| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/06/2017 |
843 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de timbre circular |
01/06/2017 |
No Aplica |
$ 19.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/06/2017 |
844 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion articulos de oficina |
01/06/2017 |
No Aplica |
$ 99.100 |
No Aplica |
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N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/06/2017 |
845 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
10 Talonarios Visitas Tecnicas con Papel Autopiativo, Tamaño Carta, para Respaldo de Visitas Equipo Tecnico Prodesal, Solicitado por DIDECO. |
01/06/2017 |
No Aplica |
$ 130.900 |
No Aplica |
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N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2017 |
849 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasaje Castro- Puerto Montt- Castro, para Funcionaria Makarena Gonzalez Fernandez , para Asistir a Actividad Denominada Mesas Tecnicas de Trabajo, el dia jueves 07 de junio en la Ciudad de Pierto Montt en dependencias de la Oficina SendaR... |
05/06/2017 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2017 |
852 |
WURTH CHILE LIMITADA |
78701740 1 |
N/A |
Adquisicion grasa liquida |
05/06/2017 |
No Aplica |
$ 67.592 |
No Aplica |
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N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2017 |
854 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de 50 Piezas de Pino 2x3, para Utilizar en la Construccion de Casetas de Guardias en el Taller Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
05/06/2017 |
No Aplica |
$ 127.687 |
No Aplica |
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N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2017 |
855 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion materiales construccion caseta de guardia |
05/06/2017 |
No Aplica |
$ 131.290 |
No Aplica |
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N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/06/2017 |
856 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de 1 Pasaje Ida y Vuelta Castro - Santiago, Ayuda Social para Luisa del Carmen Alvarado Torrez, Solicitado por el Depto Social. |
05/06/2017 |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2017 |
857 |
MADERAS DE EXPORTACION DOS S.A. |
76400248 2 |
N/A |
Adquisicion de Madera para Construccion de Tabique Hall 2do Piso Municipalidad de Castro, Solicitado por la Direccion de Obras. |
06/06/2017 |
No Aplica |
$ 80.393 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2017 |
858 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Reparacion dependecias Municipales, Solicitado por la Direccion de Obras. |
06/06/2017 |
No Aplica |
$ 129.150 |
No Aplica |
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N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2017 |
859 |
MUNOZ RUBIO FABIAN GABRIEL |
13161803 4 |
N/A |
Adquisicion de Ventanas para Caseta de Guardia y Oficina Taller Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
06/06/2017 |
No Aplica |
$ 112.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2017 |
865 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
arriendo minibus Nercon-Castro-Nercon, para traslado comunidad Nercon a Castro para viaje para firama de convenio construccion escuela Nercon |
06/06/2017 |
No Aplica |
$ 40.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2017 |
867 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
N/A |
Servicio de Habilitacion de Baños Centrales para Hombres y Mujeres para Actividad " Expo Tuning", a Realizarse en el Estacionamiento del Parque Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
07/06/2017 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2017 |
869 |
ALVARADO PEREZ BETTY A |
13169352 4 |
N/A |
Adquisicion de Torta Mixta para Coffe Break, Participantes en Seminario Talleres de Sensibilidad de Tematicas Preventivas, el dia 12 de Junio desde las Solicitado por Senda Previene. |
07/06/2017 |
No Aplica |
$ 40.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2017 |
873 |
AGUILA ANDRADE CARLOS ELADIO |
5463372 6 |
N/A |
Servicio de Charla patrimonial en escuelas de Puyan para alumnos de escuelas de Quilquico, puacura, Curahue, Gamboa, Puyan y tey |
07/06/2017 |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2017 |
874 |
GALDAMES SEPULVEDA GEOVANNI HUMBERTO |
13886853 2 |
N/A |
Adquisicion de Trofeos y Medallas para Premiacion Campeonato Cuadrangular Copa Rural Provincial 2017, a realizarse los dias 4 y 25 de Junio en el Estadio Municipal, Solicitado por Of. Deportes. DIDECO. |
08/06/2017 |
No Aplica |
$ 127.700 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2017 |
875 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Cerradura para Oficina de Secplan, Solicitado por la Direccion de Obras. |
08/06/2017 |
No Aplica |
$ 10.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2017 |
876 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Diseño y Adquisicion de Lienzo Tela Pvc 2x5 mts / Terminacion con ojetillos Metalicos , para Difusion Festival de la Voz Estudiantil de Castro, a realizarse los dias 15,22, y 29 de Junio Gimnasio Escuela Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de la Juven... |
08/06/2017 |
No Aplica |
$ 135.999 |
No Aplica |
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N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2017 |
877 |
GALLARDO RUIZ SANDRA CECILIA |
10942914 7 |
N/A |
Arriendo de Furgon de 12 Personas para traslado de 10 personas, participantes en la actividad Mediadores Escolares, Escuela Mirta Oyarzo Vera de Rilan y Escuela Rural de Quilquico, Viernes 9 Junio, Solicitado por Senda Previene. |
08/06/2017 |
No Aplica |
$ 20.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2017 |
878 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Insumos para Ejecucion de Talleres para la Sensibilizacion de Tematicas Preventivas, Deteccion Precoz e intervencion en crisis y bienestar docente, el dia 12 de Junio del presente, Liceo Francisco Coloane y Liceo Galvarino Riveros Cardenas, solicitado por... |
08/06/2017 |
No Aplica |
$ 29.100 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2017 |
879 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Estimulos para Alumnos Participantes en Festival de la Voz Estudiantil de Castro, a Realizarse los dias 15,22 y 29 de Junio, Organizado Por Senda Previene en Conjunto con la Oficina de la Juventud. |
08/06/2017 |
No Aplica |
$ 119.099 |
No Aplica |
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N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2017 |
880 |
CASAS-CORDERO BERTOLOTTO OSVALDO |
7385221 8 |
N/A |
Adquisicion de Diversos Materiales para Mejoramientos Cementerio Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
09/06/2017 |
No Aplica |
$ 60.700 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2017 |
881 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Servicio de Impresion de 91 Afiches para Difusion Mes del Buen Trato al Adulto Mayor, Solicitado por DIDECO. |
09/06/2017 |
No Aplica |
$ 119.119 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2017 |
882 |
BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME |
7908749 1 |
N/A |
Servicio de Grua para Poda Sector Nercon ( Valor 35.000 + iva la Hora) Por Prevencion de Emergencia, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente. |
09/06/2017 |
No Aplica |
$ 124.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2017 |
883 |
KEHR-PRINTER SPA |
76337291 K |
N/A |
Impresion de Afiches para Difusion de Actividades Culturales del Mes de Junio de 2017: Noche de San Juan y Concierto Enrique Millan, Solicitado por el Depto de Cultura. |
09/06/2017 |
No Aplica |
$ 128.520 |
No Aplica |
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N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2017 |
884 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de 40 Litros de Petroleo, para Motor Lancha Corporacion para Traslado a Isla de Quehui, Visita a Terreno Funcionarios Municipales Secplan. |
09/06/2017 |
No Aplica |
$ 21.560 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2017 |
886 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Adquisicion envase gas de 5 kg. |
09/06/2017 |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2017 |
887 |
SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLOR LTDA |
76307523 0 |
N/A |
Impresion de 2 Lienzos de 4.5 x 1.5mts, Con Motivo de la Noche de San Juan, a realizarse en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz el dia 23 de Junio, Solicitado por Solicitado por el Depto de Cultura. |
12/06/2017 |
No Aplica |
$ 76.160 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2017 |
889 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
servicio de arriendo de lancha traslado funcionarios prodesal para reunion grupo agrucultores. |
12/06/2017 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2017 |
890 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion regulador de gas licuado |
12/06/2017 |
No Aplica |
$ 10.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/06/2017 |
892 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion colaciones usuarios taller Habitabilidad 2016 |
12/06/2017 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2017 |
893 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Adquisicion de Plumillas Profesionales, para Campeonato de Badminton, a Realizarse los dias 17 y 18 de Junio, en el Gimnasio Polideportivo, Solicitado por la Oficina de Deportes. |
13/06/2017 |
No Aplica |
$ 139.230 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2017 |
894 |
EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LIMITADA |
76151648 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Mantecion de Motosierra Carpintera, Solicitado por la Direccion de Obras. |
13/06/2017 |
No Aplica |
$ 74.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2017 |
895 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion vasos termicos y cucharas plasticas |
13/06/2017 |
No Aplica |
$ 61.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2017 |
896 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion Implementacion taller habilitacion sociolaboral entre el dia 16/06/2017 al 04/08/2017 |
13/06/2017 |
No Aplica |
$ 85.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2017 |
897 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion insumos coffee break a realizarse el dia 16/06/2017 al 04/08/2017 |
13/06/2017 |
No Aplica |
$ 110.266 |
No Aplica |
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N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2017 |
898 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Implementos, para Cierre Perimetro Estacionamiento Frontis Edificio Consistorial, Blanco Encalada 273, Solicitado por Administrador Municipal. |
13/06/2017 |
No Aplica |
$ 73.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2017 |
899 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
Adquisicion de Toner 35A para Impresora Direccion de Administracion y Finanzas. |
13/06/2017 |
No Aplica |
$ 57.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2017 |
901 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
N/A |
Servicio de Digitalizacion de Expedientes que Seran Remitidos a la I ITMA Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Solicitado por Juzgado Policia Local. |
13/06/2017 |
No Aplica |
$ 107.158 |
No Aplica |
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N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
902 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Juzgado Policia Local. |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 125.490 |
No Aplica |
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N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
906 |
SOC. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA |
77872480 4 |
N/A |
BASE CHANCADA DE 1" PARA BACHES CAMINO TEN- TEN - DOM |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 128.520 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
907 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Realizacion de Actividad " Crea Tu Propio Afiche en Contra las Drogas y el Alcohol, Enmarcado en el mes de prevencion del Consumo de Drogas, Solicitado por Senda Previene. |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 31.720 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
908 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Servicio de Anillados, Material didactico Destinado a la Realizacion de Mediadores Escolares, Con la Finalidad de Obtener una Buena Convivencia en la Sala de Clases, Solicitado Por Senda Previene. |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 70.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
909 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Ornamentacion de Escenario Primer Festival de la Voz Estudiantil de Castro, Organizado por Senda Previene en conjunto Con la Oficina de la Juventud, a realizarse los dias 15,22 y 29 de Junio, Gimnasio de la Escuela Luis Uribe D... |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 33.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
910 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina para Depto Secplan. |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 38.700 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
911 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
N/A |
Adquisicion de Termoventilador para Oficina de Administrador Municipal. |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 14.900 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
912 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Difusion (Lienzos, Afiches y Pendones) , para Difusion de Distintas Actividades Culturales: Presentacion Danza Contemporanea " El Lenguaje de lo Sutil" y Concierto de Enrique Millan, Solicitado por el Depto de Cultura.... |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 119.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2017 |
914 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Reparacion de Muro Parque Municipal. |
14/06/2017 |
No Aplica |
$ 51.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2017 |
915 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
N/A |
Adquisicion termo de 3 litros, implementacion taller habitabilidad sociolaboral , Prog. jefas de Hogar |
15/06/2017 |
No Aplica |
$ 39.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2017 |
916 |
TORRES NILSSON JAVIER IGNACIO |
17292394 1 |
N/A |
Servicio de Entretencion para Niños y Adultos, Futbol Burbujas (12 Burbujas), Actividad Preventiva destinada a Padres e Hijos, Enmarcado en el mes de la Prevencion, Solicitado por Senda Previene. |
15/06/2017 |
No Aplica |
$ 83.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2017 |
917 |
MELLA LOBOS JONATHAN ALFREDO |
16498807 4 |
N/A |
Servicio de Presentacion Artistica Musical, Grupo Alexander y Los Mero Mero, en Festival La Voz Estudiantil de Castro, Organizada por Senda Previene y Oficina de la Juventud, el dia 22 de Junio en el Gimnasio Luis Uribe Diaz. |
15/06/2017 |
No Aplica |
$ 139.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2017 |
918 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Carga de Gas de 15 Kg , para Ejecucion de Curso de Banqueteria Dirigido a 20 Mujeres a realizarse en la Sede Social Alonso de Ercilla a partir del 21 de Junio del Presente año, Solicitado por Programa Jefas de Hogar. |
15/06/2017 |
No Aplica |
$ 23.400 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2017 |
919 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Adquisicion de InsumosDestinados a Programa Actuar a Tiempo, para Realizar Diversas Actividades, Solicitado por Senda Previene. |
15/06/2017 |
No Aplica |
$ 59.210 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2017 |
920 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Taller de Apresto Laboral, Solicitado por OMIL. |
15/06/2017 |
No Aplica |
$ 30.570 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2017 |
921 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion Cinta de Señalizacion Peligro, Stock Oficina de Emergencia. |
15/06/2017 |
No Aplica |
$ 18.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
924 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasaje Aereo Puerto Montt-Santiago- Puerto Montt, Para Traslado Funcionario Municipal Claudio Loaiza, Director de Seguridad Publica a reunion con Directora Seguridad Publica Municipalidad de las Condes, Solicitado por Administrador Municip... |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 94.912 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
925 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77806000 0 |
N/A |
Adquisicion archivadores, depto Social |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 85.249 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
926 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion Sabanas de Polar 1 1/2 Plaza, Actividad Enmarcada dentro de la Campaña del Buen trato al Adulto Mayor, Reconocimiento a los que cumplan o sobrepasen los 100 años de edad en la Comuna, Solicitado por Oficina del Adulto Mayor. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 37.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
927 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisicion de Ensure Fos Pvo. Choc. 850 Grs, para Actividad Enmarcada dentro de la Campaña del Buen trato al Adulto Mayor, Reconocimiento a los que cumplan o sobrepasen los 100 años de edad en la Comuna, Solicitado por Oficina del Adulto Mayor. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 47.970 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
928 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Adquisicion de Galvano Acrilico Placa Grabada, para Actividad Enmarcada dentro de la Campaña del Buen trato al Adulto Mayor, Reconocimiento a los que cumplan o sobrepasen los 100 años de edad en la Comuna, Solicitado por Oficina del Adulto Mayor. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
930 |
DIAZ CERNA CARLOS ANTONIO |
19075739 0 |
N/A |
Presentacion Musical Conjunto Folclorico Lirayen, en la Ceremonia Inauguracion de Viviendas el dia 17 de Junio en Galvarino Riveros Norte, Solicitado por DIDECO. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
931 |
CONUECAR CONUECAR PEDRO GASTON |
12203557 3 |
N/A |
Presentacion Folclorica de Pedro Coñuecar para Participacion en el Cierre de la Muestra de Taller de Artesania en Lana, a realizarse en la Escuela del Sector Piruquina el dia 17 de Junio 2017, Solicitado por Depto Cultura, DIDECO. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 44.444 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
932 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de Litros de Petroleo, para Stock en Taller Municipal, para Maquinaria Menor Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 74.382 |
No Aplica |
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N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
933 |
MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER |
16448527 7 |
N/A |
Servicio Reparacion Neumaticos, Para Maquinaria y Camiones Municipales, Solicitado por Depto de Obras. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 98.770 |
No Aplica |
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N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
935 |
CABRERA GODOY VERONICA DEL CARMEN |
15947058 K |
N/A |
Servicio de Monitor de Zumba, Dirigido a los Estudiantes de la Escuela Mirta Oyarzo Vera de Rilan, Feria Preventiva del Consumo de Drogas a Traves de la Actividad Fisica, en el Marco del mes de la Prevencion, Solicitado por Senda Previene. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 22.222 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2017 |
936 |
FUENTES MOYA VERONICA |
17243344 8 |
N/A |
Servicio de Monitor de Dancehall, Dirigido a los Estudiantes de la Escuela Mirta Oyarzo Vera de Rilan, Feria Preventiva del Consumo de Drogas a Traves de la Actividad Fisica, en el Marco del mes de la Prevencion, Solicitado por Senda Previene. |
16/06/2017 |
No Aplica |
$ 22.222 |
No Aplica |
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N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/06/2017 |
937 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
confeccion estructura metalica para iluminacion actividades Culturales |
19/06/2017 |
No Aplica |
$ 138.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2017 |
938 |
MUNICIPALIDAD DE CASTRO |
69230400 4 |
N/A |
Pago Permiso de Circulacion año 2017 - 2018 Camioneta Municipal Patte FPWR-663, Solicitado por la Direccion de Obras. |
20/06/2017 |
No Aplica |
$ 43.086 |
No Aplica |
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N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2017 |
940 |
MAX SERVICE S.A. |
78519120 K |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Operarador Maquinarias Vertedero Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
20/06/2017 |
No Aplica |
$ 114.864 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2017 |
941 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Materiales para Stock de Bodega Taller, Solicitado por la Direccion de Obras. |
20/06/2017 |
No Aplica |
$ 77.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2017 |
943 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de Litros de Bencina de 95 Octanos, Para Camioneta Chevrolet Montana Patte. BSRT - 87, Solicitado por la Direccion de Obras. |
20/06/2017 |
No Aplica |
$ 81.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2017 |
944 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado Of Deportes, DIDECO. |
20/06/2017 |
No Aplica |
$ 51.490 |
No Aplica |
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N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2017 |
947 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Adquisicion de Galvano acrilico Placa Grabada para Actividad Enmarcada dentro de la Campaña del Buen Trato al Adulto Mayor, Solicitado Por Of. Adulto Mayor, DIDECO. |
20/06/2017 |
No Aplica |
$ 18.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2017 |
948 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisicion de Ensure Fos. Pvo Choc. 850 Grs. Actividad Enmarcada dentro de la Campaña del Buen Trato al Adulto Mayor, Solicitado Por DIDECO, Of. Adulto Mayor. |
20/06/2017 |
No Aplica |
$ 15.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2017 |
950 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de Lienzo Todo Color 2 x 3 Mts, Cuadrado Pvc, para Difusion de Mes de la Prevencion de Alcohol y Drogas, el dia 27 de Junio del presente, en el Centro Polideportivo, Solicitado por Senda Previene, DIDECO. |
20/06/2017 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2017 |
951 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Adquisicion de Medallas con Grabado, Sello y Cinta, para Premiacion Actividad " Crea Tu Propio Afiche en Contra de las Drogas y el Alcohol, enmarcado en el mes de la Prevencion, Solicitado por Senda Previene. |
21/06/2017 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2017 |
952 |
LIBRERIA EL TREN LIMITADA |
77179520 K |
N/A |
Adquisicon de Libros para Premiacion Primeros Lugares de Actividad " Crea Tu Propio Afiche en Contra de las Drogas y el Alcohol, enmarcado en el mes de la Prevencion, Solicitado por Senda Previene. |
21/06/2017 |
No Aplica |
$ 79.250 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2017 |
953 |
RUIZ BRAVO VIOLETA LOURDES |
7246794 9 |
N/A |
Locucion y Animacion de la Tradicional Noche de San Juan, a Realizarse el dia 23 de Junio en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz, Solicitado por Depto de Cultura. |
21/06/2017 |
No Aplica |
$ 66.667 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2017 |
954 |
GONZALEZ BUSTAMANTE LUIS EUGENIO |
8258606 7 |
N/A |
Locucion y Animacion de la Tradicional Noche de San Juan, a Realizarse el dia 23 de Junio en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz, Solicitado por Depto de Cultura. |
21/06/2017 |
No Aplica |
$ 66.667 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2017 |
955 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
Servicio Alojamiento Monitoras Taller " Travesia, Formacion en Danza Contemporanea" dia Sabado 24 de Junio 2017, Solicitado por el Depto de Cultura, Dideco. |
21/06/2017 |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2017 |
959 |
GALDAMES SEPULVEDA GEOVANNI HUMBERTO |
13886853 2 |
N/A |
Adquisicion de Medallas con logo Municipal, para Premiacion 2do Campeonato de Gimasia Artistica, Organizado por el Depto de Deportes en Conjunto con la Universidad de Los Lagos en el Centro Polideportivo el dia 28 de Junio 18 Hrs. Solicitado por DIDECO.... |
22/06/2017 |
No Aplica |
$ 136.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2017 |
960 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Juzgado Policia Local. |
22/06/2017 |
No Aplica |
$ 23.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2017 |
961 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Adquisicion candados de 40 mm de bronce |
22/06/2017 |
No Aplica |
$ 133.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2017 |
962 |
MILLAN UNQUEN EDIGER ENRIQUE |
17940194 0 |
N/A |
Servicio de Presentacion Artistica Musical, actividad del mes de la Prevencion del Consumo de Drogas, el dia 27 de Junio de 2017, en el Centro Polideportivo de Castro, Ornagizado por Senda Previene. |
22/06/2017 |
No Aplica |
$ 80.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2017 |
963 |
HUENCHUAL LEIVA TERESA DEL CARMEN |
17718237 0 |
N/A |
Servicio de Monitor de Zumba, Actividad Tarde Deportiva para Alumnos Escuela Padre Hurtado, Enmarcado en el Mes de la Prevencion de Drogas, Solicitado por Senda Previene, DIDECO. |
22/06/2017 |
No Aplica |
$ 22.222 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2017 |
964 |
FERRETERIA,MADERERA Y SERV. ACUIC.ANDRADE VERA LTDA. |
76352935 5 |
N/A |
Adquisicion de Madera para Mejoramiento Taller Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
22/06/2017 |
No Aplica |
$ 138.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2017 |
965 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Reparacion Dependencias Municipales, Solicitado por la Direccion de Obras. |
22/06/2017 |
No Aplica |
$ 108.720 |
No Aplica |
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N/A |
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2017 |
969 |
MEDINA MIRANDA ANA CECILIA |
13433265 4 |
N/A |
Adquisicion de Pendones Todo Color, Papel Sintetico de 80x180 cm + Porta Pendon Roller y Bolso de Traslado, Solicitado para Difusion Programa OMIL. |
27/06/2017 |
No Aplica |
$ 107.709 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2017 |
971 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Adquisicion de Termoventilador Electrico, Solicitado para Caja Tesoreria, Solicitado Por DAF. |
27/06/2017 |
No Aplica |
$ 14.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2017 |
972 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
N/A |
Servicio de Digitalizacion Expediente para Ser Enviado a la Itma Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Solicitado por Juzgado Policia Local. |
27/06/2017 |
No Aplica |
$ 18.598 |
No Aplica |
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N/A |
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/06/2017 |
973 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Oficina de Rentas y Patentes. |
27/06/2017 |
No Aplica |
$ 85.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/06/2017 |
974 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Audifonos para Premiacion de los Segundos Lugares Categorias Mini, Infantil y Juvenil, Cierre Festival; La Voz Estudiantil de Castro, a realizarse el dia 29 de Junio, desde las 17:30 Hrs., Solicitado por Dideco. |
28/06/2017 |
No Aplica |
$ 107.700 |
No Aplica |
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N/A |
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/06/2017 |
975 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Jornada de Cierre de Festival, La Voz Estudialtil de Castro, a Realizarse el dia 29 de Junio desde las 18:30 en el Gimnasio Luis Uribe Diaz. Solicitado por Of. Juventud, DIDECO. |
28/06/2017 |
No Aplica |
$ 26.750 |
No Aplica |
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N/A |
| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/06/2017 |
976 |
CARDENAS CARDENAS JOSE HUMBERTO |
10079533 7 |
N/A |
Servicio de Coffe Break, para 35 Agricultores Participantes de Taller Proyecto Feria Libre de Productos Agricolas Sercotec, Solicitado por PRODESAL. |
28/06/2017 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/06/2017 |
977 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
ENVASE DE 15 KG. GAS LICUADO NORMAL PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
28/06/2017 |
No Aplica |
$ 26.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/06/2017 |
979 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Construccion para Mejoramiento Urbano Bolardos de Proteccion Frente Iglesia Llau - Llao, Solicitado por la Direccion de Obras. |
28/06/2017 |
No Aplica |
$ 78.430 |
No Aplica |
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N/A |
| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2017 |
983 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Ancud, (ida y regreso) para Dirigentes y Actores Sociales, Participacion Curso Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias de Onemi, Solicitado para Beneficiarios Programa Quiero Mi Barrio " El Encuentro" , Solicitadop... |
29/06/2017 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2017 |
985 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina Para Elecciones Primarias 2017, Solicitado por Secretaria Municipal. |
29/06/2017 |
No Aplica |
$ 136.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/06/2017 |
987 |
REYES CARRERA MABEL ANDREA |
17637580 9 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Cierre de Talleres Primera Etappa de la Escuela Patrimonial de Lingue el dia 1 de Julio 2017, Solicitado por el Depto Cultura. |
30/06/2017 |
No Aplica |
$ 101.150 |
No Aplica |
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N/A |
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/06/2017 |
988 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos para Camion Ford BRRK - 57, Solicitado por la Direccion de Obras. |
30/06/2017 |
No Aplica |
$ 138.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/06/2017 |
989 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Cierre Perimetral, Recinto Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras. |
30/06/2017 |
No Aplica |
$ 137.852 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/06/2017 |
990 |
SANTANA ARAYA CRISTIAN FELIPE |
14088223 2 |
N/A |
Servicio de Matencion 3.000 Horas, Camion Mercedes Benz Pat. GJPX - 41, Solicitado por Depto de Obras. |
30/06/2017 |
No Aplica |
$ 65.450 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/06/2017 |
991 |
ATESET Y COMPAÑIA LIMITADA |
76151731 7 |
N/A |
Adquisicion de Señales de Transito No Estacionar, Solicitado por Depto de Transito. |
30/06/2017 |
No Aplica |
$ 119.952 |
No Aplica |
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N/A |
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/06/2017 |
992 |
NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA |
14554077 1 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Stock Bogega Municipal. |
30/06/2017 |
No Aplica |
$ 104.140 |
No Aplica |
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N/A |
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/06/2017 |
993 |
JESUS MANUEL SOTO HARO PRODUCCIONES E.I.R.L. |
76192685 3 |
N/A |
Arriendo de Pantalla Led para Publicidad y Difusion Capacitacion de Fondo Iniciativas Deportivas 2017, Solicitado por la Oficina de Deportes. |
30/06/2017 |
No Aplica |
$ 135.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/06/2017 |
994 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Adquisicion de 100 Carpetas Oficio Con Bolsillo Interior Impreso, para Actividad Capacitacion de Fondo Iniciativas Deportivas, Solicitado por la Oficina de Deportes. |
30/06/2017 |
No Aplica |
$ 133.280 |
No Aplica |
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N/A |
