educacional, programas Previene y Actuar a Tiempo, Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/09/2018 |
1383 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes en Bus Castro - Puerto Montt - Castro, para funcionarios participantes en actividad Asesoria Coordinadores y Apoyo Profesional, el dia 12 de Septiembre en la Ciudad de Puerto Montt, Funcionarios: Jasna Vargas, Leslie Gonzalez y Clau... |
N/A |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/09/2018 |
1387 |
HOME COMPUTER LTDA. |
77272650 3 |
N/A |
Adquisicion de Toner 85A para Impresoras Oficina Administrador Municipal. |
N/A |
No Aplica |
$ 99.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/09/2018 |
1388 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Unidad Demostrativa Zanahorias para Usuarios Prodesal de Isla de Quehui. Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 80.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/09/2018 |
1389 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Placa Conmemorativa Dimensiones 20 cms Alto x30 cms Ancho Sustrato, placa personalizada con perno y perforaciones en Plac, Plaza Luis Guerrero Alarcon, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.756 |
No Aplica |
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N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/09/2018 |
1390 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Impresion de 30 afiches de 53x30 papel couche, con motivo de la Peña Folclorica Roberto Veloso, a realizarse el dia 15 de septiembre 2018, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 39.270 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2018 |
1396 |
DIAZ ULLOA MARTA ELIANA |
8320764 7 |
N/A |
Servicio de Colaciones para 20 usuarios PDTI, Isla de Quehui, para actividad de Taller Lana Sectores Los Angeles y San Miguel, para el dia martes 11 de Septiembre 2018, de acuerdo a Plan de Trabnajo PDTI 2018 - 2019, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 70.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2018 |
1397 |
GUIDIPANI GUIDIPANI PEDRO ENRIQUE |
10895465 5 |
N/A |
Trabajo de Reparacion (obra vendida), para Mejoramiento Oficina Encargado de Proyectos Secplan. |
N/A |
No Aplica |
$ 141.515 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2018 |
1398 |
LIBRERÍA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Timbre Trodat 45x18mm Solicitado por Depto de Seguridad Publica. |
N/A |
No Aplica |
$ 12.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2018 |
1403 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Ornamentacion Ferias Libres. Solicitado por Alcaldia. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2018 |
1404 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
N/A |
Traslado para funcionarios del Programa Familias, para la realizacion de visitas domicialirias, los dias 24, 25, 26 de septiembre, sectores rurales de la Comuna, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2018 |
1405 |
SOTO MELEHUECHUN JAIME EDUARDO |
16630973 5 |
N/A |
Presentacion Artistica Grupo Brisas del Mar, en actividad Fiesta de la Chilenidad el dia 18 de Seoptiembre en el Parque Municipal, Solicitado por Fomento Productivo. |
N/A |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/09/2018 |
1406 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
N/A |
Instalacion Automatico 250A 25K Caja Moldeadora, para Feria Yumbel, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2018 |
1412 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de 160 Litros de Bencina para Camioneta Chevrolet Montana patte. BSRT - 87, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 141.920 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2018 |
1413 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
Adquisicion de 15 metros de politileno transparente, para actividad Curso Confeccion de Trajes de Buceos, Solicitado por Oficina de Pesca, DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 36.750 |
No Aplica |
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N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2018 |
1415 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para actividad Unidad Demostrativa Semillero de papa Certificada, Solicitado por Prodesal. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.900 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2018 |
1416 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionaria Leslie Gonzalez Fernandez, rut 16.159.428-8, participante Capacitacion Deteccion Temprana en los Espacios Laborales, el dia jueves 27 de Septiembre en la Ciudad de Puerto Montt, Soli... |
N/A |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/09/2018 |
1417 |
SOC. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA |
77872480 4 |
N/A |
11 M3 de Gravilla 3/8 puesto en obra, para Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 141.372 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2018 |
1418 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
petroleo disel para generador elctrico Parque municipal - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 140.004 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2018 |
1419 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
CABO DE PERLON 8 MM, PARA BANDERAS FERIA JOSE SANDOVAL. ADMINISTRACION |
N/A |
No Aplica |
$ 17.550 |
No Aplica |
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N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2018 |
1420 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
N/A |
Servicio de Limpieza Red Alcantarillado y Limpieza de Camaras Tapadas, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2018 |
1423 |
CONCHA JARA CRISTOBAL JAVIER R. |
17177831 K |
N/A |
Servicio Monitor de Taller Medio Ambiente, Ordenamiento Predial, Limpieza de Huertas, Reutilizacion de Productos Organicos y Residuos Solidos, para Usuarios Sector Los Angeles, el dia 20 de Septiembre, Solicitado por PDTI. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2018 |
1424 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para participantes del Taller Medio Ambiente, Ordenamiento Predial, Limpieza de Huertas, Reutilizacion de Productos Organicos y Residuos Solidos, para Usuarios Sector Los Angeles, el dia 20 de Septiembre, Solicitado por Fomento P... |
N/A |
No Aplica |
$ 27.460 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/09/2018 |
1425 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
4 unidades Lamina Adhesivo Transparente/ tamaño 30x42 cms / Impresion digital, Descriptivo e Informativo, para Oficinas de Fomento Productivo y Direccion de Desarrollo Comunitario. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2018 |
1428 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Nuevas Instalaciones Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.570 |
No Aplica |
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N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2018 |
1430 |
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VICTOR ALMONACID |
76785788 8 |
N/A |
Adquisicion de 83.08 Litros Diesel para Generador en Parque Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 55.608 |
No Aplica |
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N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2018 |
1431 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350 0 |
N/A |
Adquisicion de Talonarios de Reporte de Faenas, para Camiones y Maquinaria Pesada , Solicitadco por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.230 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2018 |
1432 |
CHILOE MOTORES LTDA. |
78290160 5 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos para Hyundai Porter Patte. WZ - 8702, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 69.541 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/09/2018 |
1433 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
Servicio de Locucion y Perifoneo con Motivo de la Peña Folclorica Roberto Veloso a realizarse el dia 15 Septiembre, en el Gimnasio Interior Escuela Luis Uribe Diaz, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 143.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/09/2018 |
1436 |
SANCHEZ PEREZ MANUEL EDUARDO |
9441169 6 |
N/A |
REPARACION FERIA JOSE SANDOVAL - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 101.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/09/2018 |
1437 |
COMERCIAL Y ELECTRONICA B Y P LIMITADA. |
76749916 7 |
N/A |
cable para amplificacion parque municipal - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 105.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/09/2018 |
1438 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
APERTURA Y SELLADO NICHOS EN ALTURA DEL CEMENTERIO - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/09/2018 |
1445 |
PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA |
76178493 5 |
N/A |
Repuesto para camion - Taller Municipal |
N/A |
No Aplica |
$ 64.384 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/09/2018 |
1446 |
MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
69230400 4 |
N/A |
PAGO PERMISO CIRCULACION |
N/A |
No Aplica |
$ 47.681 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/09/2018 |
1447 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
pendon y lienzo difusion actividades de turismo |
N/A |
No Aplica |
$ 135.998 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/09/2018 |
1449 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
combustible para Bote de Balseo Los Angeles San Miguel - Gabineta |
N/A |
No Aplica |
$ 129.960 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/09/2018 |
1451 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
SOPORTE METALICO PARA INSTALACION LED DEPTO. CULTURA |
N/A |
No Aplica |
$ 95.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1452 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
COLACIONES PARA CAPACITACION UNIDADES DEMOSTRATIVA USUARIOS PRODESAL |
N/A |
No Aplica |
$ 124.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1454 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
N/A |
ARTICULOS DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
N/A |
No Aplica |
$ 144.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1455 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
arriendo minibus para traslado adultos mayores actividad recreativa Liceo G. Riveros. ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
N/A |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1456 |
VALVER MULTISERVICIOS LIMITADA |
77958710 K |
N/A |
INSUMOS PARA TALLER SOCIOCOMUNITARIOS PROGRAMA FAMILIAS - UIF |
N/A |
No Aplica |
$ 21.470 |
No Aplica |
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N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1457 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
INSUMOS PARA TALLERES SOCIOCOMUNITARIOS PROGRAMA FAMILIAS - UIF |
N/A |
No Aplica |
$ 27.270 |
No Aplica |
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N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1459 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
N/A |
ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PROGRAMA FAMILIA- UIF |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1460 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
N/A |
ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO FUNCIONARIOS PROGRAMA FAMILIAS - UIF, EN ISLA DE QUEHUI |
N/A |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1461 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA QUILQUICO A ACTIVIDAD DE DIFUSION TURISTICA - OFICINA TURISMO |
N/A |
No Aplica |
$ 85.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1462 |
SARRAT MUÑOZ MARIA SOLEDAD |
8529287 0 |
N/A |
COCTEL PARA 60 PERSONAS ACTIVIDAD OFICINA DE TURISMO LANZAMIENTO DEL LIBRO FOTOGRAFICO FARO DE LA PATAGONIA INSULAR |
N/A |
No Aplica |
$ 128.520 |
No Aplica |
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N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1464 |
COSNTRUCCIONES ANICETO HARO EIRL. |
76471982 4 |
N/A |
apertura y posterior sellado de nichos en altura, cementerio municipal - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1465 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350 0 |
N/A |
LIBRETAS BITACORAS PARA VEHICULOS MENORES - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 136.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1467 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
repuestos para camion m. benz ptte UF-7796 |
N/A |
No Aplica |
$ 93.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/09/2018 |
1468 |
COMERCIAL SEALINE LTDA. |
76052245 7 |
N/A |
toallas iterfoliada sol. Direccion de Obras |
N/A |
No Aplica |
$ 86.930 |
No Aplica |
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N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1472 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955 0 |
N/A |
Traslado en lancha rapida desde Quehui a Rilan, de Agricultores usuarios PDTI |
N/A |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1473 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
TRASLADO USUARIOS PDTI RILAN - CASTRO- RILAN, ACTIVIDAD DE ACCIONES FORMATIVAS |
N/A |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1474 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
N/A |
10 MARCOS DE DIPLOMAS PARA PREMIACION CONCURSO DECORA TU VITRINA |
N/A |
No Aplica |
$ 45.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1475 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
6 MARCOS DE CRISTAL SUBLIMACION, DETINO PREMIACION DECORA TU VITRINA |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1476 |
SERVICIOS COSME ALBERTO CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76344485 6 |
N/A |
REPARACION BASE PERFIL METALICO PLAZA CLARA BAERTON Y PLAZA DEL TREN - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 141.015 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1478 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
COLACIONES PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS - DIDECO |
N/A |
No Aplica |
$ 88.150 |
No Aplica |
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N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1480 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de coffe break opcion N° 3 para 20 personas, DECORA TU VITRINA |
N/A |
No Aplica |
$ 87.465 |
No Aplica |
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N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/09/2018 |
1481 |
SOC. COMERCIAL HOTELERA GOMEZ Y ANDRADE LTDA. |
76037096 7 |
N/A |
habitacion single para capacitadora Chile Compras - Adquisiciones |
N/A |
No Aplica |
$ 60.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1482 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Adquisicion de Kuchenes para participantes en actividad Primer Taller Sociocomunitario, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
N/A |
No Aplica |
$ 48.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1483 |
REDEL BARRIA DANIEL ALEJANDRO |
12165485 7 |
N/A |
Servicio de Impresion de Lienzo Publicitario, para difusion Actividad Artistica Cultural y Talleres Por Un Castro Con Valores, Respeto e Inclusion, a realizarse los dias 4 y 5 de Octubre del 2018, en el Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina deI... |
N/A |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1484 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Actividad Artistica Cultural y Talleres Por Un Castro Con Valores, Respeto e Inclusion, a realizarse los dias 4 y 5 de Octubre del 2018, en el Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de Inclusion. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1485 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Oficina OTEC, Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario. |
N/A |
No Aplica |
$ 136.104 |
No Aplica |
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N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1486 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de Pendon Roller, Para Publicitar la Ejecucion de Programas, Previene y Actuar a Tiempo. Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.280 |
No Aplica |
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N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1487 |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
60806000 6 |
N/A |
Adquisicion de Placa Distintivo para Vehiculos Alcalde Juan Eduardo Vera y Concejal Jorge Borquez Andrade, Solicitado por Alcaldia. |
N/A |
No Aplica |
$ 16.303 |
No Aplica |
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N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/09/2018 |
1488 |
VENTAS DE INSUMOS COMP. VICTOR KALETA BALLESTEROS EIRL |
76874519 6 |
N/A |
Adquisicion de Tintas para Impresora Oficina Concejal Ignacio Tapia Gatti , Solicitado por Alcaldia. |
N/A |
No Aplica |
$ 53.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/09/2018 |
1492 |
SUAREZ VARGAS RICARDO MARCELO |
15307234 5 |
N/A |
Arriendo de 1 bus de 17 pasajeros para traslado de niños desde el Colegio Teresa de los Andes hasta sector Nercon, participantes en el operativo de Limpieza de Playas del Borde Costero, Solicitado por Oficina de Pesca. |
N/A |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/09/2018 |
1496 |
INGEN.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
89912300 K |
N/A |
Adquisicion de Telon Videoproyector Solicitado por Senda Previene, Equipamiento Programa Actuar a Tiempo. |
N/A |
No Aplica |
$ 67.837 |
No Aplica |
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N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/09/2018 |
1499 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Oficina Administrativa Feria Alcalde Jose Sandoval, Solicitado por Dideco. |
N/A |
No Aplica |
$ 59.500 |
No Aplica |
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N/A |
