| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/06/2018 |
872 |
VALVER MULTISERVICIOS LIMITADA |
77958710 K |
N/A |
Adquisicion de Insumos Destinados a actividad, Feria Preventiva a realizarse los dias 4 y 11 de Junio en dependencias del Liceo Galvarino Riveros Cardenas, Solicitado por Senda Previene. |
01/06/2018 |
No Aplica |
$ 86.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/06/2018 |
873 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Insumos para Ejecucion de actividades preventivas en ambito educacional, programas previene y actuar a tiempo, Solicitado por Senda Previene. |
01/06/2018 |
No Aplica |
$ 83.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/06/2018 |
880 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Solicitados para Vertedero Municipal, DIMAO. |
01/06/2018 |
No Aplica |
$ 139.290 |
No Aplica |
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N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/06/2018 |
881 |
CARDENAS CARDENAS JOSE HUMBERTO |
10079533 7 |
N/A |
Colaciones para alumnos, monitores de los talleres de la Escuela Patrimonial de Artesania y Oficios de Lingue y para cuatro invitados que realizaran clinicas adicionales ejn esta Escuela, dia 2 de junio, Solicitado por el Depto de Cultura. |
01/06/2018 |
No Aplica |
$ 90.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/06/2018 |
883 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de Cofee Break para participantes en 2 Talleres Impartidos por la Oficina Unidad Intervencion Familiar, DIDECO. |
04/06/2018 |
No Aplica |
$ 128.520 |
No Aplica |
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N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2018 |
886 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes para funcionarios Asistentes Actividad Asesoria Dupla Psicosocial y Coordinadores, el dia jueves 14 de Junio en Senda Regionasl Puerto Montt, Funcionarios: Jasna Vargas, CarlosArmijo y Natalia Krause, Solicitado por Senda Previene.... |
05/06/2018 |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2018 |
887 |
ROZAS ROZAS CARLOS FRANCISCO |
16448646 K |
N/A |
Correccion Proyecto Electrico Conservacion Feria Lillo, Solicitado por Secplan. |
05/06/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2018 |
889 |
SUAREZ AGUILAR PABLO HUGO |
8553648 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para actividad preventiva enmarcada en el dia internacional de le prevencion de consumo de alcohol y drogas, a realizarse el dia 27 de junio del prresente año, Solicitado por Senda Previene. |
05/06/2018 |
No Aplica |
$ 66.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2018 |
890 |
SOCIEDAD COMERCIAL O`HIGGINS LIMITADA |
78494010 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Actividad Denominado Talleres de Habitabilidad Laboral 2018, para Usuarias del Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO. |
05/06/2018 |
No Aplica |
$ 121.940 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2018 |
891 |
MACIAS MACIAS PEDRO NELSON |
14087940 1 |
N/A |
Reparacion de Baños Maunicipalidad ( cambio de llaves de lavamanos, reparacion de Focos Led), Solicitrado por Administrador Municipal. |
05/06/2018 |
No Aplica |
$ 80.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2018 |
892 |
RUIZ ALVARADO JORGE ANDRES |
16102329 9 |
N/A |
Servicio de Arbitraje Futbol y Basquetbol, para actividad preventiva enmarcada eneldia internacional de le prevencion de consumo de alcohol y drogas, a realizarse el dia 27 de junio del presente año, Solicitado por Senda Previene. |
05/06/2018 |
No Aplica |
$ 83.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2018 |
895 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
1 PASAJE CASTRO - SANTIAGO PARA CASO SOCIAL- DEPTO. SOCIAL |
07/06/2018 |
No Aplica |
$ 35.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2018 |
897 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Banderas Williche, medidas 3 x 2 Mts , Solicitado Por Administrador Municipal. |
07/06/2018 |
No Aplica |
$ 139.480 |
No Aplica |
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N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2018 |
899 |
MELLA ALVARADO CARLOS GABRIEL |
7634829 4 |
N/A |
Adquisicion de Polar, Insumentaria para Apoyos Integrales Programa Familias, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
07/06/2018 |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2018 |
900 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Cortinas Roller Duo 1.05 x 2.40 y Cortina Roller Duo 1.80 x 2.40 Mts, Solicitado para Oficina Depto Secplan. |
07/06/2018 |
No Aplica |
$ 89.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2018 |
901 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
N/A |
Servicio de Traslado de Usuarios participantes en Ejecucion Taller Grupal Programa Familias Sector Rural ( Castro - San Jose - Hueico - Quilquico) ida y regreso, a realizarse el dia 14 de junio en la Sede Social Quilquico, Solicitado por UIF. |
07/06/2018 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2018 |
902 |
MELLA CARCAMO MARCOS ANTONIO |
14088511 8 |
N/A |
Adquisicion metro Cubico de arena para construccion de Horno de Barro , Programa Autoconsumo, Solicitado por UIF. |
07/06/2018 |
No Aplica |
$ 20.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2018 |
903 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
82392600 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Unidad Demostrativa Prodesal, Sector Hueico, Solicitado por Prodesal. |
07/06/2018 |
No Aplica |
$ 64.760 |
No Aplica |
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N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2018 |
907 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Arreglo de Cerco Frontis Escuela Patrimonial de Lingue , Solicitado por el Depto de Cultura. |
08/06/2018 |
No Aplica |
$ 118.542 |
No Aplica |
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N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2018 |
909 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Impresion de Afiches y Lienzos, con motivo del primer encuentro de Bandas Sinfonicas, Castro 2018, a realizarse el dia sabado 16 de junio en el paraninfo del Liceo Politecnico, Depto Cultura. |
08/06/2018 |
No Aplica |
$ 41.307 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2018 |
911 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Talleres Grupales Programa Familia, Solicitado por UIF. |
08/06/2018 |
No Aplica |
$ 18.122 |
No Aplica |
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N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2018 |
912 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para participanrtes en Talleres Grupales Programa Familia, Solicitado por UIF, DIDECO. |
08/06/2018 |
No Aplica |
$ 78.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2018 |
913 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
insumos para colaciones alumnos escuela patrimonial de Lingue- depto. Cultura |
08/06/2018 |
No Aplica |
$ 136.690 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2018 |
914 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
ENVASES DE GAS DE 5 KG. PARA ESTUFAS DE SECPLAN |
08/06/2018 |
No Aplica |
$ 48.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2018 |
915 |
MILLAN MANCILLA ARTURO ENRIQUE |
7828341 6 |
N/A |
REPARACION BALDE DE RETROEXCAVADORA, TALLER MUNICIPAL |
08/06/2018 |
No Aplica |
$ 132.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/06/2018 |
916 |
SANTANA ARAYA CRISTIAN FELIPE |
14088223 2 |
N/A |
mantencioncamion M. Benz patente GJPX-41- taller municipal |
11/06/2018 |
No Aplica |
$ 110.075 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/06/2018 |
918 |
MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER |
16448527 7 |
N/A |
SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES - TALLER MUNICIPAL |
11/06/2018 |
No Aplica |
$ 685.440 |
No Aplica |
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N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/06/2018 |
922 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
79668170 5 |
N/A |
TERMONALIMANADORA PARA DIRECCION DE TRANSITO |
11/06/2018 |
No Aplica |
$ 139.593 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2018 |
924 |
MANANTIAL S.A. |
96711590 8 |
N/A |
DISPENSADOR DE AGUA Y BOTELLON PARA ACTIVIDAD PREVENTIVA - PREVIENE |
12/06/2018 |
No Aplica |
$ 48.314 |
No Aplica |
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N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2018 |
925 |
BARRIA GUERRERO ENRIQUE ROBINSON |
11929369 3 |
N/A |
SERVICIO DE LOCUCION PRIMER ENCUENTRO DE BANDAS SINFONICAS, DEPTO CULTURA |
12/06/2018 |
No Aplica |
$ 77.778 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2018 |
928 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
CALENTADOR A GAS PARA OFICINA CONCEJALES |
12/06/2018 |
No Aplica |
$ 95.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2018 |
932 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
N/A |
Premios 2 Version Festival "La voz Estudiantil De Castro" a realizarse los dias 14, 21 y 28 de Junio 2018 en centro cultural de Castro. |
12/06/2018 |
No Aplica |
$ 119.940 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2018 |
933 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de coffe break para 40 personas particitacion del recital poetico del connotado escritor español Aquilino Duque, arealizarse el dia 14 de junio en el auditorio del Licieo Galvarino Rivero Cardenas |
12/06/2018 |
No Aplica |
$ 128.520 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2018 |
934 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion pizarra acrilicade 100 x 100 cm |
13/06/2018 |
No Aplica |
$ 90.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2018 |
935 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
Adquisicion focos opticos y ampolletas H1 |
13/06/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2018 |
937 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
CHAPITAS PARA DIFUSION DEL BUEN TRATO CON ADULTOS MAYORES- ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
13/06/2018 |
No Aplica |
$ 40.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2018 |
938 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
IMPRESION MATERIAL PARA DIFUSION ACTIVIDAD CULTURAL "NOCHE DE SAN JUAN" - DEPTO DE CULTURA |
13/06/2018 |
No Aplica |
$ 138.040 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2018 |
939 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
N/A |
CALEFACTOR A GAS PARA SALA DE SESIONES, SECRETARIA MUNICIPAL |
13/06/2018 |
No Aplica |
$ 101.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2018 |
940 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
ENVASE PARA GAS DE 15 KG. CALEFACTOR DE SALA DE SESIONES - SECRETARIA MUNICIPAL |
13/06/2018 |
No Aplica |
$ 26.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2018 |
944 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
Arriendo 2 cabañas para los dias 23 de Junio y 07 de julio del 2018 para los sgtes. personas Sra. Pilar Leal Bahamonde y Sra. Estefania Pereira Rodriguez |
14/06/2018 |
No Aplica |
$ 70.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2018 |
945 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
estufa a gas 6200 15k. para Tesoreria |
14/06/2018 |
No Aplica |
$ 89.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2018 |
947 |
MUÑOZ BARRIA ELETICIA JEANNETTE |
9177457 7 |
N/A |
Adquisicion insumos oficina inclusion actividad "Taller de alfabetizacion de idioma español para emigrantes a realizarse los meses de junio a agosto en salon parroquial. |
14/06/2018 |
No Aplica |
$ 140.001 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2018 |
948 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
HABILITACION OFICINA TALLER MUNICIPAL |
14/06/2018 |
No Aplica |
$ 142.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2018 |
949 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
bencina 93 octanos para motosierra y motobombas |
14/06/2018 |
No Aplica |
$ 50.280 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2018 |
950 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
insumos reparacion estufa a gas para oficina de RR.PP. |
14/06/2018 |
No Aplica |
$ 11.700 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2018 |
951 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Cilindro de gas 15 kilos, para departamento de comunicaciones y RR.PP. |
15/06/2018 |
No Aplica |
$ 26.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2018 |
952 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
N/A |
Materiales de oficina para el departameto de juzgado de policia local |
15/06/2018 |
No Aplica |
$ 110.250 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2018 |
955 |
COSNTRUCCIONES ANICETO HARO EIRL. |
76471982 4 |
N/A |
apertura y sellado nichos en altura Cementerio Municipal - DOM |
15/06/2018 |
No Aplica |
$ 124.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2018 |
956 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
ENVASE DE GAS DE 15 KG. PARA CALEFACTOR TALLER MUNICIPAL |
15/06/2018 |
No Aplica |
$ 26.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2018 |
957 |
TORRES CUNQUEL CARLOS ERNESTO |
9266281 0 |
N/A |
Sillas de escritorio giratoria, para implementacion oficina unidad de saneamiento de titulo de dominio. |
15/06/2018 |
No Aplica |
$ 97.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/06/2018 |
958 |
GONZALEZ BUSTAMANTE LUIS EUGENIO |
8258606 7 |
N/A |
Locucion y Animacion de la Actividad Tradicional Folclorica " Noche de San Juan " a Realizarse el dia 23 de Junio en Colegio San Francisco, Solicitado Depto de Cultura. |
18/06/2018 |
No Aplica |
$ 77.778 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/06/2018 |
959 |
RUIZ BRAVO VIOLETA LOURDES |
7246794 9 |
N/A |
Locucion y Animacion de la Actividad Tradicional Folclorica " Noche de San Juan " a Realizarse el dia 23 de Junio en Colegio San Francisco, Solicitado Depto de Cultura. |
18/06/2018 |
No Aplica |
$ 77.778 |
No Aplica |
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N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/06/2018 |
964 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Adquisicion de Envase Gas 5 Kg, para Oficina Concejales Calle Thompson, Solkicitado por Alcaldia. |
18/06/2018 |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/06/2018 |
966 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
N/A |
Adquiosicion de Marcos de Madera para Foto Presidencial, Oficinas Direccion de Desarrollo Comunitario. |
18/06/2018 |
No Aplica |
$ 39.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
972 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
Traslado de Adultos Mayores de la Comuna para actividad Provincial Buen Trato Adulto Mayor, Solicitado por DIDECO, Oficina Adulto Mayor. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
973 |
DIAZ ULLOA MARTA ELIANA |
8320764 7 |
N/A |
Almuerzos para Participantes Capacitacion Conociendo los Cetaceos de la Patagonia Norte, a efectuarse el dia 21 de Junio en la Isla de Quehui, Solicitado por Oficina de Turismo. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
974 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento y Habilitacion de Oficina Informacion Turistica. Solicitado por Administrador Municipal. Oficina de Turismo. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 123.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
980 |
CARDENAS PLUMAS CARLOS BENJAMIN |
11718535 4 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Colaciones 200 personas, Talleres Inclusivo Cumbre de Jovenes 2018, que se realizara en Galvarino Riveros Cardenas el dia 23 de Junio, Solicitado por Oficina de Inclusion. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 73.780 |
No Aplica |
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N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
981 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Relaciones Publicas. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 74.650 |
No Aplica |
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N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
982 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Premiacion Concursantes del Festival " La Voz Estudiantil de Castro", a realizarse los dias 14, 21 y 28 de Junio, Solicitado por Senda Previene. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 119.940 |
No Aplica |
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N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
983 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de Coffe Break, para 25 personas participantes en actividad Jornada Nacional de Reflexion en torno a la prevencion de Drogas y Alcohol, el dia 23 de junio en sala multiuso Escuela Ines Muñoz de Garcia, Solicitado por Senda Previene. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 80.325 |
No Aplica |
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N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
984 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de Coffe Break para 15 personas participantes en Taller " Hacia una vivienda Saludable" a realizarse el 29 de Junio 2018, Solicitado por Programa Habitabilidad de la Unidad Inertvencion Familiar, DIDECO. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 48.195 |
No Aplica |
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N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
985 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
N/A |
Servicio de Traslados para: Usuarios Participantes en Taller Grupal Programa Familias y para Ceremonia Entrega Beneficio Banco de Materiales en Ciudad de Ancud, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
986 |
VELASQUEZ ALVARADO ARTURO ELADIO |
9025785 4 |
N/A |
Adquisicion de Cajon Completo con nucleo abejas, para Implementacion de Apiario, Programa Autoconsumo, Unidad Intervencion Familiar. |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 89.250 |
No Aplica |
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N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2018 |
987 |
FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA |
76162915 8 |
N/A |
Aporte Urna por un monto de 100.000 pesos para Ayuda Social, Graciana Gumelita Arenas Carcamo, Solicitado por Depto Social |
20/06/2018 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2018 |
988 |
OYARZO MANSILLA VICTOR HUGO |
6465432 2 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Aseo Oficina Concejales y Seguridad Publica, Solicitado por Alcaldia. |
21/06/2018 |
No Aplica |
$ 132.030 |
No Aplica |
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N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2018 |
989 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Implementacion de Invernadero, Programa Autoconsumo , Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
21/06/2018 |
No Aplica |
$ 126.190 |
No Aplica |
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N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2018 |
990 |
TORO GRIEBE RODRIGO DAMIAN |
16651558 0 |
N/A |
Servicio de Tramoya para Actividad " Noche de San Juan", evento a realizarse el dia 23 de junio en el Colegio San Francisco, Solicitado por el Depto de Cultura. |
21/06/2018 |
No Aplica |
$ 55.556 |
No Aplica |
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N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2018 |
991 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
Servicio de Perifoneo para Actividad " Noche de San Juan", evento a realizarse el dia 23 de junio en el Colegio San Francisco, Solicitado por el Depto de Cultura. |
21/06/2018 |
No Aplica |
$ 40.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2018 |
992 |
LA DESCARRIADA SPA |
76636623 6 |
N/A |
Servicio de colacion para Expositores, con motivo del Primer Seminario Formativo para Autores y Compositores de Musica en la Ciudad de Castro a realizarse los dias 25 y 26 de Junio en el Centro Cultural , Expositores: Barbara Nash, Helder Quiroga, Rene Ca... |
21/06/2018 |
No Aplica |
$ 141.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2018 |
999 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Adquisicion de Termo + mate grabado, para premiacion de participantes en actividad Jornada Intergeneracional de Juegos de Mesa, Solicitado por Oficina Adulto Mayor, Organizaciones Comunitarias. |
22/06/2018 |
No Aplica |
$ 72.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2018 |
1000 |
MIRANDA ESCOBAR PATRICIO DAVID |
10644474 9 |
N/A |
Servicio de Mantencion y Limpieza de la Unidad Exterior del Climatizador, Oficina Depto Secplan. |
22/06/2018 |
No Aplica |
$ 66.667 |
No Aplica |
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N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2018 |
1002 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Globos Color x 50 Unidades, ara Ornamentacion para II Version Festival La Voz Estudiantil de Castro, a realizarse los diass 14, 21 y 28 deJunio del Presente Año , en dependencias del Centro Cultural, Solicitado por Oficina de la Juventud.... |
25/06/2018 |
No Aplica |
$ 78.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2018 |
1003 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adqisicion pasajes castro - Puerto montt - castro, para funcionarios programa SENDA - PREVIENE actividad capacitacion dupla psicologicay coordinadoresen universidad Santo Tomas, los dias 04 y 05 de julio. |
25/06/2018 |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/06/2018 |
1005 |
HERNANDEZ GALVEZ PABLO ANDRES |
13678299 1 |
N/A |
Servicio de presentacion animacion. |
25/06/2018 |
No Aplica |
$ 55.556 |
No Aplica |
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N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/06/2018 |
1006 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Juegos de Carta española para premiacion actividad Jornada de Intergeneracional de Juegos de Mesa, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. |
26/06/2018 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1008 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Habilitacion Calefaccion Bodega panteonero y Confeccion de Repisas, Solicitado por Depto de Obras para Cementerio Municipal. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 44.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1010 |
CARDENAS AVENDAÑO HECTOR PATRICIO |
16841747 0 |
N/A |
Servicio de Instalacion Puntos de Red, en Oficina de Informacion Turistica, Solicitado por Oficina de Turismo. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
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N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1011 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
N/A |
Reparacion de Red de Agua Potable Sectores: Frente edificio Banco de Credito y Plaza de armas, Solicitado por Depto de Obras. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1015 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Premios para participantes en actividad Jornada de Intergeneracional de juegos de mesa, a realizarse el dia 30 de junio, Solicitado por Of. de la Juventud. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 88.970 |
No Aplica |
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N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1016 |
BAJAS PEREZ JORGE ANTONIO |
8364862 7 |
N/A |
Servicio de Monitor de Boxeo, Actividad Preventiva Enmarcada en la Celebracion del Dia Internacional de la Prevencion de Consumo de Alcohol y Drogas, a realizarse el dia 27 de Junio, en el Centro Polideportivo, Solicitado por Senda Previene. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 55.556 |
No Aplica |
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N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1017 |
SILVA AGUILERA RENE HERNAN |
9321637 7 |
N/A |
Servicio de Tramoya en actividad Festival de la Voz a realizarse en el paraninfo, Solicitado por Senda Previene. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 55.556 |
No Aplica |
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N/A |
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1018 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Timbre Trodat 4729 con Fechador, Solicitado para Oficina de Partes. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 49.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1019 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Colaciones para participantes en jornada intergeneracional de juegos de mesa a realizarse el dia sabado 30 de junio en casa del adulto mayor. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 32.037 |
No Aplica |
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N/A |
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1020 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitados para Relaciones Publicas. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 103.750 |
No Aplica |
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N/A |
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2018 |
1021 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Oficina Cementerio. Solicitado por Depto. de Obras. |
27/06/2018 |
No Aplica |
$ 139.980 |
No Aplica |
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N/A |
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2018 |
1022 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes en Bus Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionarias participantes en Seminario Excelencia Secretarial, los dias 5 y 6 de Julio en Puerto Varas, Solicitado por Alcaldia. Funcionarias: Yasna Gamin, Roxana Pañicu, Karina Remolcoy... |
29/06/2018 |
No Aplica |
$ 48.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2018 |
1023 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Talonario Prepicado, Foliado, Autocopiado, Triplicado, Tamaño Oficio 01/100, Solicitado por Director de Control Interno. |
29/06/2018 |
No Aplica |
$ 101.150 |
No Aplica |
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N/A |
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2018 |
1024 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200 2 |
N/A |
Pasaje Adulto Aereo Mocopulli - Santiago - Mocopulli, para Funcionario Eugenio Rivera, Asistencia para Tratar Tema Subsidio Electricode la Isla de Chelin, O.C 2730-433-CM18, Solicitado por Depto Secplan. |
29/06/2018 |
No Aplica |
$ 40.748 |
No Aplica |
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N/A |
