| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1697 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
polin impregnado y planchas de zin, construccion bodega , PROGRAMA AUTOCONSUMO UIF |
|
|
$ 31.798 |
|
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| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1698 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
|
POLIETILENO PARA INVERNADERO. UIF- DIDECO |
|
|
$ 105.000 |
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|
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1701 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Materiales para Uso en Vertedero Municipal, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
|
|
$ 134.300 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1702 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Materiales para Ejecucion Taller N°3 Autoconsumo, a realizarse el dia 6-6-2019, en Sede Social Ines de Bazan, Solicitado Por Unidad Intervencion Familiar. |
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|
$ 63.350 |
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|
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1704 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
|
Adquisicion de Semillas de Zanahorias, Tomates, Betarraga, Zapallo, Insumos para Invernadero, Programa Autoconsumo, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
$ 42.000 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1705 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
|
Aviso 20 cms x 8 cms, Diario la estrella Chiloe, Llamado a Concurso Publico Cargos Municipales Bacantes, Solicitado por Relaciones Públicas. |
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|
$ 132.000 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1706 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
BROCA PARA CUADRILLA DE MANTENCION - OPERACIONES DOM |
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|
$ 142.000 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1707 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Depto Comunicaciones y Relaciones Publicas. |
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|
$ 90.500 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1708 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
INSUMOS PARA TRABAJOS EN TERRENO, (COTIZACION 6097) CUADRILLA DOM |
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|
$ 144.813 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1709 |
VARGAS GUENUL JOSE SANTOS |
9239279 1 |
|
Servicio de Presentacion Musical, Ceremonia Inauguracion Sede Social Deportivo Comercio, a efectuarse el dia jueves 6 de Junio 2019, Solicitado por Depto de Comunicaciones y Relaciones Publicas. |
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|
$ 88.889 |
|
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| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1710 |
COMERCIAL SEALINE LTDA. |
76052245 7 |
|
INSUMOS PARA BAÑOS RECINTO MUNICIPAL - DOM |
|
|
$ 138.992 |
|
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| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1711 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Kit Mueble Lavaplatos, para Oficina de Choferes, Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 89.500 |
|
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| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1712 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
|
Adquisicion de Materiales para Trabajos de Cuadrillas Depto de Obras. Distintas Reparaciones. |
|
|
$ 145.450 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1715 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Talleres de Educacion Ambiental, Programa Castro Sustentable, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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|
$ 25.250 |
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|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1718 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programa Parentalidad, Solicitado por el Programa Previene. |
|
|
$ 88.500 |
|
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|
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1721 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Talonarios prepicado, foliado, triplicado, tamaño oficio x 10, para Registro de Visitas en Terreno Prodesal, DIDECO. |
|
|
$ 54.978 |
|
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| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1722 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Impresion Carpetas con Logo color negro, para actividades Programa Cultura en los Barrios, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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$ 15.000 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1723 |
GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO |
18239603 6 |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion Puerta Sector Pescaderia, Feria Alcalde Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Administrador Municipal. |
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$ 66.000 |
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| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1724 |
COMERCIAL ROLLER DEL SUR LTDA. |
76278428 9 |
|
CORTINAS ROLLER PARA OFICINA CENTRO CULTURAL |
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|
$ 114.355 |
|
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| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1725 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
TIMBRES PARA TRODAT PARA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA |
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|
$ 70.210 |
|
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| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2019 |
1727 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion Caseta Guardia, Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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|
$ 92.810 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2019 |
1731 |
MANSILLA AGUILAR AMADO |
8182100 3 |
|
Servicio de Enmarcado de Cuadro en Alerce 1.27x87 cms, para Cuadro Entregado a Ministra de la Cultura y las Artes, Consuelo Valdes, Solicitado por el Depto de Comunicaciones y Relaciones Publicas. |
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|
$ 145.000 |
|
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|
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2019 |
1732 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
Arreglos Florales para Ornamentacion Acto Protocolar Entrega de Becas Municipales de Educacion Superior año 2019, Dia 10 de Junio, en el Centro Cultural, Solicitado por Relaciones Publicas. |
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|
$ 115.000 |
|
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|
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2019 |
1734 |
SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR |
17466970 8 |
|
Servicio de Capacitacion Nutricionista para Usuarios de Programa Autoconsumo, Taller Practico Alimenticio Saludable, Ceremonia de Cierre el dia 06/06/2019, Sede Ines de Bazan, Solicitado por UIF. |
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|
$ 140.000 |
|
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| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2019 |
1735 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
|
Servicio de Colacion para 12 personas, participantes de Mujeres Emprendedoras de la Comuna de Castro, en la Cumbre de Mil Mujeres a desarrolarse en la Ciudad de Frutillar, el dia 18 de Junio, Solicitado por Fomento Productivo. DIDECO. |
|
|
$ 74.970 |
|
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| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2019 |
1736 |
COMERCIAL SEALINE LTDA. |
76052245 7 |
|
Adquisicion de Materiales e Insumos, para Baño Juzgado Policia Local. |
|
|
$ 137.326 |
|
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| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2019 |
1737 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
Adquisicion Acrilico, para Reemplazo Vidrio Puerta Retroexcavadora Caterpillar Patte. KRHB - 81, Solicitado Por Depto de Obras. |
|
|
$ 113.950 |
|
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|
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2019 |
1739 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Distintos Insumos para Oficina Impuesto Territorial. |
|
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$ 135.815 |
|
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| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2019 |
1740 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
|
Servicio Impresion Lienzo Pasacalle de Tela Pvc, para difusion Feria Lalcalde Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Fomento Productivo. |
|
|
$ 85.680 |
|
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|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2019 |
1741 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Perifoneo, Difusion Jornada Recreativa Familiar,m a desarrollarse el dia 16 de Junio en el Parque Municipal de la Ciudad de Castro, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 133.333 |
|
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|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2019 |
1743 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Servicio de Instalacion de Proyector Led al menos 20 w IP 66 con enchufe interruptor en Caseta de Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 136.850 |
|
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|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2019 |
1744 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
|
Adquisicion de Fuentes de Poder 700 W y Conector Sata Doble, Solicitado por Informatica. |
|
|
$ 58.500 |
|
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|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2019 |
1746 |
ASSAF ACUNA JENNYFER VALESCHKA |
10143004 9 |
|
Servicio de Animacion Actividad enmarcada en el mes de la Prevencion del consumo de alcohol y drogas, Festival de la Voz estudiantil de Castro a realizarse los dias 11,20 y 27 de Junio en el Centro Cultural, Solicitado por Progra. Previene. |
|
|
$ 146.223 |
|
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|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2019 |
1747 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Premios para Actividad enmarcada en el mes de la Prevencion del consumo de alcohol y drogas, Festival de la Voz estudiantil de Castro a realizarse los dias 11,20 y 27 de Junio en el Centro Cultural, Solicitado por Progra. Previene. |
|
|
$ 137.940 |
|
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|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2019 |
1748 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
|
Adquisicion de Premios para Actividad enmarcada en el mes de la Prevencion del consumo de alcohol y drogas, Festival de la Voz estudiantil de Castro a realizarse los dias 11,20 y 27 de Junio en el Centro Cultural, Solicitado por Progra. Previene. |
|
|
$ 142.430 |
|
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|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2019 |
1749 |
AZOCAR ASENJO MATIAS ANDRES |
19553315 6 |
|
Presentacion Artistica Musical el dia 11 de Junio, con Motivo de la Exposicion de Pintura "Colectiva Pintores de Osorno, un Puente de Circulacion para el Arte" en el Centro cultural, Solicitado por el Depto de Cultura |
|
|
$ 55.556 |
|
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|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/06/2019 |
1759 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
BITACORAS DE TERRENO PARA OFICINA PRODESAL - DIDECO |
|
|
$ 149.940 |
|
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|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/06/2019 |
1760 |
CARDENAS PLUMAS JOSE ARTURO |
12346409 5 |
|
APORTE PARA URNA CASO SOCIAL - DEPTO. SOCIAL |
|
|
$ 100.000 |
|
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|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/06/2019 |
1761 |
LEAL LEDEZMA CRISTIAN EDUARDO |
18232351 9 |
|
SHOW INTERACTIVO CIRCENSE PARA JORNADAS ENMARCADAS EN LA PREVENCION - SENDA PREVIENE - DIDECO |
|
|
$ 77.778 |
|
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|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/06/2019 |
1762 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
|
Adquisicion cilindro gas de 15 kg. |
|
|
$ 26.000 |
|
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|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/06/2019 |
1763 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
|
PORTA DIPLOMA PARA CERTIFICACION INSERCION LABORAL - OMIL - DIDECO |
|
|
$ 146.200 |
|
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|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2019 |
1768 |
REYES CARRERA MABEL ANDREA |
17637580 9 |
|
TORTA PARA 15 PERSONAS CIERRE PROYECTO INICIATIVA LOCAL - UIF - DIDECO |
|
|
$ 13.000 |
|
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|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2019 |
1769 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
IMPRESION ROLLER EST. 2.00 X 0.80 MTS. TELA PVC PARA INFORMATIVO DEPTO ORNATO Y SUSTENTABILIDAD. |
|
|
$ 52.955 |
|
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|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2019 |
1770 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893 8 |
|
REPARACION CANALETAS GIMNASIO MUNICIPAL - DOM |
|
|
$ 144.000 |
|
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|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2019 |
1772 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
TIMBRES TRODAT PARA OF. SUBDIRECTOR OPERATIVO DOM |
|
|
$ 46.000 |
|
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|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2019 |
1776 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
PLANCHAS DE POLICARBONATO PARA ARREGLO DE OFICINAS MUNICIPALES - DOM |
|
|
$ 114.720 |
|
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|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2019 |
1777 |
SAEZ MATAMALA OLIVER LEONARDO |
14353702 1 |
|
ADQUISICION ATRILES DE MADERA PARA TALLERES DE PINTURA - DIRECCION DE CULTURA. |
|
|
$ 140.000 |
|
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|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2019 |
1778 |
CHILEMAQ CENTRO SPA |
78554520 6 |
|
GENERADOR 110 KVA PARA "JORNADA RECRETIVA FAMILIAR PREVENTIVA", DIRECCION OBRAS. O.C 2730-463-SE19. |
|
|
$ 1.356.600 |
|
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|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2019 |
1779 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Adquisicion alambres superflex y camaras PVC 110 para inslacion en multicancha sector Aytue. |
|
|
$ 68.000 |
|
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|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2019 |
1781 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion insumos materiales construccion para taller municipal |
|
|
$ 141.310 |
|
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|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2019 |
1783 |
ALVAREZ BARRIA LEONEL ALEJANDRO |
18551036 0 |
|
Servicios Instructor de zumba Destino: actividad "2° jornada: colores por el autismo y la neurodiversidad para el domingo 23 de junio 2019 desde las 17:00 hasta 18:00 hrs. Solicitado por: Enc. Deportes |
|
|
$ 11.111 |
|
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|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2019 |
1784 |
COIHUIN OJEDA RICHARD |
16841979 1 |
|
Instructor de zumba destino: actividad "2° jornada: colores por el autismo y la neurodiversidad para el domingo 23 de junio 2019 desde las 17:00 hasta 18:00 hrs. Solicitado por: Enc. Deportes |
|
|
$ 11.111 |
|
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|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2019 |
1785 |
REYES MONTOYA DANIELA CAROLINA |
16631777 0 |
|
SERVICIO COORDINACION JORNADAS INCLUSIVAS, OFICINA DEPORTES |
|
|
$ 88.889 |
|
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|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1786 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
|
MATERIALES DE OFICINA - DIRECCION DE OBRAS |
|
|
$ 103.210 |
|
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|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1787 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS LEMUY LTDA |
76454769 1 |
|
Arriendo de Camion para Traslado de 20.000 Lts. de Agua Sector la Chacra 2, Solicitado por Oficina de Emergencia. |
|
|
$ 140.000 |
|
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|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1788 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
|
Servicio de Digitalizacion de Expediente Q-29-2018, Con el Fin de Ser Remitido a la I Corte de Puerto Montt, Solicitado por el Juzgado Policia Local. |
|
|
$ 26.000 |
|
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|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1789 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
Adquisicion de Insumos para Talleres Sociocomunitarios Programa Familia, a Realizarse el dia 4 de Julio en Isla de Quehui, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
$ 41.905 |
|
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|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1790 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Soporte Fijo Tv 32 a 55" RCA, para pantalla de Difusion de Informacion a los Turistas de Forma Digital, Solicitado por Turismo. |
|
|
$ 13.990 |
|
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|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1791 |
MANSILLA MANSILLA JAIME ALEJANDRO |
16311579 4 |
|
Servicio de Monitor para el Cuidado e Inflado de Bumpers para Jornada Recreativa Familiar Preventiva dia 16 de Junio 2019, desde las 14:30 Hrs. Solicitado por Of. Deportes. |
|
|
$ 111.111 |
|
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|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1792 |
SOLANO CATALAN CHRISTIAN ANDRES |
13013966 3 |
|
Servicio de Capacitacion Basica y media avanzada para el manejo de Consola de Iluminacion ETC Elemnt para el equipo Tecnico de Centro Cultural, el dia 17 de Junio, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 133.333 |
|
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| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1793 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618 1 |
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Adquisicion de M3 Gravilla Puesto en Obra, para Mejoramiento Camino la Chacra, Solicitado por Depto de Obras. |
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$ 142.800 |
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| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1796 |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
61202000 0 |
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2 VISITAS DE INPECCION OCULAR SOLICITUD DERECHO APROVECHAMIENTO DE AGUA - SECPLAN |
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$ 130.000 |
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| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1798 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
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Adquisicion de Toner Canon 140 Xl y Toner Canon 141, para Impresora Oficina de Subdirector de Operaciones, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 113.999 |
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| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1799 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
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Adquisicion de Repuestos para Camiones Mercedes Benz Pattes. GJPX - 41 y CSDS - 94, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 140.000 |
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| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2019 |
1801 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
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Adquisicion de Insumos para Actividad 2da Jornada: Colores por el Autismo y la Neurodiversidad a realizarse el dia 23 de Junio desde las 15 hrs en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de Inclusion. |
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$ 125.932 |
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| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2019 |
1803 |
PROQUIMIA S.A |
96695350 0 |
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Adquisicion deDesinfectante y Desodorante Ambiental para Camion Lavacontenedores patte. CTKW - 12, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. O.C 2730-472-CM19. |
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$ 120.304 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2019 |
1806 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
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Adquisicion de Webcam Logitech C270 HD, para Implementacion Estacion de Trabajo Funcionario Guido Borquez, Solicitado por Oficina de Informatica. |
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$ 35.990 |
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| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2019 |
1807 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
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Perifoneo de Actividades Culturales: Ciclo de Conciertos, Exhibicion Cine Comunitario y Festival de Titeres Magico Chiloe, Los dias 18 al 23 de Junio 2019, Solicitado por el Direccion Cultura y Turismo. |
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$ 133.333 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2019 |
1808 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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Impresion de 6 talonarios Bitacora de Terreno, Materiales para Trabajo y Visitas en Terreno, Solicitado por PDTI. |
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$ 99.960 |
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2019 |
1809 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
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Adquisicion de Caja de Opalina Tamaño Carta,Materiales de Oficina para Depto de Turismo. |
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$ 12.000 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/06/2019 |
1811 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
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Adquisicion de Pendon Roller para Difusion Oficina de Inclusion, en Diversas actividades Municipales, Solicitado por DIDECO. |
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$ 69.500 |
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| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/06/2019 |
1812 |
PRODUCTORA E INVERSIONES CHILOE LIMITADA |
76400784 0 |
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Adquisicion de Insumos para 2da Actividad Jornada Colores por el Autismo y la Neurodiversidad dia 23 de Junio en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de Inclusion. |
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$ 69.620 |
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| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/06/2019 |
1815 |
COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO |
8624137 4 |
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Arriendo de Camioneta para Traslado de Usuarias" Usuarias Jornada Recreativa y de Autocuidado con Mujeres Jefas de Hogar, Isla de Chelin. 4 Recorridos, Solicitado por el Programa Jefas de Hogar. DIDECO. |
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$ 37.500 |
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| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/06/2019 |
1817 |
REPOST PASTEL POANAD Y BANQ JORGE FELIPE ESPER REHREN EIRL |
76188331 3 |
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Adquisicion de Insumos para Coffe Break " Jornada Recreativa y de Autocuidado con Mujeres Jefas de Hogar de Isla de Chelin, el dia 20 de Junio, Solicitado por Programa Jefas de Hogar. |
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$ 70.000 |
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| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/06/2019 |
1818 |
LIMPIEZA DE FOSAS ALEX RENE PINTO OYARZUN E.I.R.L |
76816447 9 |
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Servicio de Retiro y Transporte Grasa de Alcantarillado, Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Depto de Obras. |
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$ 142.800 |
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| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/06/2019 |
1819 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843 4 |
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Adquisicion de Cerrojo, para Puerta Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 19.600 |
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| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/06/2019 |
1820 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
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Adquisicion de Materiales para Confeccion de Tarima en Zona 7 Nichos en la Altura, Fijacion con Cadenas y Candados en dicho Sector, Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 69.950 |
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| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/06/2019 |
1821 |
COMERCIAL Y ADMINISTRADORA TRAUCO LTDA. |
76448659 5 |
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Flete Camion Por Traslado Combustible a Isla de Chelin para Generacion Energia Electrica, Solicitado por Adquisiciones. |
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$ 95.200 |
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| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/06/2019 |
1822 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
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Anillados de Insumos para desarrollar actividades en los Establecimientos Educacionales Focalizados, Solicitado por Prog. Senda Previene. |
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$ 100.000 |
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| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/06/2019 |
1823 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Impresion Pendon Roller, para Implementacion Jornadas de Capacitacion, Charlas, Ferias Preventivas y Diversas Actividades Senda Previene, Solicitado por DIDECO. |
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$ 107.100 |
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| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2019 |
1828 |
MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO |
14378393 6 |
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Servicio de Aseo Gimnasio Luis Uribe Diaz e Instalacion de Goma Protectora para Cancha, para actividad "2da Jornada Colores por el Autismo y la Neurodiversidad" que se realizara el dia 23 de Junio de 15 a 19 hrs, Solicitado por Oficina Deportes. |
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$ 44.444 |
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| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2019 |
1829 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
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Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programa Actuar a Tiempo de Senda Previene, Solicitado por DIDECO. |
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$ 144.800 |
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| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2019 |
1831 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
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Colaciones Para III Festival La Voz Estudiantil Castro Actividad enmarcada en el mes de la Prevencion del Alcohol y Drogas, para las fechas 20 y 27 de Junio en dependencias de Centro Cultural. Solicitado por Of. de la Juventud. |
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$ 135.480 |
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| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2019 |
1832 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768 5 |
|
Adquisicion Calzado de Trabajo para Funcionarios Terreno, DIMAO: Jose Barria Cardenas y Robinson Avendaño Vera, Solicitado por Depto Medio Ambiente. |
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$ 123.760 |
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| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1835 |
OYARZO LLAUQUEN CARLOS OCTAVIO |
7922960 1 |
|
Adquisicion de Telares Kelwo, para Difusion de Tecnicas Ancestrales para Promover la Artesania con Identidad Cultural, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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$ 105.000 |
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| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1837 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
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Adquisicion de Insumos para Tarima de Zona 7 Nichos en Altura, para Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 107.683 |
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| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1838 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
|
Adquisicion de 10 Marcos de Diplomas para Reconocimiento agricultores en Jornada de Capacitacion y Exposicion de Maquinaria Agricola a realizarse el dia 26 de Julio 2019, en el Parque Municipal. Solicitado por Fomento Productivo. |
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$ 50.000 |
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| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1840 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Perifoneo de actividades culturales Noche de Boleros, Fiesta de la Musica Orfeon de Castro, Concierto Escenico los dias del 15 al 23 de Junio. Solicitado por el Depto de Cultura. |
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$ 133.333 |
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| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1842 |
SANTANA SANTANA HELMUTH DARIO |
10303677 1 |
|
Servicio de Monitor de Apoyo para actividad Curso Oficiales Tecnicos Regional de Atletismo, a realizarse los dias 21,22 y 23 de Junio, Solicitado por Oficina Deportes. |
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$ 35.000 |
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| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1843 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
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Adquisicion de Marcos de Madera Tamaño Oficio, Actividad Curso Oficiales Tecnicos Regional de Atletismo, a realizarse los dias 21,22 y 23 de Junio, Solicitado por Oficina Deportes. |
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$ 120.000 |
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| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1844 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
|
Publicacion Aviso Recepcion Ofertas Adquisicion Edificio, Solicitado por Relaciones Publicas |
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$ 134.470 |
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| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1845 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Adquisicion de Filtros y Soporte de Muelle, para Camion Mercedes Benz GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 142.226 |
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| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1846 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Servicio de Impresion Afiches, Difusion de Actividades Culturales del mes de Junio 2019, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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$ 89.250 |
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| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1847 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
|
Adquisicion de Letreros ( Recinto Municipal y Trabajos en Terreno), Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 115.240 |
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| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1848 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Adquisicion de Diplomas papel couche, para participantes Actividad Curso Oficiales Tecnicos Regional de Atletismo, a realizarse los dias 21,22 y 23 de Junio, Solicitado por Oficina Deportes. |
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$ 60.690 |
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| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2019 |
1849 |
COMERCIAL PAPELAPIZ SPA |
76328244 9 |
|
Adquisicion de Libros Mandalas para actividad de Inicio Ciclo de Talleres para Adultos Mayores a realizarse el dia 25 del presente mes, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
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|
$ 134.518 |
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| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/06/2019 |
1855 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion de Caja de Herramientas para Talleres de Educacion Ambiental- Programa Castro Sustentable, Solicitado por Depto Aseo y Ornato. |
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$ 58.500 |
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| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1856 |
SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA |
76686190 3 |
|
Inscripcion Curso de Capacitacion Cambios al Formato de Licencias de Conducir, Especial decreto 23 y sus Modificaciones, dictado el dia 3/07/2019, en la Ciudad de Santiago, Funcionaria: Marina Vera Maimae, Solicitado por el Depto de Transito. |
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$ 140.000 |
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| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1857 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos que seran Utilizados en Vertedero Municipal, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
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$ 139.180 |
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| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1858 |
MIRANDA VARGAS MACARENA ALEJANDRA |
16842738 7 |
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Adquisicion de Insumos para Premios Participantes en III Festival, La Voz Estudiantil de Castro; Enmarcada en el Mes de la Prevencion de Alcohol y Drogas, para el dia 27 de Junio en Dependencias del Centro Cultural. Solicitado por Oficina de la Juventud.... |
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$ 145.835 |
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| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1859 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
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Adquisicion de Pasajes Castro -Puerto Montt - Castro, para asistencia a Capacitacion en Gestion de Calidad, el dia 3 de julio en la Ciudad de Puerto Montt, Funcionarias: Jasna Vargas Subiabre, Leslie Gonzalez Fernandez y Maria Jose Vargas Altamirano, Soli... |
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|
$ 36.000 |
|
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| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1860 |
VERA GONZALEZ MAURICIO ALEJANDRO |
12345217 8 |
|
Servicio de Presentacion Artistica Familiar, en III Festival, La Voz Estudiantil de Castro; Enmarcada en el Mes de la Prevencion de Alcohol y Drogas, para el dia 27 de Junio en Dependencias del Centro Cultural. Solicitado por Oficina Senda Previene.... |
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$ 77.778 |
|
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| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1861 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
|
Impresion Pendones Roller Institucional, Solicitado por Direccion de Cultura y Turismo. |
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|
$ 60.000 |
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| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1862 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
|
Reparacion y Construccion Porton para Corral Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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|
$ 136.850 |
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| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1863 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893 8 |
|
Servicio de Reparacion Arreglo Filtracion de Agua Lluvia, en Oficina de Secretaría Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 144.000 |
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| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1864 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Servicio Reparacion de Sistema Electrico Completo , en dependencia Oficina de Emergencia, Solicitado por el Depto de Obras. |
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|
$ 95.000 |
|
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| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1866 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparaciones en Plazas Pedro Montt 1 , 2 y Plaza Los Colonos, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 127.650 |
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| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1867 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
Adquisicion de Insumos para Ornamentacion Escenario Centro Cultural donde se Impartira Taller de Autoestima y Empoderamiento, Dirijido a Mujeres de la Comuna, el dia 7 de Julio del Presente año, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
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|
$ 145.000 |
|
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| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1868 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Tala para Palomas Impresion 4X0 Medidas 200 x 100 cm PVC , para Difusion "Taller de Autoestima y Empoderamiento", Dirigido a Mujeres de la Comuna, el dia 7 de Julio del Presente año, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
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$ 47.600 |
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| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1869 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Adquisicion de Aceite 10 W40, Mantencion 20.000 Kms, Camioneta Maxus Patte. JYTY - 95, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 60.393 |
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| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1870 |
COMERCIAL SEALINE LTDA. |
76052245 7 |
|
Adquisicion de Dispensador de Toalla e Higienico, para Baños Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 85.680 |
|
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| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2019 |
1871 |
MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO |
14378393 6 |
|
Servicio de Aseo e Instalacion de Carpetas en Gimnasio Luis Uribe Diaz, para actividad denominada "Testpalooza" a realizarse el dia 29 de Junio a contar de las 16 hrs en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de la Juventud .... |
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$ 44.444 |
|
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| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/06/2019 |
1874 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion Alumbrado Publico Sector Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 89.580 |
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| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/06/2019 |
1875 |
PRODUCTORA E INVERSIONES CHILOE LIMITADA |
76400784 0 |
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Adquisicion de Insumos para Stand Informativos de Talleres y Actividades Juveniles, "Testpalooza" a realizarse el dia 29 de Junio en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
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|
$ 74.970 |
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| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/06/2019 |
1876 |
CAILLET HARO MARIA PAZ |
16158401 0 |
|
Servicio de Monitora de Taller de Manualidades en Arpillera para Mujeres Villa Guarello a realizarse el dia 27/06/2019, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
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$ 145.000 |
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| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/06/2019 |
1877 |
CASTRO FRENO SPA |
76880787 6 |
|
Adquisicion de Embalatado de Patines de Freno, para Camion Mercedes Benz patte CWKT - 63, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
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$ 47.600 |
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| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/06/2019 |
1878 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
|
Adquisicion de Soquete Ampolletas y Juego de Amarras Plasticas, para Camion Mercedes Benz ptte. CWKT - 63. Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
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$ 55.000 |
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| 118 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2019 |
1882 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955 0 |
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Servicio de Traslado Terrestre Funcionarios Programa Familias para Visitas Domiciliarias en Isla de Quehui, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
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$ 75.000 |
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| 119 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2019 |
1883 |
LOPEZ VALDES MONICA ALEJANDRA |
14290336 9 |
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Servicio de Expositor en Jornada de Perfeccionamiento para Gimnastas, a realizarse el dia 30 de Junio de 9 a 20 hrs, en Gimnasio C.D Maritimo. Solicitado por Oficina Deportes. |
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$ 111.111 |
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| 120 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2019 |
1884 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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Servicio de Impresion Mantel con logo Municipal, Insumo para Ejecucion de Encuentro Comunal de Dirigentes Sociales, Denominado " Liderazgo y Seguridad Publica" a desarrollarse el dia 9/07/2019, Solicitado por Depto Seguridad Publica. |
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$ 85.680 |
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| 121 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2019 |
1885 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
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Adquisicion de Resma Opalina Oficio, Insumos para Oficina de la Mujer. Sollicitado por Dideco. |
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$ 50.700 |
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