| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2017 |
996 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
afiches para difucion actividades deportivas de W.O.C Y BOX en la ciudda de Castro. |
03/07/2017 |
No Aplica |
$ 141.610 |
No Aplica |
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N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2017 |
998 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, Funcionaria Senda |
03/07/2017 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2017 |
999 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
INSUMOS PARA FERIA PREVENTIVA "TRAGOS SIN ALCOHOL" EN LICEO POLITECNICO DE CASTRO |
03/07/2017 |
No Aplica |
$ 66.540 |
No Aplica |
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N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2017 |
1000 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Adquisicion de servicios dfe coffee Breack 35 personas |
03/07/2017 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2017 |
1001 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
N/A |
Adquisicion marcos tamano carta |
03/07/2017 |
No Aplica |
$ 72.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2017 |
1002 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisiscion de certificados con diseños individuales |
03/07/2017 |
No Aplica |
$ 38.080 |
No Aplica |
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N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/07/2017 |
1004 |
RENE TAPIA Y CIA. |
81923300 4 |
N/A |
REPARACION JEEP HYUNDAI SANTA FE PATENTE FSHV-75 - DOM |
04/07/2017 |
No Aplica |
$ 137.050 |
No Aplica |
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N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/07/2017 |
1005 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
DISEÑO Y DESARROLLO AFICHE DOBLE CARA PARA DIFUSION INOCIATIVAS DEPORTIVAS -OF. DEPORTES |
04/07/2017 |
No Aplica |
$ 138.035 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/07/2017 |
1007 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
N/A |
FAROL TRASERO CAMION M. BENZ - DIMAO |
04/07/2017 |
No Aplica |
$ 65.788 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/07/2017 |
1008 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
TIMBRE TRODAT CIRCULAR PARA COMITE PARITARIO . ADMINISTRACION |
04/07/2017 |
No Aplica |
$ 21.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/07/2017 |
1010 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
ARRIENDO LANCHA RILAN-QUEHUI-RILAN- PRODESAL |
05/07/2017 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2017 |
1011 |
SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLOR LTDA |
76307523 0 |
N/A |
impresion de lienzos difucion actividades culturales |
06/07/2017 |
No Aplica |
$ 67.235 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2017 |
1012 |
LEON MUÑOZ RODRIGO EDUARDO |
9950763 2 |
N/A |
DISEÑO GRAFICO DE AFICHE Y LIENZO ACTIVIDADES CULTURALES |
06/07/2017 |
No Aplica |
$ 75.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2017 |
1016 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
impresion liendo para difucion "Festival Castro vive el Teatro"- Cultura |
06/07/2017 |
No Aplica |
$ 89.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2017 |
1019 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
articulos de oficina para Unidad de Intervencion Familiar |
06/07/2017 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2017 |
1021 |
SOC. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA |
77872480 4 |
N/A |
integral de relleno para reparacion baches camino la Chacra - DOM |
07/07/2017 |
No Aplica |
$ 121.380 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2017 |
1022 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de timbres trodat, oficina alcaldia |
07/07/2017 |
No Aplica |
$ 41.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2017 |
1023 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUELCUN LTDA. |
76004988 3 |
N/A |
Alojamiento para integrantes de compañia Vaca 35 Teatro en Grupo, "Castro Vive el Teatro" |
07/07/2017 |
No Aplica |
$ 108.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2017 |
1027 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350 0 |
N/A |
Adquisicion de Bitacoras para Vehiculos, Camiones y Maquinaria Pesada Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
10/07/2017 |
No Aplica |
$ 138.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2017 |
1028 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96843130 7 |
N/A |
Adquisicion de Filtro Hidraulico (42N-62-15470), Para Retroexcavadora Komatsu Pat. CGYP 64, Solicitado por la Direccion de Obras. |
10/07/2017 |
No Aplica |
$ 139.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2017 |
1029 |
SERVICIOS PIEDRA DEL PUERTO E.I.R.L |
76510478 5 |
N/A |
Servicio Lavado de Camiones y Maquinarias Pattes: CSDS-94 y GJPX-41, Solicitado por la Direccion de Obras. |
10/07/2017 |
No Aplica |
$ 71.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2017 |
1030 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Oficina de Gabinete. |
10/07/2017 |
No Aplica |
$ 29.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2017 |
1031 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos ( Filtros) para Camioners y Maquinaria Pesada, Solicitado por la Direccion de Obras. |
10/07/2017 |
No Aplica |
$ 127.770 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2017 |
1032 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96843130 7 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos para Retroexcavadora Komatsu Patte. WK - 5634, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente. |
11/07/2017 |
No Aplica |
$ 135.374 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2017 |
1034 |
SKY AIRLINE S.A. |
88417000 1 |
N/A |
Adquisicion de Pasaje Aereo, Puerto Montt- Balmaceda - Puerto Montt, para Asistencia a Curso Operaciones de Emergencia Nivel 1, Dictado por la Onemi, para Funcionario Municipal, Cristian Ruiz Carcamo, Rut: 15.927.097-1, en la Ciudad de Coyhaique, los dia... |
11/07/2017 |
No Aplica |
$ 63.704 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2017 |
1036 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Colaciones Destinados a Beneficiarios Participantes Segundo Taller Habitabilidad, Solicitado por el Depto Social. |
11/07/2017 |
No Aplica |
$ 22.150 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2017 |
1037 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionarias Municipales Senda Previene, Asistencia a Capacitacion en Nuevas Sesiones de Mediacion Escolar y el Instrumento de Deteccion Crafft, el dia martes 18 de Julio de 2017, en Dependencias... |
11/07/2017 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2017 |
1038 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Adquisicion de pizarras corcho Mediana |
11/07/2017 |
No Aplica |
$ 49.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2017 |
1039 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisicion de Plenitud Active Plus Talllas G y XG, Para Apoyo Social para, Maria Nuñez Oliva, Rut 17.710.677-1, Solicitado por el Depto Social. |
11/07/2017 |
No Aplica |
$ 21.180 |
No Aplica |
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N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/07/2017 |
1040 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisicion de Pañales Babysec Premiun Flexi XG, Ayuda Social para Rosa Herrera Herrera , Rut 9.283.410-7, Solicitado por el Depto Social. |
11/07/2017 |
No Aplica |
$ 18.980 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2017 |
1042 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Servicio de Traslado Lancha Tramo Rilan - Quehui- Rilan, para el dia jueves 13 de Julio de 2017, para traslado de Funcionarios Municipales Oficina DIDECO, para Participantes Distintas Reuniones y Actividades en las Islas de Quehui y Chelin, Solicitado por... |
12/07/2017 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2017 |
1045 |
KEHR-PRINTER SPA |
76337291 K |
N/A |
Impresion de 100 Afiches para Difusion de XXIII Yoco de Llicaldad a realizarse el 22 y 23 de Julio, Solicitado por Depto de Cultura. |
12/07/2017 |
No Aplica |
$ 71.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2017 |
1046 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
envase de gas de 15 Kg. para Jusgado policia Local |
12/07/2017 |
No Aplica |
$ 26.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/07/2017 |
1048 |
CHODIL CHIGUAY LUZ ELIANA |
11141208 1 |
N/A |
Adquisicion Servicios de cafeteria para 60 personas |
12/07/2017 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2017 |
1050 |
MAX SERVICE S.A. |
78519120 K |
N/A |
Adquisicion de mascaras de rostro completo vertedero municipal |
13/07/2017 |
No Aplica |
$ 133.559 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2017 |
1052 |
DISTRIBUIDORA DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION SPA |
76454324 6 |
N/A |
Adquisicion de Equipos para Sistema de Amplificacion del Depto de Cultura, Solicitado por DIDECO. |
13/07/2017 |
No Aplica |
$ 78.752 |
No Aplica |
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N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2017 |
1053 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Diseño y Desarrollo de Concepto Lienzo Tela PVC/ Tamaño 1.5 x 4.0 Mts/ Terminacion Ojillos Metalicos, Solicitado por Fomento Productivo. |
13/07/2017 |
No Aplica |
$ 113.050 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2017 |
1054 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de insumos de libreria, programas jefas de hogar |
13/07/2017 |
No Aplica |
$ 87.300 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2017 |
1055 |
HOME COMPUTER LTDA. |
77272650 3 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Para Oficina Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO. |
13/07/2017 |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2017 |
1056 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos, para Oficina de Prodesal. |
13/07/2017 |
No Aplica |
$ 112.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2017 |
1057 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de 120 Litros de Bencina 93 Octanos, para Bote de Balseo San Miguel - Los Angeles Isla de Quehui, Solicitado por Of. Gabinete. |
14/07/2017 |
No Aplica |
$ 89.160 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2017 |
1058 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
N/A |
Adquisicion sal granulada N.3 seca x 50 Kg. |
14/07/2017 |
No Aplica |
$ 111.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2017 |
1059 |
LA DESCARRIADA SPA |
76636623 6 |
N/A |
Servicio de Alimentacion (7 Almuerzo y 7 Cenas ).Destino: para Compañia de Teatro Aracataca de la Obra "Las Reinas del Mambo" Por Presentacion el dia 17 de Julio en Festival Castro Vive el Teatro, servicio de alimentacion compañia de teatro ara... |
14/07/2017 |
No Aplica |
$ 84.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2017 |
1061 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Actividad " Invierno Solidario" Organizado por la Oficina de Inclusion y Programa Barrios. |
14/07/2017 |
No Aplica |
$ 83.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2017 |
1062 |
ROSAS GUENEL JUAN CARLOS |
8683603 3 |
N/A |
Traslado de 6 Personas de la Compañia de Teatro Aracataca de la Obra "Las Reinas del Mambo" desde Ancud a Castro, Lunes 17 de Julio 2017. |
14/07/2017 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2017 |
1063 |
RUIZ BRAVO VIOLETA LOURDES |
7246794 9 |
N/A |
Servicio de Animacion de XXIII, Yoco de Llicaldad, a realizarse los dias 22 y 23 de Julio 2017, Solicitado por el Depto de Cultura. |
14/07/2017 |
No Aplica |
$ 83.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2017 |
1064 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Materiales de Oficina para Programa Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo, Solicitado Por Dideco. |
17/07/2017 |
No Aplica |
$ 60.960 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2017 |
1065 |
SERVICIOS PIEDRA DEL PUERTO E.I.R.L |
76510478 5 |
N/A |
Servicio de Lavado de Camiones Municipales Pattes: JGRT-16, CW3KT - 63, BRRK - 44, BRRK - 57 De La Direccion de Medio Ambiente. O.C 2730-422-SE17. |
17/07/2017 |
No Aplica |
$ 672.350 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2017 |
1066 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
N/A |
Adquisicion de Mallas 50-14 x 1.5 Mts. de 25 Mts, para Prevencion y Control Programacion Plaga Cuarentenaria Predio Usuario Prodesal. |
17/07/2017 |
No Aplica |
$ 77.980 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2017 |
1067 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de Afiche para Difusion Primer Concurso Anual Comunal de Cueca para Adulto Mayor, Solicitado por Oficina de Adulto Mayor. |
17/07/2017 |
No Aplica |
$ 119.119 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2017 |
1068 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Resma de Opalina y Goma Eva Pliego, Para Confeccion de Invitaciones y Decoracion de Primer Concurso Anual Comunal de Cueca para Adulto Mayor, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
17/07/2017 |
No Aplica |
$ 17.750 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2017 |
1069 |
DEL RIO VELASQUEZ JAIME PATRICIO |
9374775 5 |
N/A |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL MANUEL RODRIGUEZ |
17/07/2017 |
No Aplica |
$ 26.993.294 |
No Aplica |
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N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/07/2017 |
1070 |
AREA VERDE FUMIGACIÓN ZARZOSA E.I.R.L. |
76572405 8 |
N/A |
Adquisicion del . |
18/07/2017 |
No Aplica |
$ 137.743 |
No Aplica |
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N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/07/2017 |
1073 |
SERVICIOS RH SPA |
76342256 9 |
N/A |
Adquisicion material para mescla (Ripio). |
18/07/2017 |
No Aplica |
$ 139.944 |
No Aplica |
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N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/07/2017 |
1074 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
PASAJES CASTRO-PUERTO MONTT - CASTRO FUNCIONARIA OMIL ASISTE A CAPACITACION BNE |
18/07/2017 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1078 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
lienzos para la promocion actividades deportivas |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 103.530 |
No Aplica |
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N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1079 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
CAPAS DE AGUA PARA OFCINA DE EMERGENCIA |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 98.503 |
No Aplica |
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N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1080 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
N/A |
50 Kg. de polietileno para Unidades demostrtiva Prodesal |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 134.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1083 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion rrollo bond 0.914 x 50 mts. 80 grs p/plotter |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1084 |
VARGAS OJEDA JOSE FRANCISCO |
17719600 2 |
N/A |
PRESENTACION MUSICAL DE FOLCLOR TRADICIONAL EN "YOCO LLICALDAD" - DEPTO. CULTURA |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 83.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1085 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
ADQUISICION ESTRUCTURA METALICA TORRE ILUMINACION PARA ACTIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA. |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 138.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1086 |
NAIN CAYUN NELSON IVAN |
11929595 5 |
N/A |
PRESENTACION MUSICAL FOLCLORICA, ACTIVIDAD COSTUMBRISTA "YOCO CHILOTE LLICALDAD" - DEPTO DE CULTURA |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 83.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1087 |
PILLAMPEL CATIN MIGUEL ALEJANDR |
16159119 K |
N/A |
LOCUCION ACTIVIDAD COSTUMBRISTA "YOCO CHILOTE LLICALDAD" - DEPTO DE CULTURA |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 83.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1088 |
BARRIA SANTANA PATRICIA ALEJANDR |
11929370 7 |
N/A |
PRESENTACION MUSICAL FOLCLORICA, ACTIVIDAD COSTUMBRISTA "YOCO CHILOTE LLICALDAD" - DEPTO DE CULTURA |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 138.889 |
No Aplica |
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N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1089 |
MIRANDA VARGAS SERGIO ROBINSON |
4901241 1 |
N/A |
PRESENTACION MUSICAL FOLCLORICA, ACTIVIDAD COSTUMBRISTA "YOCO CHILOTE LLICALDAD" - DEPTO DE CULTURA |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 138.889 |
No Aplica |
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N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/07/2017 |
1091 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Adquisicion del servicio de traslado de funcionarios de DIDECO desde Rilan - Quehui - Rilan |
19/07/2017 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2017 |
1093 |
MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO |
14378393 6 |
N/A |
Adquisicion de servicios de apoyo en armado stand. |
20/07/2017 |
No Aplica |
$ 77.777 |
No Aplica |
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N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2017 |
1094 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion talonarios "Bitacoras de Terreno" papel autocopiativo |
20/07/2017 |
No Aplica |
$ 116.620 |
No Aplica |
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N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/07/2017 |
1098 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
N/A |
Adquisicion pasajes en bus Castro - Pto. montt - Castro |
21/07/2017 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2017 |
1099 |
RUIZ BRAVO VIOLETA LOURDES |
7246794 9 |
N/A |
servicios de animacion actividad con adultos mayores - DIDECO |
24/07/2017 |
No Aplica |
$ 55.556 |
No Aplica |
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N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2017 |
1102 |
LOAIZA VIDAL JUAN CARLOS |
8786538 K |
N/A |
arriendo camion traslado insumos feria campesina desde Castro a Hueico |
25/07/2017 |
No Aplica |
$ 59.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2017 |
1104 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Timbre trodat y pizarra para oficina de Emergencia |
25/07/2017 |
No Aplica |
$ 58.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2017 |
1105 |
GONZALEZ BUSTAMANTE LUIS EUGENIO |
8258606 7 |
N/A |
LOCUCION JORNADA DE CAPACITACION SILVOAGROPECUARIA - PRODESAL |
25/07/2017 |
No Aplica |
$ 83.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2017 |
1106 |
THEMAC CHILE S.A. |
76360050 5 |
N/A |
Adquisicion de sensor y cable de sensor para camion compactador DIMAO |
25/07/2017 |
No Aplica |
$ 117.434 |
No Aplica |
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N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2017 |
1107 |
FACTOR CONTROL LTDA |
76328798 K |
N/A |
SERVICIO DE DESRATIZACION PARA FERIA YUMBEL - ADMINISTRADOR |
25/07/2017 |
No Aplica |
$ 129.869 |
No Aplica |
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N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2017 |
1108 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
insumos para funcionamiento talleres Escuela Patrimonial de Lingue - Depto. Cultura |
25/07/2017 |
No Aplica |
$ 138.689 |
No Aplica |
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N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2017 |
1109 |
INOSTROZA POBLETE JORGE TEOSBALDO |
9072926 8 |
N/A |
Adquisicion se servicio de traslado ida y regreso poblacio nlautaro a escuela Luis Uribe Diaz a realizarse los dias 26 y 27 de julio |
26/07/2017 |
No Aplica |
$ 80.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2017 |
1110 |
SANCHEZ RAMIREZ JUAN ARISTELIO |
11923485 9 |
N/A |
SERVICIOS DE ARBITAJE PARTIDOS CAMPEONATOS BASQUETBOL |
26/07/2017 |
No Aplica |
$ 90.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2017 |
1111 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion de insumos para diversos talleres de apresto laboral |
26/07/2017 |
No Aplica |
$ 138.923 |
No Aplica |
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N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2017 |
1112 |
GALDAMES SEPULVEDA GEOVANNI HUMBERTO |
13886853 2 |
N/A |
Adquisicion medallas con logo, campeonato de basquetbol 3x3 juvenil |
26/07/2017 |
No Aplica |
$ 91.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/07/2017 |
1114 |
CONUECAR CONUECAR PEDRO GASTON |
12203557 3 |
N/A |
Presentacion Artistica actividad teller capacitacion silvoagropecuario y exposicion de maquinaria |
26/07/2017 |
No Aplica |
$ 133.334 |
No Aplica |
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N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/07/2017 |
1117 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Adquisicion servicio de traslado en lancha |
27/07/2017 |
No Aplica |
$ 420.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/07/2017 |
1121 |
DARDERES GOMEZ MARCELO ADRIAN |
14283542 8 |
N/A |
Adquisicion de instalacion de 18 ml. de vallas peatonales |
27/07/2017 |
No Aplica |
$ 135.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/07/2017 |
1122 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Tortas para cierre taller Habilitacion Laboral realizado por Programa Jefas de Hogar |
27/07/2017 |
No Aplica |
$ 80.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/07/2017 |
1124 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
insumos para borlado de proteccion de veredas - DOM |
28/07/2017 |
No Aplica |
$ 93.356 |
No Aplica |
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N/A |
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2017 |
1131 |
LEGUE CHAVEZ MARGARITA |
8883776 2 |
N/A |
INSUMOS PARA COFFE BREAK EVENTO CULTURAL , EXIVICION Y CHARLA TECNICA DOCUMENTAL " PARA UNA AGENDA ARQUITECTURA TRADICIONAL, CHILOE 1991-2015" . DEPTO. CULTURA |
31/07/2017 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
