| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/08/2019 |
2099 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
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Adquisicion Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro para asistencia Capacitacion Estrategias de Motivacion y Consejeria con Poblacion Adolescentes, el dia jueves 22 de agosto 2019, desde las 9 hrs. en auditorio los Alerces, Puerto Montt, Funcionarios: Jasn... |
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$ 36.000 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/08/2019 |
2103 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
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Adquisicion de Timbre Trodat 46030, para Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
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$ 19.500 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/08/2019 |
2104 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
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Servicio de Limpieza Camaras Alcantarillado en Sectores Pedro Montt, Cancha Rayada y Javiera Carrera, Solicitado por el Depto de Obras. O.C 2730-610-SE19. |
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$ 1.047.200 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/08/2019 |
2105 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
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Servicio Impresion Afiches y Dipticos, para Campaña Preventiva Oficina de Emergencia. Solicitado por Asdministracion Municipal. |
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$ 140.000 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/08/2019 |
2108 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
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Adquisicion de Copa Torre 84 cm para Premiacion 2do Campeonato de Futbol Interligas, Ligas Rurales de Castro, a realizarse en el mes de Julio y Parte de Agosto 2019, en Canchas de Futbol Rurales, Solicitado por Oficina de Deportes. |
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$ 139.800 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/08/2019 |
2112 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
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Adquisicion de Abrazadera Filtro de Aire, para Camion Mercedes Benz patte. UF - 7796, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
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$ 56.445 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/08/2019 |
2116 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
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Adquisicion de Pasajes Castro- Puerto Montt - Castro para asistir a actividad Denominada " Adicciones y Adolescencia, el dia viernes 9 de agosto 2019, en la Ciudad de Puerto Montt, Funcionarios: Carlos Armijo y Natalia Krause, Solicitado por Senda Previen... |
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$ 24.000 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/08/2019 |
2118 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
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Adquisicion de Opalina Tamaño Carta, para Certificados de Capacitaciones Prodesal, Taller de Maquinaria Agricola, Taller Huertos Biointensivos y Taller de Flores , a realizarse el dia 7/08/2019, Solicitado por Prodesal.- |
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$ 52.000 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/08/2019 |
2119 |
LEAL LEDEZMA RICARDO ANDRES |
20415163 6 |
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Servicio Monitor talleres Bailes Urbanos Danza Incluye Materiales, actividad enmarcada en el area de Comunidad preventiva alcohol y drogasen Poblacion Juan Soler, dia 3 al 24 de agosto, en sede Poblacion Juan Soler, Solicitado por Senda Previene. |
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$ 133.333 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/08/2019 |
2124 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
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Arreglos Florales tipo pedestal y Ramos Individuales, para Ornamentacion Seminario de Fortalecimiento Dirigencial a efectuarse el dia 07/08/2019, en Centro Cultural, Solicitado por Relaciones Publicas. |
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$ 145.000 |
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| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/08/2019 |
2126 |
REPUESTOS NIMAN SPA |
76935567 7 |
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Adquisicion de Insumos para Reparacion Camion Ford Plano, patte BRRK - 44, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 45.890 |
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| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/08/2019 |
2127 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
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Servicio de Ampliacion Red de Alumbrado Domiciliario en Bodega Depto Medio Ambiente, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 145.180 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/08/2019 |
2128 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
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Adquisicion de Insumos para Talleres Grupales Programa Familia, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO. |
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$ 147.000 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/08/2019 |
2130 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Servicio de Impresion Talonarios para Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por Departamento de Ornato y Sustentabilidad. |
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$ 138.000 |
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| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/08/2019 |
2131 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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Servicio de Impresion Tripticos para Campaña de Prevencion de Violencia Intrafamiliar , en Colegio Carpe Diem, Solicitado por Direccion de Sguridad Publica. |
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$ 69.972 |
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| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/08/2019 |
2138 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
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Letrero Full Color / Tela de 1.22 x 2.44 Mts, Estructura en Madera, para Ingreso Vertedero Municipal, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
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$ 138.635 |
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| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/08/2019 |
2139 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768 5 |
|
Insumos de Seguridad para Funcionario Honorario, Jorge Vergara Mansilla, Solicitado por Depto de Obras. |
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$ 139.695 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/08/2019 |
2146 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955 0 |
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Servicio de Traslado Terrestre para Funcionarios Programa Familias, Visitas a Terreno, Isla Quehui, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
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$ 55.000 |
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| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/08/2019 |
2147 |
CAYUN CAYUN MARTA LUCERINA |
11253032 0 |
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Adquisicion de Lana de Oveja diferentes colores para Trabajos que realizaran alumnos en el Taller de Artesania en Lana y Telar Quelgo de la Escuela Patrimonial de Artesania y Oficios de Lingue, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 87.000 |
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| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/08/2019 |
2148 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
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Adquisicion de Premios para Participantes en Actividad "Titulo Sudamericano de Boxeo WPC" el cual se realizara el dia viernes 9 de agosto en Gimnasio Municipal de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deporte. |
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$ 125.000 |
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| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/08/2019 |
2149 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
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Adquisicion de Medallas y Galvano, Actividad "Titulo Sudamericano de Boxeo WPC" el cual se realizara el dia viernes 9 de agosto en Gimnasio Municipal de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deporte. |
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$ 60.000 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/08/2019 |
2150 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
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Servicio de DJ, Musicalizacion y Manejo Amplificacion, Actividad "Titulo Sudamericano de Boxeo WPC" el cual se realizara el dia viernes 9 de agosto en Gimnasio Municipal de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deporte. |
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$ 77.778 |
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| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/08/2019 |
2151 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
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Adquisicion de Insumos para actividad denominada " Prevencion desde la Infancia", Focalizados a Hijos de personas privadas de Libertad ( Recinto Penitenciario) a realizarse el dia 11 de agosto, Solicitado por Depto Seguridad Publica. |
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$ 144.870 |
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| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/08/2019 |
2152 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
|
Servicio de Colacion para Representantes en Mesa de Coordinacion Prodesal, a realizar el dia 8 de agosto en el Centro Cultural, Solicitado por DIDECO. |
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$ 62.475 |
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| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/08/2019 |
2153 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Impresion Pendon Roller /0.8 x 2.00 Mts, Para Difusion de Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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$ 64.260 |
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| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/08/2019 |
2154 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
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Servicio de Transporte de Pasajeros desde la Rampa Puerto de Castro a Parque Municipal, para 70 usuarios PDTI, Participantes en Jornada de Capacitacion Silvoagropecuaria y Demostracion de Maquinaria Agricola 2019, a realizarse el dia 9 de agosto en Parque... |
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$ 140.000 |
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| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/08/2019 |
2155 |
DISAL CHILE SANIT. PORTABLES LIMITADA |
96824110 9 |
|
Arriendo de Equipo Sanitario Portatil con Lavamanos, para ser utilizado en IV Muestra Gastronomica de la Chochoca, a realizarse el dia 10 de agosto 2019, en el Sector de Coihuinco, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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$ 40.401 |
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| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/08/2019 |
2156 |
MUÑOZ AGUILAR MAURICIO ALEJANDRO |
16482423 3 |
|
Servicio de Presentacion Musical, en Jornada de Capacitacion Silvoagropecuaria y Demostracion de Maquinaria Agricola 2019, a realizarse el dia 9 de agosto en ParqueMunicipal. Solicitado por DIDECO. ( dia campesino) |
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$ 111.111 |
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| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/08/2019 |
2157 |
MIRANDA CARDENAS MANUEL ALEJANDRO |
9440983 7 |
|
Presentacion Musical del Grupo Los Revoltosos de la Cueca en la IV Muestra Gastronomica de la Chochoca, a realizarse el dia 10 de agosto en el Recinto Comunitario de Coihuinco, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 88.889 |
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| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/08/2019 |
2158 |
CERNA ROSALES MARIO |
6151373 6 |
|
Adquisicion de Juegos de Cuerdas para Taller de Violin Tradicional de la Escuela Patrimonial de Artesanias y Oficios de Lingue, Sol,icitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 99.497 |
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| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/08/2019 |
2161 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Programa Prodesal, para ser Utilizados en Oficina y Capacitaciones en Terreno, Talleres y Unidades Demostrativasque se Realizan durante toda la Temporada, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 112.890 |
|
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| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/08/2019 |
2162 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
|
Adquisicion de Insumos para Taller Mecanico y Cuadrilla Taller Municipal, Solcitado por el Depto de Obras. |
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$ 143.600 |
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| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/08/2019 |
2163 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768 5 |
|
Adquisicion de Calzado de Seguridad para Funcionario Terreno Oscar Fuentes Vargas, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
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$ 62.951 |
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| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/08/2019 |
2164 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Herramientas para Maestro Carpintero Ornato, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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$ 92.090 |
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| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/08/2019 |
2165 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Insumos para Segundo Semestre 2019, Ejecucion del Programa Parentalidad enmarcado en el Plan de Gobierno Elije Vivir Sin Drogas. Implementacion de Diversos Talleres de Sesibilizacion a padres, apoderados y adultos significativos, Solicitado... |
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|
$ 89.608 |
|
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|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/08/2019 |
2167 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
adquisicion de Insumos para Trabajar en Encuesta de la Percepcion de la Seguridad Publica, Solicitado por Direccion de Seguridad Publica. |
. |
|
$ 145.000 |
|
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|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/08/2019 |
2168 |
CARDENAS ANDRADE CARLOS MANUEL |
16158884 9 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparacion de Cruces Peatonales, Solicitado por el Depto de Transito. |
. |
|
$ 135.660 |
|
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|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/08/2019 |
2169 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
|
Adquisicion de Insumos para Oficina Secretaria, Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 146.400 |
|
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| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/08/2019 |
2170 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
|
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para participar en Asesorias Programa Parentalidad el dia martes 20 de agosto 2019, desde las 10 hrs a 16:30, en dependencias de la Oficina Senda Previene Regional, Puerto Montt, Funcionarios : JasnaV... |
. |
|
$ 24.000 |
|
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|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/08/2019 |
2171 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Adquisicion de Timbres Trodat, para Oficina Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion. |
. |
|
$ 27.000 |
|
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|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/08/2019 |
2172 |
CHILOE MOTORES LTDA. |
78290160 5 |
|
Servicio de Rectificado Tunel, Sup Plana y Cambio de Metales Leve, para Camion Volkswagen CSDS - 94, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 147.000 |
|
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|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2173 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
Adquisicion de Gasolina 93 octanos, para Uso en Equipos Moviles y Estacionarios, Motobomba Camion Aljibe, Motobombas, Generador y Motosierras, Solicitado por Oficina de Emergencia. |
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|
$ 145.014 |
|
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|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2174 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion de Pellets 18 kilos, para Calefaccion Delegacion de Quehui, Solicitado por Administrador Municipal. |
. |
|
$ 138.250 |
|
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|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2176 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Materiales para Stock Oficina Emergencia, Solicitado por Administracion Municipal. |
. |
|
$ 142.990 |
|
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|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2177 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
Adquisicion de Pinturas, para Reparaciones Plazas de Poblacion Rene Schneider y Galvarino Riveros, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 142.670 |
|
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|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2178 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Materiales para Oficina Taller Mecanico, Subdirector Operativo y Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
. |
|
$ 124.450 |
|
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|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2179 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
|
Adquisicion de Medallones con grabado, Premios para actividad Batallas de Freetyle, a realizar el dia 16 agosto a contar 17 hrs. Solicitado por Oficina de la Juventud. |
. |
|
$ 35.000 |
|
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|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2180 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Colaciones para participantes en actividades recreativas en el marco del mes de la Juventud 2019, a realizarse durante todo agosto, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
. |
|
$ 138.780 |
|
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|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2181 |
GUTIERREZ HERRERA CESAR ANTONIO |
16604903 2 |
|
Adquisicion de Premios para participantes en Actividad Torneo de Cartas a realizar el dia 17 de agosto en el Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
. |
|
$ 146.370 |
|
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|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2182 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Premios para participantes en Campeonato Gamers a realizar el dia 17 de Agosto en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
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|
$ 145.830 |
|
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|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2183 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
Adquisicion de Pendon para Difusion de Olimpiadad Deportivas Comunales e Internacionales Castro 2019, a realizarse en Diferentes espacios Publicos de la Comuna, Sedes Vecinales, Gimnasio Municipal, Polideportivo Educacional y Estadio Municipal. de la Ciud... |
. |
|
$ 100.000 |
|
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|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/08/2019 |
2184 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
Adquisicion de Articulos de Aseo para Familias Programa Habitabilidad en 1er Taller " Hacia una vivienda Saludable" a realizarse el dia 14 de agosto 2019, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
. |
|
$ 127.610 |
|
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|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2190 |
MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO |
6601843 1 |
|
FABRICACION KIT DE MANGUERAS HIDRAULICAS, CAMION DIMAO |
. |
|
$ 105.851 |
|
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|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2191 |
GUEQUEN BARRIENTOS GHEISON ARIEL |
20233953 0 |
|
Servicio de Monitor Taller Shuffle Dance x 5 Horas, en actividades y Talleres en Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
. |
|
$ 55.556 |
|
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|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2192 |
FUENTES MOYA VERONICA RAQUEL |
17243344 8 |
|
Servicio de Monitora Taller Dancehall x 8 hrs, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
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|
$ 124.443 |
|
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| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2193 |
INOSTROZA GALVEZ CHRISTIAN EDUARDO |
15435414 K |
|
Servicio Juez de Batallas Freestyle, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
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$ 111.111 |
|
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| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2194 |
RODRIGUEZ RIVERA MARIA TERESA |
15317775 9 |
|
Monitora Taller de Teatro, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
. |
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$ 144.000 |
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| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2195 |
VARGAS SOTO ANGELICA BELEN |
19146361 7 |
|
Servicio Jueza Festival Kpop, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
. |
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$ 33.333 |
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| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2196 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
|
Servicio de Dj, Musicalizacion, Iluminacion y Manejo de Amplificacion, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
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$ 66.667 |
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| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2197 |
MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO |
14378393 6 |
|
Servicio de Instalacion de Carpetas y Aseo Gimnasio Luis Uribe Diaz ( dias 16 y 17 agosto), actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
. |
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$ 66.667 |
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| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2199 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200 2 |
|
Adquisicion de Pasaje Aereo Puerto Montt - Santiago - Puerto Montt, para Funcionario Luis Cardenas, Participacion en Seminario Taller Gestion Deportiva Municipal, Postulacion a Proyectos Deportivos, Estructura e Interrelacion Institucional, en la Ciudad d... |
. |
|
$ 78.178 |
|
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| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2200 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
|
Adquisicion de Envase de Gas 15 Kg, para calentador Oficina Informatica, Solicitado por Administrador Municipal. |
. |
|
$ 31.950 |
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| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2203 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Perifoneo con motivo de Difundir actividades Culturales del Mes de Agosto, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 144.000 |
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| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2204 |
BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME |
7908749 1 |
|
Arriendo de Camion Algibes, Arreglo Camino Ten-Ten / Llau - Llao, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 145.180 |
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| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2205 |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA |
87912900 1 |
|
Curso, Gestion y Planificacion de Proyectos con MS Project, sabado 17 y 24 de Agosto 2019, en la Ciudad de Temuco, Funcionaria: Javiera Vega Andrade, Solicitado por Secplan. |
. |
|
$ 133.000 |
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| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2206 |
GUICHAQUELEN PEREZ HUGO EDUARDO |
15289256 K |
|
Adquisicion de M3 de Estabilizado, Camino Sector Rilan, Solicitado por Depto de Obras. |
. |
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$ 144.942 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2207 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
|
Adquisicion de Insumos para Ejecucion Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por Direccion Desarrollo Comunitario. |
. |
|
$ 65.400 |
|
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|
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2208 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
|
Adquisicion de materiales para Extencion de Alumbrado Publico Sector Pedro Montt 2do Sector, Solicitado por el Depto. de Obras. |
. |
|
$ 124.880 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2209 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
Insumos para Colaciones con Motivo Atencion Artistas Participantes en Actividades Culturales: Presentacion Artisticas - Conciertos - Danza; Enmarcadas en Programacion de actividades Culturales del mes de Agosto 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turi... |
. |
|
$ 144.000 |
|
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/08/2019 |
2211 |
ALVAREZ CURUMILLA MIGUEL ANGEL |
14042065 4 |
|
Servicio Animador Festival Kpop y Torneo Gamers, actividades en el marco del Mes de la Juventud, Segun Decreto N° 1002, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
$ 33.333 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/08/2019 |
2216 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
|
Adquisicion de Semillas, para Incentivar el Cuidado de las Areas Verdes a Traves de la Confeccion de Huertas Comunitarias., Solicitado por Depto Ornato y Sustentabilidad. |
. |
|
$ 140.090 |
|
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| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/08/2019 |
2217 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
Adquisicion Insumos para Instalacion Nuevas Bancas, Basureros y Reparaciones de Juegos Plazas en Villa Insular, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 146.750 |
|
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| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2218 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973 9 |
|
Adquisicion de Materiales para Decoracion Escenografia para actividad Bienvenida Primavera, a realizarse el dia 6 de Septiembre a partir de las 14:30 Hrs. en Dependencias Liceo Galvarino Riveros, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. |
. |
|
$ 141.100 |
|
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|
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2219 |
OYARZO OYARZO LUIS HUMBERTO |
8360049 7 |
|
Adquisicion de Insumos para Actividad Taller de Mosaico para Mujeres de la Isla de Chelin, a realizarse el dia 21 y 22 de agosto, sede social Chelin, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
. |
|
$ 147.000 |
|
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|
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2220 |
COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO |
8624137 4 |
|
Servicio de Traslado Usuarios Oficina Adulto Mayor para Actividad Taller de Mosaico para Mujeres de la Isla de Chelin, a realizarse el dia 21 y 22 de agosto, sede social Chelin, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
. |
|
$ 60.000 |
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| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2221 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
|
Adquisicion de Colaciones para 48 personas participantes en actividad III Encuentro Comunal de Cueca para Adulto Mayor 2019, a realizar el dia 22 de agosto en Salon Parroquial, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
. |
|
$ 142.800 |
|
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|
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2224 |
FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA |
76162915 8 |
|
Aporte en Urna, para Ayuda Social, Jose Antonio Paillan Antisoly, rut 12.310.171-5 Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 100.000 |
|
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| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2225 |
DIAZ ALVARADO GERMAN HUMBERTO |
8054457 K |
|
Adquisicion de Neurobionta Cx20, derivacion Asistente Social Cesfam Quillahue, Ayuda Social, Doris del Carmen Perez Alvarado, rut 7.947.017-1, Solicitado por el Depto Social. |
. |
|
$ 12.500 |
|
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|
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2226 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
Adquisicion Leche Nido Buen Dia x 900 Grs, derivacion Asistente Social Cesfam Quillahue, Ayuda Social, Doris del Carmen Perez Alvarado, rut 7.947.017-1, Solicitado por el Depto Social. |
. |
|
$ 9.180 |
|
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|
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2228 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
mueble base para Delegacion de Quehui - OFICINA DE OPERACIONES |
. |
|
$ 145.000 |
|
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|
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2229 |
RAMIREZ MANCILLA MAURICIO ARTURO |
17945292 8 |
|
SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO RECRETIVO - OFICINA DE DEPORTES |
. |
|
$ 88.889 |
|
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|
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2230 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION - PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
. |
|
$ 138.608 |
|
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|
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2231 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
MATERIALES DE OFICINA - RRPP |
. |
|
$ 80.950 |
|
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|
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2232 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
PIZARRA ACRILICA - OFICINA DE DEPORTES |
. |
|
$ 75.000 |
|
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|
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2233 |
ACEPTA COM S.A. |
96919050 8 |
|
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, PARA TESORERO MUNICIPAL |
. |
|
$ 53.173 |
|
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|
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2234 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Insumos para Colaciones participantes en Taller Huerta Organica Biointensiva para Usuarios Prodesal Grupo La Estancia , 19, 20, 26, y 27 de agosto, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
$ 42.179 |
|
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| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/08/2019 |
2235 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparaciones Vertedero Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 143.370 |
|
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|
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/08/2019 |
2236 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Servicio Impresion Talonarios de Notificaciones, Solicitado por Direccion de Seguridad Publica. |
. |
|
$ 142.800 |
|
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| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/08/2019 |
2237 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
|
Adquisicion de Insumos para Extencion Linea Alumbrado Publico, Sector Ruta 5 Multicancha Pedro Montt 2, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 146.200 |
|
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| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/08/2019 |
2238 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Insumos para actividad III Encuentro Comunal de Cueca para Adulto Mayor año 2019, a realizarse el dia 22 de agosto en Salon Parroquial, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
. |
|
$ 86.700 |
|
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|
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/08/2019 |
2244 |
MEDINA JOFRE JOAQUIN ALEJANDRO |
17753688 1 |
|
Servicio de Charlas Motivacionales Orientados a Estudiantes de la Escuela Ines Muñoz de Garcia, Liceo Teresa de los Andes y Escuela Rural de Quilquico, Charlas Motivacionales Orientadas a la Prevencion del Consumo de Alcohol y Drogas, Solicitado por Send... |
. |
|
$ 147.000 |
|
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|
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/08/2019 |
2245 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion de Catridge Hp 664 xl, Color y Negro, para Oficina Concejal Ignacio Tapia Gatti, Solicitado por Alcaldia. |
. |
|
$ 101.000 |
|
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|
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/08/2019 |
2253 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Insumos para segundo semestre 2019, ejecucion de Programa Senda Previene, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
$ 80.963 |
|
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| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/08/2019 |
2254 |
COLIVORO MANQUEMILLA LUIS ARNOLDO |
11118376 7 |
|
Presentacion Musical del Grupo Acordeones Viento Sur, Abierto a la Comunidad , en el centro cultural dia 21 de agosto, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 133.333 |
|
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| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/08/2019 |
2255 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618 1 |
|
Dia Arriendo Camion Tolva Pequeño 4 M3, Retiro de Material, Pasaje Rosario Hueicha, Pablo Neruda. Solicitado por Depto de Obras. |
. |
|
$ 145.061 |
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|
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/08/2019 |
2256 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
|
Reparacion de Tablones en mal estado, en Plaza Nercon y Mirador, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 144.942 |
|
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| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/08/2019 |
2257 |
SOTO DURAN JOSE MIGUEL |
12745213 K |
|
Presentacion Musical Artistica, los dias 23 y 30 de agosto, Inauguraciones: Escultura Marino Chilote y Sede Sindicato Pescadores Pedro Montt, Solicitado por Relaciones Publicas. |
. |
|
$ 88.889 |
|
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|
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/08/2019 |
2258 |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
77084730 3 |
|
Adquisicion de Cono Señalizacion 36b/negra c/re, Solicitado para Edificio Munisipal, ( Halla Primer Piso), Solicitado por Administrador Municipal. |
. |
|
$ 47.124 |
|
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| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/08/2019 |
2259 |
TECNOCLASS SPA |
76398639 K |
|
Equipamiento deportivo Jhon Deportes, (Anillo Basquetbol), para Multicancha sector Prresidente Ibañez, Solicitado por el Depto de Obras. O.C 2730-670-CM19. |
. |
|
$ 140.986 |
|
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|
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/08/2019 |
2262 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
MATERIALES DE OFICINA PARA OTEC- DIDECO |
. |
|
$ 61.100 |
|
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|
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/08/2019 |
2269 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
|
12 COLACIONES USUARIOS PDTI (ACCIONES FORMATIVAS CIUDAD DE OSORNO)- DIDECO |
. |
|
$ 37.485 |
|
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|
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/08/2019 |
2274 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
MATERIALES E INSUMOS PARA TRABAJOS EN TERRENO - OFICINA DE OPERACIONES |
. |
|
$ 144.510 |
|
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| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/08/2019 |
2275 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843 4 |
|
MATERIALES PARA MANTENCIONES EN TALLER MUNICIPAL |
. |
|
$ 116.980 |
|
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|
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/08/2019 |
2276 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
|
3 envases para 15 Kg de gas - USO VERTEDERO MUNICIPAL DIMAO |
. |
|
$ 95.850 |
|
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|
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/08/2019 |
2277 |
REPUESTOS NIMAN SPA |
76935567 7 |
|
REPUESTOS PARA CAMION FORD - DIMAO |
. |
|
$ 74.001 |
|
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|
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/08/2019 |
2281 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
|
Adquisicion de Toner HP 30A, Solicitado para Impresoras Depto de Secplan. |
. |
|
$ 139.800 |
|
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| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/08/2019 |
2282 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por el Depto de Secplan. |
. |
|
$ 141.150 |
|
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|
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/08/2019 |
2283 |
DISAL CHILE SANIT. PORTABLES LIMITADA |
96824110 9 |
|
Arriendo de Baños Quimicos para el dia 1 de septiembre, actividad Fiesta Tradicional Comunitario Ducan, en el Recinto Comunitario de Dicho Sector, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 80.801 |
|
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|
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/08/2019 |
2284 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Coffe Break, Participantes en actividad Curso de Capacitacion en Administracion Contable y Marketing, a realizarse desde el dia 26 de agosto al 10 de septiembre, para Usuarias Programa Jefas de Hogar. |
. |
|
$ 147.200 |
|
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|
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/08/2019 |
2285 |
REPUESTOS NIMAN SPA |
76935567 7 |
|
Adquisicion de Amortiguador, para Camion Ford Plano BRRK - 44, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
. |
|
$ 76.001 |
|
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| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/08/2019 |
2286 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
|
Servicio de Impresion de Letreros Trovicel y Zinc para Oficina Subdirector Operativo, Cuadrilla Operativa DOm y Para Delegacion Municipal Peninsula de Rilan, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
$ 91.392 |
|
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| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/08/2019 |
2288 |
VIVE PUREZA SPA |
76612364 3 |
|
Servicio Control de Plagas " Desratizacionen Escuela Patrimonial de Lingue" , Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
$ 114.835 |
|
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| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/08/2019 |
2289 |
DISAL CHILE SANIT. PORTABLES LIMITADA |
96824110 9 |
|
Arriendo Baño Quimico , Lavamanos, para actividad denominada Septiembre en tu Barrio Mas Seguro, a realizarse el dia sabado 31 de agosto, entre las 14 y las 20 hrs, en Club Aereo de la Comuna, Solicitado por Programa Cultura en tu Barrio. |
. |
|
$ 80.801 |
|
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|
| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/08/2019 |
2290 |
BAHAMONDE PIUTIN JUAN IGNACIO |
14378320 0 |
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Servicio de Montaje y Desmontaje Escenografia , con motivo de presentacion artistica del Ballet Folclorico Nacional, Bafona, en el Gimnasio Luis Uribe Diaz el dia 27 de agosto, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 144.000 |
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| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/08/2019 |
2291 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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Impresion Afiches para Difusion de actividades Culturales en el Centro Cultural Coorespondiente al mes de Agosto: Concierto de Piano y Noche de Tango 30 y 31 de agosto, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 101.745 |
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| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/08/2019 |
2296 |
LA DESCARRIADA SPA |
76636623 6 |
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Servicio de Colacion para Tecnicos de Grupo Bafona, con motivo de la presentacion artistica Ballet Folclorico Nacional en el Gimnasio Municipal, el dia 27 de agosto 2019, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 85.680 |
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| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/08/2019 |
2298 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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Servicio Impresion Tarjetas de Visitas Funcionarios: (100) Eugenio Rivera y (100) Karl Kresta, Solicitado por el Depto de Cu8ltura y Turismo. |
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$ 42.840 |
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| 118 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/08/2019 |
2302 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350 0 |
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IMPRESION LIBRETAS BITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES- TALLER MUNICIPAL |
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$ 136.850 |
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| 119 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2306 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
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Servicio de Impresion de Afiches y Lienzo para difusion actividad Fiesta de la Chilenidad a realizarse los dias 18 y 19 de septiembre desde las 8 a las 19 Hrs, en el Recinto Parque Municipal, Solicitado por Direccion Desarrollo Comunitario. |
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$ 148.000 |
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| 120 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2307 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
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Adquisicion de Timbres Trodat Printy 4916 y 4911, para Oficina Tesoreria Muncipal. |
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$ 112.000 |
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| 121 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2309 |
MUÑOZ BAHAMONDE CECILIA DEL TRANSITO |
17719257 0 |
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Monitor Baile Entretenido, Actividad para la Prevencion y Promocion para la convivencia, buen trato y estilos de vida saludable, en establecimientos educacionales focalizados de Castro, ( 3 clases de baile entretenido) a realizar el dia 30 de agosto en Co... |
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$ 33.333 |
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| 122 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2313 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA |
76125714 5 |
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Toner Hp 305A Magenta Original, para Impresora Oficina Senda Previene. |
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$ 107.000 |
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| 123 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2314 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
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Adquisicion de Toner HP 30A Para Impresora Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 105.042 |
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| 124 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2316 |
CHILOE MOTORES LTDA. |
78290160 5 |
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Servicio de Rectificado Puños , Vielas y Bancada del Cigueñal, para Camion Volkswagen CSDS - 94, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 147.000 |
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| 125 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2318 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
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Adquisicion de Jockey Malla, para "Campeonato Laboral de Basquetbol Castro Mas Activo", a realizarse en los meses de Agosto y Septiembre, en el Centro Polideportivo Educacional y Gimnasio Municipal, Solicitado por Of. Deportes. |
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$ 50.000 |
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| 126 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2320 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
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Adquisicion de Calefactor a Gas 15 kg para Oficina Turismo Plaza de Armas, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 125.000 |
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| 127 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/08/2019 |
2321 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
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Adquisicion de Sillon Pc Respaldo Alto, para Oficina Museo Municipal de Castro, Solicitado por Administrador Municipal. |
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$ 102.589 |
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| 128 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/08/2019 |
2323 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
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Adquisicion de Mesa Plegable T/ Maleta 180 cm klimber, para actividades Oficina Informacion Turistica, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 77.000 |
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| 129 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/08/2019 |
2324 |
OLGUIN MARIN ANA VENECIA |
13551338 5 |
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Servicio de Charla Educativa Sobre Aves, para actividad "Festival de Aves" con recurso escenicos apropiados a publico familiar, a realizar el dia 6 de septiembre, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 122.222 |
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| 130 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/08/2019 |
2325 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
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Servicio de Impresion de Afiches para Difusion actividad "Festival de Aves" con recurso escenicos apropiados a publico familiar, a realizar el dia 6 de septiembre, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 39.004 |
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| 131 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/08/2019 |
2326 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
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Adquisicion de Microchips Mascotas 2.21 x 12 mm, para implantacion mascotas Campaña Sector Villa Guarello en Colaboracion con el Municipio, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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$ 32.000 |
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| 132 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/08/2019 |
2328 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
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Adquisicion de Insumos para ejecucion de Programa Previene y Actuar a Tiempo, actividades enmarcada en los Planes de Prevencion de los establecimientos educacionales focalizados, Solicitado por Senda Previene. |
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$ 144.400 |
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| 133 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/08/2019 |
2329 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
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Impresion de Lapices Personalizados verdes, para participantes en Actividad II Seminario de Derecho, Accesibilidad y Cultura de las Personas Sordas, a realizar los dias 6 y 7 de septiermbre en Centro Inclusivo Inalun, Solicitado por Oficina de Incluision.... |
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$ 136.850 |
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| 134 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/08/2019 |
2331 |
ATESET Y COMPAÑIA LIMITADA |
76151731 7 |
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Señales de Transito Ra-2 , Reservado Academia de Artes "Islas al Sur", Solicitado por el Depto de Transito. |
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$ 49.618 |
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| 135 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/08/2019 |
2332 |
PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO LTDA |
76271085 4 |
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Adquisicion de Insumos para Mantencion y Reparacion Señales Verticales de Transito , Calles Portales y Ohiggins, Solicitado por el Depto de Transito. |
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$ 73.878 |
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| 136 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/08/2019 |
2334 |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
77084730 3 |
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Adquisicion de Insumos para Baño, Solicitado por Depto de Transito |
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$ 47.005 |
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| 137 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/08/2019 |
2337 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
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Adquisicion de Pañales Babysec XXG 24 Unidades, para Ayuda Social, para Katherine Andrea Concha Gonzalez, 17.183.178-4, Solicitado por el Depto Social. |
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$ 13.350 |
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| 138 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/08/2019 |
2338 |
VARGAS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO |
14267985 K |
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Servicio de Apoyo Tecnico en Sonido para Fiesta Tradicional Comunitaria de Ducana realizar el dia 1 de septiembre en el recinto comunitario de Ducan, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 94.444 |
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| 139 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/08/2019 |
2339 |
MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO |
14378393 6 |
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Servicio de Aseo, Instalacion Casrpetas de Goma para piso del recinto, apertura y cierre, Gimnasio Luis Uribe Diaz el dia 31 de agosto de 2019, con motivo de Peña Folcloristas, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 44.444 |
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