| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (de/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/06/2016 |
949 |
VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. |
77381770 7 |
N/A |
Funcionaria Mirta Hernández, participación curso dictado por Empresa Vegas y Asociados Ltda. en la ciudad de Valdivia el día 07 de Junio de 2016 |
02/06/2016 |
No Aplica |
$ 125.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/06/2016 |
950 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
N/A |
Divisiones en Departamento Social |
02/06/2016 |
No Aplica |
$ 33.790 |
No Aplica |
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N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/06/2016 |
951 |
ROSAS BECERRA RICHARD ROSIEL |
8645077 1 |
N/A |
Traslados desde Castro a Escuela de Lingue |
02/06/2016 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/06/2016 |
952 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Productos para atención participantes de actividades culturales |
02/06/2016 |
No Aplica |
$ 71.260 |
No Aplica |
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N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/06/2016 |
953 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Coffe break seminario Liderazgo y Emprendimiento para mujeres jefas de hogar |
02/06/2016 |
No Aplica |
$ 160.652 |
No Aplica |
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N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/06/2016 |
954 |
MUÑOZ VARGAS LEOPOLDO JAIRO |
15270112 8 |
N/A |
Divisiones en departamento social |
02/06/2016 |
No Aplica |
$ 117.791 |
No Aplica |
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N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/06/2016 |
955 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Silla destinada a Taller Municipal |
03/06/2016 |
No Aplica |
$ 39.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/06/2016 |
956 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Stock de materiales para Oficina de Relaciones Publicas |
03/06/2016 |
No Aplica |
$ 115.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/06/2016 |
957 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
N/A |
Timbre destinado a Oficina de Relaciones Publicas |
03/06/2016 |
No Aplica |
$ 27.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/06/2016 |
958 |
FUNDACION RADIO ESTRELLA DEL M |
71888000 9 |
N/A |
Publicidad y Difusión Actividades Municipales |
03/06/2016 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/06/2016 |
959 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Impresión de carpetas corporativas con logo institucional |
03/06/2016 |
No Aplica |
$ 134.865 |
No Aplica |
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N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/06/2016 |
960 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Productos para atención alumnos taller acordeón, Escuela Patrimonial Lingue |
03/06/2016 |
No Aplica |
$ 28.710 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/06/2016 |
961 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
N/A |
Reparación y mantención alumbrado público |
03/06/2016 |
No Aplica |
$ 136.071 |
No Aplica |
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N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/06/2016 |
962 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
Traslado Orfeón de Castro |
03/06/2016 |
No Aplica |
$ 150.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2016 |
965 |
SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA |
76261480 4 |
N/A |
Adquisición Mini Ups Respaldo y Contenedor Reloj Control Oficinas Municipales Calle Freire, solicitado por la Of. Informática. |
06/06/2016 |
No Aplica |
$ 99.960 |
No Aplica |
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N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/06/2016 |
969 |
EDITORIAL Y COMERCIAL VALDES LTDA. |
76001119 3 |
N/A |
Adquisición de Libros Ley 18.886, para distintas oficinas Municipales, solicitado por Adquisiciones |
06/06/2016 |
No Aplica |
$ 62.475 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2016 |
971 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
Construcción y Mejoramiento Garitas Peatonales ( Garita Pid Pid), solicitado por el Depto. de Obras. |
07/06/2016 |
No Aplica |
$ 134.510 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2016 |
972 |
SANCHEZ HARO LUIS ALFREDO |
15645972 0 |
N/A |
Adquisición de Tablas de Alerce aserradas para taller de juguetería y artilugios de Chiloé de la Escuela Patrimonial de Lingue, solicitado por el Depto. de Cultura. |
07/06/2016 |
No Aplica |
$ 59.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/06/2016 |
974 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Bencina 93 octanos, para Bote Balseo San Miguel Los Ángeles, Isla Quehui, solicitado por Alcaldía . |
07/06/2016 |
No Aplica |
$ 59.280 |
No Aplica |
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N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2016 |
979 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Repuestos para Retroexcavadora Komatsu CGYP-64, Solicitado por Dirección de Obras. |
08/06/2016 |
No Aplica |
$ 134.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2016 |
981 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisición de Leche Purita Cereal Fortificada 800 grs, Ayuda Social |
08/06/2016 |
No Aplica |
$ 13.170 |
No Aplica |
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N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2016 |
982 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisición Pañales Babysec, Ayuda Social |
08/06/2016 |
No Aplica |
$ 26.370 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2016 |
983 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisición Pañales Babysec Premium XXG x32, Ayuda Social |
08/06/2016 |
No Aplica |
$ 26.370 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2016 |
984 |
BLANCO ANDRADE KAROLL ISABEL |
17720330 0 |
N/A |
Servicio de monitor de AcroYoga para actividad Feria Preventiva Dirigida a Estudiantes, Profesores y Apoderados del Colegio Inalún en el marco del mes de la Prevención, los días 14,17,21 y 24 de Junio del presente año |
08/06/2016 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2016 |
985 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96843130 7 |
N/A |
Repuesto para Retroexcavadora Komatsu Pat. CGYP-64, Solicitado por la Dirección de Obras. |
08/06/2016 |
No Aplica |
$ 136.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/06/2016 |
986 |
MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER |
16448527 7 |
N/A |
Desmontar y Montar manguera de Sistema Hidráulico, Rellenar nivel de estanque, Cambio de Aire, para Camión Mercedes Benz Pat. CWKT63 |
08/06/2016 |
No Aplica |
$ 83.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2016 |
987 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
1 PVC 50x 1.50 CM para difusión Inscripción Comunidad Farmacia Municipal, solicitado por RRPP. |
09/06/2016 |
No Aplica |
$ 11.250 |
No Aplica |
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N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2016 |
990 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Insumos para Actividad Tragos Sin Alcohol en Feria Preventiva Liceo Politécnico de Castro el día 23 de Junio, solicitado por el Programa Actuar a Tiempo, Previene. |
09/06/2016 |
No Aplica |
$ 117.840 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2016 |
991 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Colaciones y coffe break para actividades Corrida Preventiva Escuela Nercón el día 25 de junio del presente y charlas en concejos de profesores de 8 establecimientos prioritarios, solicitado por Programa Actuar a Tiempo, Previene. |
09/06/2016 |
No Aplica |
$ 111.350 |
No Aplica |
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N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2016 |
992 |
BELIZAR VARGAS HUMBERTO RODRIGO |
15731775 K |
N/A |
Visita a terreno para toma de presión aceite Hidráulica y Revisión para Retroexcavadora Komatsu pat CGYP-64 Solicitado por la Dirección de Obras. |
09/06/2016 |
No Aplica |
$ 110.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2016 |
995 |
NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA |
14554077 1 |
N/A |
Materiales para Stock Taller Municipal, Solicitado por Dirección de Obras. |
09/06/2016 |
No Aplica |
$ 113.190 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/06/2016 |
996 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
N/A |
Adquisición de Pasajes Castro - Santiago - Castro, ayuda social |
09/06/2016 |
No Aplica |
$ 116.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/06/2016 |
999 |
GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO |
18239603 6 |
N/A |
Adquisición de Cuadros para Diplomas, para Recuerdos Hito Cierre Programa Barrio Mirador, Solicitado por Secplan. |
10/06/2016 |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/06/2016 |
1000 |
BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA RENTA LIMITADA |
78914330 7 |
N/A |
Batería para GPS Montana 650, solicitado por Secplan |
10/06/2016 |
No Aplica |
$ 40.163 |
No Aplica |
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N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/06/2016 |
1002 |
VERA NUÑEZ EDUARDO ERNESTO |
16781159 0 |
N/A |
Reaparición y Mejoramiento Dependencia Municipal, Vaivén entrada principal y secundarias Departamentos de Transito y Juzgado Policía Local , y Reparación Portón Estacionamiento de Estacionamiento, solicitado por la Dirección de Obras. |
10/06/2016 |
No Aplica |
$ 78.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/06/2016 |
1003 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
Mejoramiento Baños Funcionarios Taller Municipal, Solicitado por la Dirección de Obras. |
10/06/2016 |
No Aplica |
$ 122.510 |
No Aplica |
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N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/06/2016 |
1004 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Lienzo todo color, Medidas: 5x5 mts, Difusión día de la Prevención de alcohol y drogas el día 22 de junio en el Gimnasio Luis Uribe Díaz, solicitado por Previene. |
10/06/2016 |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/06/2016 |
1005 |
DISEÑO Y ASESORIAS VICTOR HUGO ALARCON PEREZ E.I.R.L |
76342158 9 |
N/A |
Diseño Comic con 4 Viñetas, Temática Prevención de Drogas, para difusión del Día Internacional de la Prevención 2016 solicitado por Previene. |
10/06/2016 |
No Aplica |
$ 119.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/06/2016 |
1006 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
leche y pañales |
11/06/2016 |
No Aplica |
$ 48.330 |
No Aplica |
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N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/06/2016 |
1007 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Servicio de Traslado Lancha Tramo Rilan - Chelin - Quehui - Rilan, para el día lunes 13 de junio para traslado de personal Municipal para entrega de insumos en la Isla. solicitado por DIDECO. |
10/06/2016 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2016 |
1008 |
PEREZ OJEDA MARIA ANGELICA |
8079051 1 |
N/A |
Servicio de Cofee Break para 15 personas Programas Jefas de Hogar, Reunión Provincial de equipos Comunales Con Coordinadora SERNAM Los Muermos, Solicitado por Programa Jefas de Hogar. |
13/06/2016 |
No Aplica |
$ 59.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2016 |
1009 |
GONZALEZ BUSTAMANTE LUIS EUGENIO |
8258606 7 |
N/A |
Locución - Animación de la Tradicional Noche de San Juan, a realizarse el día 23 de Junio en el Centro de Evento El Torino, solicitado por el Depto. de Cultura. |
13/06/2016 |
No Aplica |
$ 83.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2016 |
1010 |
COMERCIAL SEALINE LTDA. |
76052245 7 |
N/A |
Adquisición de Papel Higiénico 500 Mts x 6 unidades y Paquete de Toalla 310, solicitado por DIDECO. |
13/06/2016 |
No Aplica |
$ 126.854 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2016 |
1011 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisición de 270 Lts, de Petróleo Diesel para utilización en traslado a Isla Quehui y Chelin, para actividades, reuniones y capacitación de agricultores, solicitado por DIDECO, para PDTI. |
13/06/2016 |
No Aplica |
$ 133.380 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2016 |
1012 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Impresión de Pendón Roller Banner papel sintético Tamaño 80X200 cms. con diseño, para Difundir Actividades Municipales, solicitado Por DIDECO. |
13/06/2016 |
No Aplica |
$ 86.870 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2016 |
1013 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisición de Leche y Pañales para ayuda social |
13/06/2016 |
No Aplica |
$ 51.240 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2016 |
1016 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Mejoramiento Baños Funcionarios Taller Municipal, solicitado por la Dirección de Obras. |
13/06/2016 |
No Aplica |
$ 119.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/06/2016 |
1017 |
MIRANDA LEIVA ARIEL FRANCISCO |
15302610 6 |
N/A |
Retiro y entrega de insumos agrícolas en la Ciudad de Ancud, Agricultores de la Comuna de Castro, Solicitado por DIDECO. |
13/06/2016 |
No Aplica |
$ 136.900 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2016 |
1022 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Adquisición 5 Placas Identificadoras Con Porta Credencial Para Inspectores Municipales, Solicitado Por Rentas y Patentes. |
14/06/2016 |
No Aplica |
$ 125.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2016 |
1023 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisición de Timbre Trodat 4912x45x18 mm, Leyenda Inspección Municipal, solicitado Por Rentas y Patentes. |
14/06/2016 |
No Aplica |
$ 11.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2016 |
1025 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisición de Leche Nido Inicio de 0 a 6 meses, para Ayuda Social |
14/06/2016 |
No Aplica |
$ 17.980 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/06/2016 |
1029 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Pasajes Ida y Vuelta Castro- Puerto Montt - Castro para funcionarios carolina Mancilla y Sara Rain de Of, OMIL, Encuentro OMIL, SENCE 2016, Solicitado por DIDECO. |
14/06/2016 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1030 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
N/A |
Repuestos para vehículos municipales |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 106.699 |
No Aplica |
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N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1031 |
AGRICOLA COMERCIAL CHAHUILCO LTDA |
87504400 1 |
N/A |
repuestos para tractor desmalezador |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 122.094 |
No Aplica |
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N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1032 |
NANCUCHEO NANCUCHEO ALEJANDRO JAVIER |
16309028 7 |
N/A |
Reparación de vehículos |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 132.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1033 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Adquisición de Recuerdos Hito Cierre Barrio Mirador, Solicitado por Secplan. |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1034 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
Servicio de 10 Hrs. de Perifoneo, para difusión e Información actividades Programa Barrio "El Encuentro", Solicitado por Secplan. |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1035 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Coctel de Inauguración "Obra de Confianza", Ejecutada por El Programa Quiero Mi Barrio El Encuentro, solicitado por Secplan. |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 135.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1039 |
TECA SANTANA JOSE MOISES |
8501872 8 |
N/A |
Traslado en Taxi para Coordinación y ejecución por parte del personal de este departamento y participantes de las actividades Culturales mes de Junio 2016. |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1040 |
CORDOVA VEGA ALEX |
15473667 0 |
N/A |
Ponencia en el V Seminario Reflexiones del Patrimonio Cultural de Chiloé con el Tema " La Experiencia del Colectivo Tempilcahue, Memoria y Patrimonio en la Creación Escénica" el día 20 de Junio en la Biblioteca Publica. solicitado por Depto. de Cultura.... |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/06/2016 |
1041 |
MUÑOZ MILLALONCO NEDDIEL ELCIE |
8498400 0 |
N/A |
Ponencia en el V Seminario Reflexiones del Patrimonio Cultural de Chiloé con el Tema " La Enseñanza de la Lengua Huilliches a través del Canto, el día 20 de Junio en la Biblioteca Publica. solicitado por Depto. de Cultura |
15/06/2016 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
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N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1042 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200 2 |
N/A |
Pasaje Sr. Alcalde a Santiago |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 41.236 |
No Aplica |
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N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1043 |
CARDENAS MALDONADO CRISTIAN RODRIGO |
16206769 9 |
N/A |
Hito de cierre Barrio Mirador |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 135.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1044 |
COMERCIAL SEALINE LTDA. |
76052245 7 |
N/A |
5 paquetes de toalla 310 mts c/u (2 rollos c/u) |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 96.390 |
No Aplica |
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N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1047 |
LEON MUÑOZ RODRIGO EDUARDO |
9950763 2 |
N/A |
Diseño Grafico de Tarjeta de Invitación, Afiche, Lienzo y Diploma con motivo de la Noche de San Juan y Diseño grafico de tarjeta de invitación de la Fiesta Tradicional de Invierno de Gamboa Alto, a las Carmen y Carmelo |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1048 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Impresión de Lienzo para Difusión de Noche de San Juan Evento a Realizarse el día 23 de Junio en Centro de Eventos el Torino, solicitado por Depto. de Cultura. |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1049 |
CHODIL CHIGUAY LUZ ELIANA |
11141208 1 |
N/A |
Colaciones para Taller de Folclor de la Escuela de Tereo, con motivo de su Presentación en el V Seminario Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural de Chiloé, Solicitado por el Depto. de Cultura. |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 44.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1052 |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA |
91502000 3 |
N/A |
Tapa Deposito Refrig. 18 PSI, para Excavadora John Deere Pat. FLKZ-55, Solicitado por la Dirección de Obras. |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 16.201 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1053 |
OYARZO MANSILLA VICTOR HUGO |
6465432 2 |
N/A |
Materiales para Oficina de Concejales, Solicitado por Alcaldía. |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 120.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/06/2016 |
1054 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
Adquisición de Tintas para Impresora Oficina de Concejal, Ignacio Tapia Gatti. |
16/06/2016 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2016 |
1057 |
GESTIÓN EMPRESARIAL MARCELO FLORIÁN FUENTES GARCÍA |
76250316 6 |
N/A |
Frases radiales |
17/06/2016 |
No Aplica |
$ 134.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2016 |
1058 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA |
76125714 5 |
N/A |
Catridge para impresora Canon Oficina de Relaciones Publicas |
17/06/2016 |
No Aplica |
$ 105.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2016 |
1059 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Actividad deportiva Palin a desarrollarse el 24 de Junio |
17/06/2016 |
No Aplica |
$ 134.865 |
No Aplica |
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N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/06/2016 |
1064 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Mobiliario para oficina Sr. Loaiza Profesional de la Dirección de Obras |
17/06/2016 |
No Aplica |
$ 88.880 |
No Aplica |
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N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2016 |
1065 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Materiales a Utilizar para Proteger Maderas para un Muro de Contención en Camino Sector Playa Quento, Solicitado por La Dirección de Obras. |
20/06/2016 |
No Aplica |
$ 116.299 |
No Aplica |
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N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2016 |
1066 |
SOCIEDAD COMERCIAL QILU LTDA. |
76102419 1 |
N/A |
Servicio de Almuerzo para expositores del V Seminario de Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural, a Realizarse los días 20 y 21 de Junio en la Biblioteca Publica, Solicitado por Depto. Cultura |
20/06/2016 |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2016 |
1067 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Adquisición de 23 Metros Cuadrados de Alfombra Boucle Toledo pacifico para ser Instalada en la Oficina de Información Turística, Solicitado O.f Turismo. |
22/06/2016 |
No Aplica |
$ 126.270 |
No Aplica |
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N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2016 |
1070 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisición de Piezas de Polines Impregnado, para Recuperación de Área Verdes de Nercón y Mirador de Nercón. solicitado por Medio Ambiente. |
20/06/2016 |
No Aplica |
$ 136.493 |
No Aplica |
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N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2016 |
1071 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Ayuda Social en Pañales y Leche Nido Instan. 1600 Grs. |
20/06/2016 |
No Aplica |
$ 42.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2016 |
1072 |
MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA |
11414376 6 |
N/A |
Adquisición de Archivadores Lomo Ancho Oficio, para Depto. Social. |
20/06/2016 |
No Aplica |
$ 95.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2016 |
1073 |
MUÑOZ OJEDA BERNARDITA |
11218713 8 |
N/A |
Servicio de Presentación Musical en la actividad Noche de San Juan, a realizarse el día 23 de Junio en el Centro de Eventos Torino, Solicitado por la El Depto. de Cultura. |
20/06/2016 |
No Aplica |
$ 55.556 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/06/2016 |
1074 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
Arriendo de Bus para 25 personas desde Castro a Ancud Ida y Regreso Los Clubes Adulto Mayores Sagrado Corazón y San José de la Comuna de Castro, los cuales representaran a la Ciudad en el 1er Encuentro Coreografía 2016, |
20/06/2016 |
No Aplica |
$ 160.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2016 |
1075 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisición de 30 Litros de 95 Octanos, para Vehículo Departamento Social, Jeep Nissan Station Wagon Pete. HSRV - 62 |
21/06/2016 |
No Aplica |
$ 27.090 |
No Aplica |
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N/A |
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2016 |
1076 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
N/A |
Adquisición de Pasajes para Funcionarias del Depto. Social, para rendir prueba de acreditación del Registro Social de Hogar, solicitado por Depto., Social. |
21/06/2016 |
No Aplica |
$ 108.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2016 |
1077 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Impresión y Diseño de 400 tarjetas de presentación Tamaño 5.5x9 cms./ couche 300 grs. para funcionarios Paula Delgado, Harry Alvarado Pablo Villarroel Hippy, solicitado por DIDECO. |
21/06/2016 |
No Aplica |
$ 134.865 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2016 |
1079 |
BENITEZ ZURITA RODRIGO HERNAN |
13582329 5 |
N/A |
Traslado ida y regreso desde Castro al Centro de Eventos para Conjuntos Folclóricos participantes de la Tradicional Noche de San Juan, a realizarse el día 23 de Junio en el Centro de Eventos El Torino, solicitado por el Depto. de Cultura. |
21/06/2016 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2016 |
1080 |
ABC DIN |
82982300 4 |
N/A |
Adquisición de Aspiradoras para Oficinas Departamento de Cultura y Escuela Patrimonial de Lingue, solicitado por Departamento de Cultura. |
21/06/2016 |
No Aplica |
$ 99.980 |
No Aplica |
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N/A |
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/06/2016 |
1082 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Productos para atención de Alumnos de los Talleres en la Escuela Patrimonial de Artesanías y Oficios de Lingue a partir del día 25 de Junio hasta el mes de Julio, solicitado por Depto. de Cultura. |
21/06/2016 |
No Aplica |
$ 129.920 |
No Aplica |
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N/A |
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2016 |
1085 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77806000 0 |
N/A |
Adquisición de Cartucho Tintas para Impresoras para Departamento Social. |
22/06/2016 |
No Aplica |
$ 108.409 |
No Aplica |
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N/A |
| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2016 |
1086 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Materiales de Oficina, Solicitado por DIDECO, para Turismo. |
22/06/2016 |
No Aplica |
$ 27.876 |
No Aplica |
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N/A |
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/06/2016 |
1088 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
5 PVC 1.50 x 1.00 cm, para publicidad y difusión derechos y deberes usuarios en red de atención primaria de salud, letreros serán instalados en Centros de Atención Primaria de la Comuna, solicitado por RRPP. |
22/06/2016 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/06/2016 |
1089 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Pasajes Salón Cama , Ida y Vuelta Castro - Santiago - Castro, para Funcionaria Yamilet Oyarzo, que participara en Encuentro de OMIL Castro con Ministerio del Trabajo y Prevención Social, Solicitado por OMIL. |
23/06/2016 |
No Aplica |
$ 52.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/06/2016 |
1093 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Adquisición de Envase de Gas + Carga de 5 Kg para Oficinas de Unidad de Intervención Familiar. Solicitado por DIDECO. |
23/06/2016 |
No Aplica |
$ 50.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/06/2016 |
1095 |
CAYUN CAYUN MARTA LUCERINA |
11253032 0 |
N/A |
Adquisición de Lana Chilota Procesada con Teñido Natural para Taller de Telar en la Escuela Patrimonial de Lingue, Solicitado por el Depto. de Cultura. |
24/06/2016 |
No Aplica |
$ 48.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/06/2016 |
1096 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
N/A |
Suscripción Anual a Diario la Estrella para Archivo Municipal en Oficina Relaciones Publicas. |
24/06/2016 |
No Aplica |
$ 128.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/06/2016 |
1098 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
Servicio de bus, programa Quiero mi Barrio El Encuentro |
24/06/2016 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/06/2016 |
1100 |
OYARZUN LOAIZA RENE FERNANDO |
9975152 5 |
N/A |
1 marquesa para caso social |
28/06/2016 |
No Aplica |
$ 75.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1102 |
PARRAGUEZ GUITART JAVIER IGNACIO |
9975577 6 |
N/A |
Presentación Musical en guitarra clásica por Concierto junto al Guitarrista Felipe Celis Catalán el día 30 de Junio en la Biblioteca Publica, solicitado por Depto. Cultura. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
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N/A |
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1103 |
REYES MAYORGA SERGIO RODRIGO |
11946567 2 |
N/A |
Servicio de Almuerzos y Cenas, con motivo del concierto de guitarra Clásica el día 30 de Junio en la Biblioteca Publica |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 48.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1104 |
CABRERA GODOY VERONICA DEL CARMEN |
15947058 K |
N/A |
Actividades enmarcadas en el mes de la prevención del consumo de drogas y alcohol |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1105 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
N/A |
Pasaje Castro - Santiago Bus cama, para Músico con motivo del concierto de guitarra Clásica el día 30 de Junio en la Biblioteca Publica |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 25.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1106 |
ALVAREZ GALLARDO VANESSA KATHERINE |
15927033 5 |
N/A |
Locución en concierto de guitarra clásica en Biblioteca Pública |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 27.778 |
No Aplica |
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N/A |
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1107 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Impresión de Pendón Roller de 0,8 x 2 Mts, Difusión Departamento de Cultura para actividades. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 35.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1108 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
Reposición de una Tapa de Cámara de Hormigón y su Marco Metálico en Vereda de Calle Portales. solicitado por la Dirección de Obras. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 58.310 |
No Aplica |
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N/A |
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1109 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Diseño y Desarrollo de Concepto Lienzo Tela PVC / Tamaño 1.5 x 6.0 mts / Terminación Ojillos Metálicos para Difusión Feria Yumbel " Agrupación Hortaliceras Ten Ten Vilu, Solicitado por Dirección Desarrollo Comunitario. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 135.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1110 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Cajoneras destinadas a Secretaria Dirección de Obras |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 117.380 |
No Aplica |
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N/A |
| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1111 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Arriendo Lancha Rilan - Chelin - Quehui - Chelin Rilan Traslado Personal Municipal y de INDAP, Reunión con Agricultores para Entrega de Cheques Proyectos de Inversión 2016, solicitado por PDTI. O.C 2730-440-SE16 |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1112 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Materiales usados en reciclaje y construcción de maceteros |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 134.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1115 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
N/A |
Adquisición de Aspiradoras para Oficinas Departamento de Cultura y Escuela Patrimonial de Lingue, solicitado por Cultura. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 99.980 |
No Aplica |
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N/A |
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1116 |
RUDLOFF CASTRO ALVARO TOMAS |
9859741 7 |
N/A |
Adquisición de Plantas para Invernadero Municipal, solicitado por la Dirección de Medio Ambiente. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 133.280 |
No Aplica |
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N/A |
| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1117 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Servicio de Impresión de 73 unidades de Calendarios Actividades Indígenas en Dimensiones de 50x70 cm, impresos a todo color, Solicitado por la Oficina de Turismo. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 130.305 |
No Aplica |
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N/A |
| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1118 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Materiales de Oficina para actividad de estrategia de pares en Liceos: Galvarino Riveros, Politécnico y Francisco Coloane, de la Comuna de Castro, en el mes de Agosto 2016, Solicitado por Programa Actuar a Tiempo, Senda Previene. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 75.680 |
No Aplica |
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N/A |
| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1119 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
Adquisición de Tóner para Impresora de Oficina Taller Municipal, Solicitado por la Dirección de Obras. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 87.715 |
No Aplica |
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N/A |
| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1120 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Afiches Todo Color 4x0 papel couche para Difusión 4ta Corrida Escolar Escuela de Nercón Sácale Trote al Buen Trato, el día miércoles 6 de Julio desde las 10 a 13 Hrs. Solicitado por Programa Actuar a Tiempo, Senda Previene. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 53.550 |
No Aplica |
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N/A |
| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1121 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Adquisición de Lienzo Todo Color 3x5 mts cuadrado pvc, para difusión Feria Preventiva Liceo Politécnico de Castro Enmarcado en el mes de la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, el día 5 de Julio del Presente, solicitado por Senda Previene. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1122 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Adquisición de Cargas y Envases de Gas Para Oficina de la OMIL, Solicitado por DIDECO. |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 32.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/06/2016 |
1123 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Compra de cargas de gas destinadas a Oficina Omil |
29/06/2016 |
No Aplica |
$ 18.600 |
No Aplica |
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N/A |
