| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2018 |
1030 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200 2 |
N/A |
pasajes aereos Castro-Santiago-Puerto Montt, funcionario Pablo Lemus Peña, reunion Ministerio de energia |
03/07/2018 |
No Aplica |
$ 127.287 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2018 |
1031 |
MAX SERVICE S.A. |
78519120 K |
N/A |
articulos de seguridad para personal Honorarios Taller Municipal |
03/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.301 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2018 |
1032 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
MARCOS PARA DIPLOMAS, DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
03/07/2018 |
No Aplica |
$ 136.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2018 |
1033 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
N/A |
Adquisicion de sal granulada N° 3, Seca x 25 Kg. |
03/07/2018 |
No Aplica |
$ 136.315 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2018 |
1034 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
FOTOCOPIAS NORMALES OF./ CARTA. |
03/07/2018 |
No Aplica |
$ 98.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/07/2018 |
1035 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
arpillera natural para mejoramiento oficina informacion turistica |
04/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.030 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/07/2018 |
1039 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Terminacion Construccion Oficina Taller Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
05/07/2018 |
No Aplica |
$ 141.341 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/07/2018 |
1040 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Construccion y Mejoramiento de Subterraneo Edificio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
05/07/2018 |
No Aplica |
$ 83.300 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/07/2018 |
1041 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de Material Difusion para Clinica de Bateria y Bombo Chilote, a realizarse el dia 7 de Julio, en la Biblioteca Publica, Solicitado por el Depto de Cultura. |
05/07/2018 |
No Aplica |
$ 24.990 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/07/2018 |
1042 |
DISAL CHILE SANIT. PORTABLES LIMITADA |
96824110 9 |
N/A |
Arriendo de Baños Quimicos, Actividad Presentacion Artistica Magisterio de Castro, Solicitado por el Depto de Cultura. O.C 2730-446-CM18. |
05/07/2018 |
No Aplica |
$ 82.467 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2018 |
1044 |
CARDENAS CARDENAS JOSE HUMBERTO |
10079533 7 |
N/A |
Adquisicion de 86 Colaciones, para alumnos y monitores participantes en los Talleres de la Escual Patrimonial de Lingue para Jornada del mes de Julio, Solicitado por el Depto de Cultura. |
06/07/2018 |
No Aplica |
$ 85.966 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2018 |
1045 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Reparacion de Paredes Oficina Municipales Solicitado por el Depto de Obras. |
06/07/2018 |
No Aplica |
$ 112.980 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2018 |
1049 |
SOCIEDAD COMERCIAL O`HIGGINS LIMITADA |
78494010 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Coffe breack Taller de Corte y Confeccion en Cortinaje, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
06/07/2018 |
No Aplica |
$ 141.015 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2018 |
1052 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
N/A |
traslado funcionarios del programa familias por tres dias durante el mes de Julio, para relizar visitas domiciliarias en lo sectores rurales de la comuna de Castro, en horarios desde 08:30 hasta las 17:30 hrs. |
09/07/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2018 |
1054 |
BURGOS MENDEZ CRISTIAN EDGARDO |
15175957 2 |
N/A |
Difusor electrico con repuesto - Rentas y Patentes |
10/07/2018 |
No Aplica |
$ 35.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2018 |
1056 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
tarjetas de vista para concejal Jorge Luis borquez- solicitada por administrador municipal |
10/07/2018 |
No Aplica |
$ 42.840 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2018 |
1057 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion insumos libreria oficinas de ITO y secretraias de direccion de obras municipales |
10/07/2018 |
No Aplica |
$ 43.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2018 |
1059 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
82392600 6 |
N/A |
Semilla de trigo Dollinco corriente para siembra de unidades bdemostrativas isla quehui. |
10/07/2018 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2018 |
1060 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
insumos repuestos camion Mercedes Benz pat. GJ-PX-41 y Camion Volkswagen pat CS-DS-94 |
10/07/2018 |
No Aplica |
$ 136.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2018 |
1061 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Repuestos rodamientos y retenes para tractor desmalezador pat. FK-LK-81 |
10/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1062 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Protectores palsticis para pisos de diversas oficinas direccion de medio ambiente, aseo y ornato |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 61.770 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1063 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Insumos reparacion panel educativo. |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 52.950 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1064 |
VICTOR KALETA BALLESTERO |
76874519 6 |
N/A |
insumos comptacionales catridge Canon |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1067 |
ROGEL GOMEZ BLANCA ORIETA |
13002132 8 |
N/A |
Lana de oveja con tinte natural para taller de telar esc. parimonial de lingue |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1068 |
COSNTRUCCIONES ANICETO HARO EIRL. |
76471982 4 |
N/A |
Apertura y posterior sellado de nichos en altura altura sector zona 7 |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1069 |
GARCES OYARZO ENERICO ENRIQUE |
11432985 1 |
N/A |
Arriendo lancha tramo Rilan - Isla Chelin - Rillan para traslado funcionarios |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1072 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 68.900 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1073 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
Servicio de perifoneo difusion Fiesta de la Cazuela a desarrollarse el dia 14/07/2018 en Parque Municipal Castro. |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2018 |
1074 |
MANSILLA LOPEZ LUIS MIGUEL |
9498482 3 |
N/A |
Servicios de presentacion artistica Fiesta de la Cazuela a realizarse el dia 14/07/2018 en parque municipal. |
11/07/2018 |
No Aplica |
$ 66.667 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1079 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
20 ponchos impermeables para personal Dideco actividades culturales en Terreno |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 110.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1080 |
GODOY RUIZ INGEBORG |
18195383 7 |
N/A |
2 FUNCIONES DE TITERES PARA TALLERES DE HABITABILIDAD "PLANIFICANDO UNA SOLUCION" - UIF |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1081 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS - TALLERES PROGRAMA HABITABILIDAD - UIF |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 144.585 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1082 |
QUESADA DE CANO YOLANDA |
22612022 K |
N/A |
SERVICIO MONITORA TALLER CHOCOLATERIA - OFICINA DE INCLUSION |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1083 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
N/A |
MATERIALES DIDACTICOS PARA TALLERES PROGRAMA HABITABILIDAD - UIF |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 138.280 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1084 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
PENDON ROLLER DIFUSION ACTIVIDAD DENOMINADA "OPERATIVO SOCIAL Y TALLERES COMUNITARIO INVIERNO SOLIDARIO" OF. INCLUSION |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 139.230 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1085 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE INCLUSION |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 139.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1086 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350 0 |
N/A |
Libreta bitacora para vehiculos menores de direccion de obras |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 136.850 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1087 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion insumos libreria oficina de contabilidad. |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 34.200 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1088 |
SOCIEDAD FALOI CIA LTDA |
76578854 4 |
N/A |
insumos para colaciones actividad "operativo social y talleres comunitarios invierno solidario" |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1089 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
N/A |
Adquisicion de insumos reparacion conecciones electricas oficina recinto taller municipal |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 129.700 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1090 |
ROJAS VELASQUEZ PATRICIO ARMANDO |
11413916 5 |
N/A |
SERVICIO DE MONTAJE, OPERACION Y DESMONTAJE BOCINA DE INFORMACION ACTIVIDAD EN PARQUE MUNICIPAL. DIDECO |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1091 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPAL (SECPLAN) |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 42.900 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1092 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
N/A |
adquisicion repuestos de filtros y farol intermitente para camion Wolkswagen PAT. CS-DS-94, rETROEXCAVADORA PAT. CG-YP-64 Y Motoniveladora pat. TH-96-45 de DOM |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.900 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1093 |
SERVICIOS COSME ALBERTO CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76344485 6 |
N/A |
Reparacion barandas calle Caguach |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 133.280 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1094 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
N/A |
REPARACION CIELO OFICINA DIDECO - DIRECCION DE OBRAS |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1095 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
MANGUERA DRENAJE PARA PARQUE MUNICIPAL |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 112.277 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2018 |
1096 |
SOC. COM. MARY"S RESTAURANT Y CIA. LTDA. |
76856171 0 |
N/A |
SERVICIO DE ALMUERZO PARA 14 PERSONAS, MESA DE COORDINACION PROGRAMA PDTI |
12/07/2018 |
No Aplica |
$ 133.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2018 |
1097 |
TORO GRIEBE RODRIGO DAMIAN |
16651558 0 |
N/A |
Servicio de tramoya para montaje y desmontaje de las actividades en escenario, con motivo de actividad cultural de primer festival de la cazuela, a realizarse, en el parque municipal el dia 14/07/2018 |
13/07/2018 |
No Aplica |
$ 55.556 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2018 |
1099 |
MIRANDA VARGAS MACARENA ALEJANDRA |
16842738 7 |
N/A |
Adquisicion tazones estampados, Programa Habitabilidad 2017 y Delantales estampados, Programa Autoconsumo 2017 y Plerones C/Logo instituicional Indumentaria apoyo Integrales Programa Familias. |
13/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.497 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2018 |
1100 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion pasajes ida y vuelta a puerto Montt por actividad denominada Asesoria coordinadores y apoyo Profesional para el dia miercoles 01/08/2018 desde las 10:00 hasta las 16:30 en SENDA regional. |
13/07/2018 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2018 |
1101 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Pack de tarjetas de presentacion, para Funcionarios Municipales |
13/07/2018 |
No Aplica |
$ 64.260 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2018 |
1102 |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
60806000 6 |
N/A |
placa remolque municipal (YYL-413), oficina de transito |
13/07/2018 |
No Aplica |
$ 9.389 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2018 |
1103 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Tejuelas de Alerce para Reparaciones en Oficina de Turismo Plaza de Armas, Solicitado por Direccion de Obras. |
17/07/2018 |
No Aplica |
$ 97.461 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2018 |
1105 |
VICTOR KALETA BALLESTERO |
76874519 6 |
N/A |
Adquisicion de Tintas para Impresoras Epson L555, Para Oficina de Concejal Rene Vidal. |
17/07/2018 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2018 |
1106 |
REYES CARRERA MABEL ANDREA |
17637580 9 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Coffe Certificacion Taller de Peluqueria en Quehui, dirigido a 20 mujeres del sector San Miguel Isla de Quehui, dia 19 de julio, Solicitado por DIDECO. Oficina de la Mujer. |
17/07/2018 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2018 |
1107 |
THEMAC CHILE S.A. |
76360050 5 |
N/A |
Adquisicion de Electrovalvula Completa Biestable, para Camion Mercedes Benz CWKT - 63, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
17/07/2018 |
No Aplica |
$ 122.408 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2018 |
1113 |
ALVIAL CARRARA MARIA JOSE |
15339506 3 |
N/A |
Adquisicion de Colaciones ( sandwich + jugo) para participantes en actividad deportiva Clinica de Gimnasia Ritmica Comunal, a realizarse el dia 29 de julio Gimnasio Liceo Politecnico, Organizado por Oficina Deportes. |
19/07/2018 |
No Aplica |
$ 69.972 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2018 |
1114 |
MONSALVE MORALES VALERIA LEONOR |
13402761 4 |
N/A |
Adquisicion Cinta de Entrenamiento Gimnasia Ritmica, actividad deportiva Clinica de Gimnasia Ritmica Comunal, a realizarse el dia 29 de julio Gimnasio Liceo Politecnico, Organizado por Oficina Deportes. |
19/07/2018 |
No Aplica |
$ 119.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2018 |
1115 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Adquisicion de Arreglo para Hornamentacion Auditorium Liceo Galvarino Riveros para Seminario Agenda Mujer Camino a la Equidad, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
19/07/2018 |
No Aplica |
$ 40.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2018 |
1116 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Equipamiento Programa Habitabilidad, solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
19/07/2018 |
No Aplica |
$ 131.615 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2018 |
1117 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Oficina de la Mujer, Solicitado por DIDECO. |
19/07/2018 |
No Aplica |
$ 55.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2018 |
1118 |
GUIDIPANI GUIDIPANI PEDRO ENRIQUE |
10895465 5 |
N/A |
Separacion de Ambiente en Hall de Secplan, Reparacion de Baño de Hombre y Baño Publico ( cambio de Lavamanos) Solicitado por el Depto de Obras. |
19/07/2018 |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1120 |
PERANCHIGU NEUM MARTA YANETH |
10832631 K |
N/A |
Presentacion artistica el dia 22 de julio en el XXIV Yoco de Llicaldad, evento a realizarse los dias 21 y 22 de Julio 2018 en el Fogon Comunitario del Sector de Llicaldad, Solicitado por el Depto de Cultura. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1121 |
PILLAMPEL CATIN MIGUEL ALEJANDR |
16159119 K |
N/A |
Servicio de Locucion y Animacion el dia 22 de julio en el XXIV Yoco de Llicaldad, evento a realizarse los dias 21 y 22 de Julio 2018 en el Fogon Comunitario del Sector de Llicaldad, Solicitado por el Depto de Cultura. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1122 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
Servicio de Locucion y Animacion el dia 21 de julio en el XXIV Yoco de Llicaldad, evento a realizarse los dias 21 y 22 de Julio 2018 en el Fogon Comunitario del Sector de Llicaldad, Solicitado por el Depto de Cultura. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1124 |
GARCES OYARZO ENERICO ENRIQUE |
11432985 1 |
N/A |
Servicio de Transporte Maritimo tramo Quehui - Chelin - Quehui para registros fotograficos, Josefina Ossman (fotografa) y Johana Villarroel Informadora Turistica, Solicitado por Oficina de Turismo. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 35.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1125 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
N/A |
Servicio de traslado terrestre por la Isla de Quehui, para Registro Fotografico, Josefina Ossman (fotografa) y Johana Villarroel Informadora Turistica, Solicitado por Oficina de Turismo. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 35.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1127 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Adquisicion de envase de gas 5 kg, para oficina de Adulto Mayor, solicitado por Organizaciones Comunitarias. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1128 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de 120 Litros de Bencina 93 octanos y 3 litros de Lubricantes para traslado de Bote Balseo de San Miguel Isla de Quehui, Solicitado por Gabinete. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 114.420 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1129 |
TEIGUEL ALARCON ALEJANDRA DEL CARMEN |
15645623 3 |
N/A |
Servicio de presentacion Artistica, en el XXIV Yoco de Llicaldad, evento a realizarse los dias 21 y 22 de Julio 2018 en el Fogon Comunitario del Sector de Llicaldad, Solicitado por el Depto de Cultura. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1130 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
N/A |
Marcos de Madera Tamaño Carta, para reconocimiento Agricultores en Jornada de Capacitacion y Exposicion de Maquinaria Agricola en el marco de la conmemoracion del dia del Campesino en el parque municipal de la Ciudad de Castro, Solicitado por Fomento Prod... |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 45.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1131 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Adquisicion de Marcos de Cristal Sublimacion con Base, para Reconocimiento Agricultores en Jornada de Capacitacion y Exposicion de Maquinaria Agricola en el marco de la conmemoracion del dia del Campesino en el parque municipal de la Ciudad de Castro, Sol... |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 141.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1132 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Traslado de Castro - Dalcahue - Castro, traslado de agricultores de la Comuna de Castro, participantes del proyecto FIC de produccion de babys hortalizas para mercado gourmet de la provincia de Chiloe, Solicitado por Fomento Productivo. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1133 |
KOBUS PENSO ROBERT |
4878758 4 |
N/A |
Adquisicion de 1 par Zapatos Terreno Varon y 3 Pares Terreno Dama, indumentaria personal programa familias, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1134 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Adquisicion de Lapices grabados, para difusion Oficina de la Mujer, en actividades del Municipio. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 59.976 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1135 |
MAX SERVICE S.A. |
78519120 K |
N/A |
Adquisicion de Insumos para personal Taller Mecanico, Solicitado por el Depto de Obras. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 26.131 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1136 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de materiales para Construccion Oficina Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 137.300 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1138 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para ejecucion de programas, previene y actuar a tiempo, especificamente establecimientos educacionales focalizados de la comuna, sol,icitado por Senda Previene. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 64.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1139 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de insumos para actividad preventiva en Jornada Recreativa Familiar, enmarcada en Celebracion Dia del Niño, a realizarse el dia 5 de agosto 2018, desde las 15 hrs, en dependencias Gimnasio Municipal. Solicitado por Senda Previene. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 68.008 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1140 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de insumos para actividad preventiva en Jornada Recreativa Familiar, enmarcada en Celebracion Dia del Niño, a realizarse el dia 5 de agosto 2018, desde las 15 hrs, en dependencias Gimnasio Municipal. Solicitado por Senda Previene. |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 134.950 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2018 |
1142 |
BASINGENIERIA EIRL |
76821639 8 |
N/A |
REPARACION Y MANTENCION CALDERA DIRECCION TRANSITO |
20/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2018 |
1148 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
Servicio de Traslado de pasajeros desde la Rampa de Castro hacia parque municipal, ( ida y vuelta) para 80 usuarios Programa PDTI, Isla de Quehui y Chelin, solicitado por PDTI. Acciones Formativas con Agricultores PDTI. |
23/07/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2018 |
1149 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
N/A |
Servicio de Traslado de Funcionarios y Usuarios del programa autoconsumo, para taller de Alimentacion saludable a realizarse en la Sede de la Junta de Vecinos La Estancia, (traslado Castro - Lalu llao - San Jose - Huenuco - Puyan - La Estancia, Solicitado... |
23/07/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2018 |
1151 |
SOCIEDAD COMERCIAL O`HIGGINS LIMITADA |
78494010 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Taller N°3 Alimentacion Saludable ( preparacion de colaciones saludables para usuarios del Programa Autonsumo ), Solicitado por UIF. |
23/07/2018 |
No Aplica |
$ 58.553 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2018 |
1152 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos de Oficina para ProdesaL, Solicitado por DIEECO. |
23/07/2018 |
No Aplica |
$ 83.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2018 |
1157 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Envase de 5 Kg. de gas, para oficina de Turismo |
24/07/2018 |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2018 |
1158 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Maritimos para agricultores participantes en 2da jornada de capacitacion Silvoagropecuaria y demostracion de maquinaria Comuna de castro a relizarse el dia 27 de julio , en Parque Municipal, Solicitado por Fomento Productivo. |
24/07/2018 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2018 |
1162 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
N/A |
Servicio de Mejoramiento e Instalacion Electrica de protecciones para tablero generadores, en Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
24/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2018 |
1163 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Banderas Chilenas de 2 x 3 Mts, para Dependencias Municipales, Solicitado por Adquisiciones. |
24/07/2018 |
No Aplica |
$ 136.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2018 |
1164 |
GARCES OYARZO ENERICO ENRIQUE |
11432985 1 |
N/A |
Transporte Maritimo Quehui - Chelin - Quehui, Fam Tour, Reconocimiento de Sectores Turisticos con Tour Operadores, Solicitado por Oficina de Turismo. |
24/07/2018 |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2018 |
1170 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
TRANSPORTE DE PASAJEROS AL INTERIOR DE ISLA DE QUEHUI, OF. TURISMO |
25/07/2018 |
No Aplica |
$ 25.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2018 |
1171 |
EMPRESA DE TRANSPORTES MAULLIN LTDA |
79827940 8 |
N/A |
PASAJES EN BUS CASTRO - PUERTO MONTT COMPAÑIA DE TEATRO DECA - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
25/07/2018 |
No Aplica |
$ 48.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2018 |
1172 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
N/A |
insumos electricos para informatica |
25/07/2018 |
No Aplica |
$ 84.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2018 |
1174 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
insumos para vertedero municipal, DIMAO |
25/07/2018 |
No Aplica |
$ 137.505 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2018 |
1175 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
ESTANQUE LOZA PARA OFICINA PARQUE MUNICIPAL- DOM |
25/07/2018 |
No Aplica |
$ 38.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2018 |
1176 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Adquisicion envase para gas de 5 Kg. |
26/07/2018 |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2018 |
1177 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
insumos para ejecucion de programa Chile crece contigo.DIDECO |
26/07/2018 |
No Aplica |
$ 104.668 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2018 |
1178 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Servicio de transporte de 12 personas tramo Sede Llicaldad - Nercon - Parque municipal, para 2da. jornada de cfapacitacion Silvoagropecuaria y demostracion de maquinariapara los usuarios territorioales PRODESAL - PDTI de la comuna de Castro |
26/07/2018 |
No Aplica |
$ 70.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2018 |
1180 |
ESPINOSA GOMEZ HERNAN EDUARDO |
10295275 8 |
N/A |
AMPLIFICACION PRESENTACION ARTISTICA EN PARQUE MUNICIPAL, DEPTO DE CULTURA |
26/07/2018 |
No Aplica |
$ 66.667 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/07/2018 |
1182 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
Adquisicion de Kits de Filtros, para Camion Mercedes Benz patte. GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. |
27/07/2018 |
No Aplica |
$ 124.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/07/2018 |
1183 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Adquisicion de Tuercas, para Reparacion Contenedores, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente. |
27/07/2018 |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2018 |
1188 |
SALDIVIA MERINO SIMON BERNABE |
16841934 1 |
N/A |
Trabajos de Reparacion y Mejoramiento Dependencias de Oficinas de Medio Ambiente y Administracion, Solicitado por Depto de Obras. |
30/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2018 |
1189 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Dependencias Depto Secplan, Solicitado por el Depto de Obras. |
30/07/2018 |
No Aplica |
$ 56.390 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2018 |
1190 |
BASINGENIERIA EIRL |
76821639 8 |
N/A |
Servicio de Cambio de Valvula, Purga de Agua y Mantencion Bomba Recirculacion, Calderas Juzgado Policia Local, Solicitado por el Depto de Obras. |
30/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2018 |
1191 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
N/A |
Reparacion Arranque Agua Potable Plaza de Armas, frente a Calle San Martin, Solicitado por el Depto de Obras. |
30/07/2018 |
No Aplica |
$ 107.100 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2018 |
1192 |
VERA OYARZO PAULO DANIEL |
8329202 4 |
N/A |
Construccion de Drenes 04x06x08 Rellenos Gravilla por 20m, para Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
31/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2018 |
1193 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Mejoramiento Bodega y Taller Municipal, Solicitado por Direccion de Obras. |
31/07/2018 |
No Aplica |
$ 128.900 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2018 |
1194 |
IBARRA PEREZ MANUEL EDUARDO |
12542523 2 |
N/A |
Servicio de Extencion de Alumbrado para Plaza Galvarino Riveros Cardenas, Sector Prat 2, Solicitado por Depto de Obras. |
31/07/2018 |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2018 |
1195 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina para Depto Organizaciones Comunitarias. |
31/07/2018 |
No Aplica |
$ 30.550 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2018 |
1196 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Banderas Huilliches 2 x 3 Mts, Solicitado por Adquisiciones para Dependencias Municipalidad de Castro. |
31/07/2018 |
No Aplica |
$ 87.450 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
