| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/05/2019 |
1504 |
BARRIA PIUCOL JUAN CARLOS |
14405975 1 |
80000 |
Servicio de Revision en Terreno de Propuestas de Soluciones Constructivas para Beneficiarios del Programa Habitibilidad, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
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80000 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/05/2019 |
1505 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
12000 |
Adquisicion de Pasajes en Bus Castro - Puerto Montt - Castro, para participacion en Capacitacion y Formacion en Estrategias Comunitarias de Prevencion, Funcionaria Jasna Vargas Subiabre, Solicitado por Senda Previene. |
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12000 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/05/2019 |
1506 |
GARRIDO LOPEZ PEDRO ALONSO |
11862260 K |
88889 |
Confeccion de Jabas de Madera para Guardar y Trasladar Pinturas de la Pinacoteca Municipal de Castro, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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88889 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/05/2019 |
1508 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
25000 |
Adquisicion de Alambre Pua #14 x 100 mts, para Huerta Municipal, Rayito de Sol, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad, DIMAO. |
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25000 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/05/2019 |
1511 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
140000 |
Adquisicion de Arreglos Florales Secos en Diferentes Tamaños, para Ornamentacion Permanente de Sala de Sesiones y Sala de Reuniones de la Municipalidad, Uso en Actos Protocolares, Firtmas de Convenio, Reuniones con Autoridades Invitadas, Solicitado por Re... |
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140000 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/05/2019 |
1515 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
147988 |
Adquisicion de 200 Kilos de Cal Viva para tratamiento residuos Sector Pescaderia y Verduleria,, Feria Jose Sandoval, Solicitado por Fomento Productivo. |
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147988 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/05/2019 |
1516 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
142800 |
200 dipticos tamaño carta papel couche, Informativo control de plagas, agricultores de la Comuna de Castro. Solicitado por Fomento Productivo. |
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142800 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/05/2019 |
1518 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA |
76087985 1 |
733624 |
Galvanos Palafitos Promocionales, para Stock de productos Oficina Relaciones Publicas, los cuales de Distribuiran en diferentes actos organizados por el Municipio,Solicitado Por Depto Relaciones Publicas. |
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733624 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/05/2019 |
1523 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
101210 |
Servicio de Coffe Break opcion 2, para Alimentacion participantes ( estudiantes y directivos de establecimientos educacionales), Actividad de Turismo Cultural, a realizarse el dia 6 de Mayo a las 11:30 Hrs, Solicitado por Oficina de Turismo. |
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101210 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/05/2019 |
1525 |
TORRES VARGAS CESAR SALUSTIO |
10729376 0 |
105000 |
Servicio de Traslado Furgon Peldehue - San Miguel, Estero Pindo - San Miguel, Camahue - San Miguel, Todo Ida y Vuelta, para asistentes para la participacion en la actividad llamada " Jornada Recreativa Familiar, con Mujeres de la Comuna de Castro Urbano... |
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105000 |
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| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/05/2019 |
1526 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
62000 |
Servicio de Traslado Camioneta Peldehue - San Miguel, Estero Pindo - San Miguel, Camahue - San Miguel, Todo Ida y Vuelta, para asistentes para la participacion en la actividad llamada " Jornada Recreativa Familiar, con Mujeres de la Comuna de Castro Ur... |
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62000 |
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| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/05/2019 |
1528 |
CARDENAS AVENDAÑO HECTOR PATRICIO |
16841747 0 |
136608 |
Servicio de Instalacion de Puntos Electricos y Reparacion Punto de Red y Alumbrado Publico, para Oficina Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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136608 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/05/2019 |
1529 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
127900 |
Adquisicion de Filtros de Aire y Petroleo, para Camiones Municipales Patte: CGYP - 64 y FKLK - 81, Solicitado por el Depto de Obras. |
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127900 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/05/2019 |
1530 |
SKC MAQUINARIAS S.A. |
76410610 5 |
45850 |
Adquisicion de Correa de Ventilacion, para Tractor Desmalezador Patte. FKLK - 81, Solicitado por Deptio de Obras. |
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45850 |
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| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/05/2019 |
1531 |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
76013690 5 |
124990 |
Adquisicion de Soldadora, para Taller Municipal, Sol,icitado por el Depto de Obras. |
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124990 |
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| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/05/2019 |
1533 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
98000 |
Adquisicion de Espejos para Camion Volkswagen Patte. CSDS - 94, Solicitado por el Depto de Obras. |
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98000 |
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| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/05/2019 |
1534 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
138390 |
Adquisicion de Materiales para Mantenciones y Reparaciones Cudrilla DOM , Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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138390 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/05/2019 |
1535 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
141015 |
Reparacion Tapas y Destape de Camara, Calle Pedro Bahamondes, Solicitado por el Depto de Obras. |
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141015 |
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| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/05/2019 |
1540 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
112990 |
Adquisicion de Estufa a Gas 15 kg , para Oficina de Secretaria Municipal, Solicitado por Alcaldia. |
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112990 |
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| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1544 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
21500 |
Adquisicion timbre TRODAT 4642 circular |
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21500 |
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| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1546 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
40000 |
TRASLADO PASAJEROS CASTRO - RILAN - CASTRO, JORNADAS RECREATIVAS FAMILIARES, OFICINA DE LA MUJER |
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40000 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1547 |
MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO |
14378393 6 |
66667 |
SERVICIOS PERSONALES JORNADA RECRETIVA FAMILIART CON MUJERES DE LA COMUNA DE CASTRO- OFICINA DE LA MUJER |
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66667 |
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| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1548 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
35700 |
Impresiones tamaño carta ambas caras "Memoria Fotografica", programa Cultural en los Barrios |
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35700 |
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| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1549 |
BARRIA ZUNIGA BARBARA ANDREA |
20276668 4 |
16667 |
SERVICIOS MENORES JORNADA RECRATIVA FAMILIAR- OFOCINA DE LA MUJER |
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16667 |
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| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1551 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
144430 |
insumos para colaciones alumnos escuela patrimonial de Lingue - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
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144430 |
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| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1553 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
129710 |
IMPRESION AFICHES, PROGRAMAS Y LIENZOS FIESTA COSTUMBRISTA LA CHACRA - DEPTO DE CULTURA |
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129710 |
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| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1554 |
CARDENAS CARDENAS JOSE HUMBERTO |
10079533 7 |
144000 |
COLACIONES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE DEPTO. CULTURA |
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144000 |
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| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1556 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
63940 |
Adquisicion fertilizantes para establecimientos de ajos unidad demostrativa, usuario puacura. |
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63940 |
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| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/05/2019 |
1558 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
82392600 6 |
108424 |
Adquisicion fertilizantes para establecimiento unidad demostrativa, San Miguel, isla Quehui. |
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108424 |
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| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1567 |
LIMPIEZA DE FOSAS ALEX RENE PINTO OYARZUN E.I.R.L |
76816447 9 |
142800 |
RETIRO Y TRANSPORTE DE GRASA DE ALCANTARILLADO FERIA JOSE SANDOVAL - DOM |
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142800 |
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| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1568 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
70000 |
Servicio de traslado para funcionarios para realizar visitas dia 16 de mayo 2019 en sectores rurales comuna de Castro del programa Autoconsumo |
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70000 |
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| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1569 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
122400 |
Adquisicion trofeos y medallas para "campeonato Tenis de mesa, Open Castro" se realizara el dia 25/05/2019en el polideportivo, comuna de Castro. |
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122400 |
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| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1570 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
50714 |
Aquisicion piso protector goma para camion Mercedes Benz pat. LC-XJ-88 |
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50714 |
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| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1571 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
82960 |
Adquisicion insumos para PC y greabadora notas de audio para oficina de Relaciones Publicas |
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82960 |
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| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1572 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
145000 |
Adquisicion Ofrenda floral (Escudo Municipio), para actividades acto civico aniversario combate Naval de Iquique |
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145000 |
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| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1573 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
130000 |
NEUMATICOS PARA CAMION HYUNDAI - DIMAO |
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130000 |
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| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1574 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
142500 |
Aquisicionpiezas madera coihue 2" x 8 " para mantecion diferentes deoendencias municipales cuadrilla DOM |
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142500 |
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| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1575 |
FUENTES GUTIERREZ MARIO IVAN |
5590422 7 |
63070 |
Servicio de recarga de extintoresde 1 kilo y de 2 kilos para vehiculos menores municipales |
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63070 |
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| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/05/2019 |
1577 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
141310 |
Adquisicion insumos para ejecucion de programa Chile Crece Contigo |
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141310 |
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| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/05/2019 |
1579 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
92462 |
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE JABAS PARA TRASPÓRTAR OBRAS DE ARTE - DEPTO CULTURA |
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92462 |
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| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/05/2019 |
1580 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
108280 |
Adquisicion insumos para ejecucion programa chile crece contigo |
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108280 |
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| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/05/2019 |
1585 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
49000 |
Adquisicion de arcgivadores reforzados marca Rhein, Torre o Similar para oficinas de personal |
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49000 |
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| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/05/2019 |
1593 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893 8 |
144000 |
LIMPIEZA CONDUCTOS DE AGUAS LLUVIA Y TECHO GIMNASIO MUNICIPAL - DOM |
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144000 |
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| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/05/2019 |
1595 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
140569 |
COLACIONES PARA CAPACITACION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR - DIDECO |
|
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140569 |
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|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/05/2019 |
1597 |
COM. ALVARADO MARIA DEYSE OYARZUN MUNOZ E.I.R.L. |
76149539 9 |
124500 |
MARCOS PARA CERTIFICADOS "ESCUELA DE CULTURA TRADICIONAL" - DEPTO CULTURA |
|
|
124500 |
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| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/05/2019 |
1598 |
VARGAS GUENUL JOSE SANTOS |
9239279 1 |
88889 |
PRESENTACION ARTISTICA PRIMERA FIESTA COSTUMBRISTA "LA CHACRA" - DEPTO DE CULTURA |
|
|
88889 |
|
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| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/05/2019 |
1599 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
171360 |
ELABORACION 60 LIBRETAS ANILLADAS PARA ESCUELA DE CULTURA TRADICIONAL - DEPTO. DE CULTURA |
|
|
171360 |
|
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| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/05/2019 |
1602 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
71846 |
COLACIONES PARA GIRA TECNICA A LOS MUERMOS - OFICINA DE PESCA |
|
|
71846 |
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| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/05/2019 |
1603 |
ANDRADE VERA LUIS ALBERTO Y OTRO |
53299319 9 |
100500 |
CHALECOS SALVAVIDAS PARA TALLER DE NATACION, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - OFICINA DEPORTES |
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100500 |
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| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/05/2019 |
1604 |
COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE LIMITADA |
76500380 6 |
306167 |
COMPRA DE VIOLINES PARA ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE - DEPTO. CULTURA |
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|
306167 |
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| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/05/2019 |
1605 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
137500 |
INSUMOS PARA COFFE BRAK PARA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL Y CULTURAL CON ENFOQUE DE GENERO - OFICINA DE LA MUJER. |
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137500 |
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| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/05/2019 |
1606 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
40000 |
WEBFLAYER PARA CAPACITACION FONDOS CONCURSABLES Y CAMPEONATO DE TENIS DE MESA ORGANIZADO POR LA OFICINA DE DEPORTES |
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40000 |
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| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/05/2019 |
1607 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
70400 |
cerradura para puerta oficina - DOM |
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70400 |
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| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/05/2019 |
1608 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
134946 |
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS, CAPACITACION FONDOS CONCURSABLES - ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
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134946 |
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| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1611 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
134946 |
SERVICIO COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS - ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
|
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134946 |
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| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1613 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
26000 |
PASAJKES PARA CASO SOCIAL CASTRO-PUERTO MONTT - CASTRO- DEPTO. SOCIAL |
|
|
26000 |
|
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|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1615 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
147050 |
INSUMOS PARA COFFE BREAK USUARIAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
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147050 |
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| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1616 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
80000 |
TRASLADO FUNCIONARIOS SENDA PREVIENE EN ISLA DE QUEHUI - DIDECO |
|
|
80000 |
|
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| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1617 |
MEDINA JOFRE JOAQUIN ALEJANDRO |
17753688 1 |
145000 |
SERVICIO DE CHARLAS MOTIVACIONALES EN COLEGIO SAN FRANCISCO - SENDA PREVIENE |
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145000 |
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| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1618 |
REDEL BARRIA DANIEL ALEJANDRO |
12165485 7 |
95200 |
IMPRESION DE LIENZOS Y AFICHES PARA DIFUSION ACTIVIDADES OFICINA INCLUSION |
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95200 |
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| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1622 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
90000 |
Adquisicion 18 marcos de diploma para reconocimiento al aporte patrimonial cultural de la comuna de Castro. |
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90000 |
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| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1623 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
140000 |
Adquisicion ahoyador ferra wyy MTP52YX, para trabajadores cuadrilla manteminiento y rearaciones comuna de castro. |
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140000 |
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| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/05/2019 |
1624 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
116601 |
Adquisicion implemento de vestuario de proteccion para funcionarios Sr. Fernando Alvarado operador maquinaria y sr. Mario Santana Mecanico, taller mecanico. |
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116601 |
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| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1625 |
MALDONADO SALDIVIA SEBASTIAN ROLANDO |
16158919 5 |
44444 |
Servicio de DJ. controlador en mini demoi, laptop HP, Musica variada diferentes generos. |
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44444 |
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| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1626 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
143390 |
Adquisicion materiales oficina secretaria municipal |
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143390 |
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| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1628 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
71424 |
Adquisicion insumos difusion de actividades de tardes culturales, oficina turismo. |
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71424 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1629 |
TORRES AGUILAR KAREN PATRICIA |
16841891 4 |
22000 |
SERVICIO DE MONITOR PERSONAL DE APOYO EN PATRIMONIALTON - OFICINA DE LA JUVENTUD |
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22000 |
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| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1630 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
49320 |
INSUMOS PARA HIDRATACION ACTIVIDAD MUNICIPAL "PATRIMONIATLON", OFICINA DE LA JUVENTUD |
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49320 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1631 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
70380 |
INSUMOS PARA EJECUCION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - DIDECO |
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70380 |
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1632 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
131198 |
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PRESONAS, CAPACITACION "ELIGE VIVIR SIN DROGAS" - PREVIENE |
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131198 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1633 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
48422 |
GUILLOTINA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - DIDECO |
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48422 |
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| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/05/2019 |
1634 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
48000 |
PASAJES CASTRO - PUERTO - MONTT - CASTRO, EQUIPO SENDA PREVIENE Y DUPLA PSICOSOCIAL Y COORDINADORES - DIDECO |
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48000 |
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| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/05/2019 |
1635 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
133333 |
Difusion actividades culturales - DEPTO. CULTURA |
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133333 |
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| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/05/2019 |
1636 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
22000 |
TONER HP 85A PARA DEPTO CULTURA |
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22000 |
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| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/05/2019 |
1637 |
LEGUE CHAVEZ MARGARITA |
8883776 2 |
98000 |
COLACIONES PARA ALUMNOS ESCUELA PATRIMONIAL - DEPTO. CULTURA |
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98000 |
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| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/05/2019 |
1638 |
VERA TRIVIÑO CLAUDIO JAVIER |
14377896 7 |
50000 |
SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE LINGUE - HUMEDAL PUTEMUN - LINGUE - DEPTO. CULTURA |
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50000 |
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| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/05/2019 |
1639 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
140000 |
CAJA DE LAPICES PARA EJECUCION PROGRAMA AAT - SENDA PREVIENE |
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140000 |
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| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1640 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
97914 |
CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA CONCEJAL - ALCALDIA |
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97914 |
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| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1647 |
SARRAT MUÑOZ MARIA SOLEDAD |
8529287 0 |
133280 |
Servicio de Colacion 30 personas, para participantes actividades Tardes Culturales,a realizarse los dias 25 y 26 de Mayo, Solicitado por Depto de Cultura. |
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133280 |
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| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1648 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
136612 |
Impresion 350 Tripticos medida 20x30 papel couche 170 grs. Difusion actividades Tardes Culturales,a realizarse los dias 25 y 26 de Mayo, Solicitado por Depto de Cultura. |
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136612 |
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| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1649 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
80000 |
Servicio de Traslado para usuarios del Programa Autoconsumo, asistencia a Taller N°3, el dia 6 de junio, Traslados: Sectores: Puyao, Hueico, San Jose, Curahue, Astilleros, Ten Ten, Hacia Sede Social Poblacion Ines de Bazan, Solicitado por Unidad Intervenc... |
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80000 |
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| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1650 |
CHILOE MOTORES LTDA. |
78290160 5 |
138640 |
Servicio Mantencion de 70.000 Km, para Hyundai Tucson Patente JGRD - 85, Solicitado por el Depto de Obras. |
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138640 |
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| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1651 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
76970 |
Adquisicion de Insumos para Taller N°3 Alimentacion Saludable, a realizarse el dia 6 de Junio en Sede Ines de Bazan, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
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76970 |
X |
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| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1652 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
111000 |
Adquisicion de Insumos para Implementacion Oficina de Informatica, Solicitado por Admnistrador Municipal. |
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111000 |
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| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1653 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
143840 |
Adquisicion de 160 Litros de Gasolina 95 octanos, para Camioneta Chevrolet Montana BSRT - 87, Motobombas, Generadores y Motosierras, del Taller Municipal. Solicitado por el Depto de Obras. |
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143840 |
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| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1654 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
39270 |
Servicio de Balanceo y Alineacion, para Camioneta Nissan CPTT - 30, Solicitado Dirteccion de Medio Ambiente. |
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39270 |
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| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1655 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
143990 |
Reparacion Sumideros Aguas Lluvias, Calle Antonio Quintanilla, Solicitado por el Depto de Obras. |
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143990 |
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| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1656 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618 1 |
142800 |
Adquisicion de 8 M3 Estabilizado, ( Incluye Traslado y Desparramar), Sector Tramo Galvarino Riveros Norte, Solicitado por Depto de Obras. |
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142800 |
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| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/05/2019 |
1657 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
141000 |
Instalacion Nuevos equipos Led (3), mas dos canoas fluorecentes, (incluye materiales y mano de obra), para Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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141000 |
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| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/05/2019 |
1659 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
128760 |
COMBUSTIBLE PARA BOTE BALSEO SAN MIGUEL - LOS ANGELES, ISLA DE QUEHUI - ALCALDIA |
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128760 |
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| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/05/2019 |
1660 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
48300 |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Juzgado Policia Local. |
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48300 |
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| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/05/2019 |
1662 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
22000 |
Servicio de Empaste Documentos Varios, Solicitado por Juzgado Policia Local. |
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22000 |
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| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/05/2019 |
1663 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843 4 |
116750 |
Adquisicion de Materiales para Diversas Mantenciones, Solicitado por Depto de Obras. |
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116750 |
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| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/05/2019 |
1664 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955 0 |
75000 |
Servicio de traslado terrestre funcionarios programa Unidad Intervencion familiar para visitas domiciliarias en Isla Quehui, Solicitado por UIF. |
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75000 |
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| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/05/2019 |
1665 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
138000 |
Adquisicion Tonner HP 85A, para Oficina Impuesto Territorial. |
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138000 |
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| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/05/2019 |
1666 |
VALVER MULTISERVICIOS LIMITADA |
77958710 K |
40200 |
Adquisicion de Insumos para Talleres de Alimentacion Saludable a realizar el dia 6 de Junio en la Sede Social Poblacion Ines de Bazan, Programa de Autoconsumo, Solicitado por UIF. |
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40200 |
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| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/05/2019 |
1667 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
135400 |
Adquisicion de Materiales para Reparacion Bodega Mecanicos, Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
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135400 |
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| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/05/2019 |
1671 |
OYARZUN LOAIZA RENE FERNANDO |
9975152 5 |
140000 |
CAMAS PARA CASO SOCIAL (INCENDIO) DEPTO. SOCIAL |
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140000 |
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| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/05/2019 |
1672 |
MIRANDA VARGAS MACARENA ALEJANDRA |
16842738 7 |
100020 |
Adquisicion de Materiales para Taller de Alimentacion Saludable, Programa Autoconsumo, a realizarse el dia 6 de Junio en la Sede Social Ines de Bazan, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
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100020 |
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| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/05/2019 |
1675 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
28500 |
Adquisicion de Tintas Trodat 7011 verde, para Depto de Obras. |
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28500 |
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| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/05/2019 |
1676 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
5000 |
Adquisicion de Lapiz de Escritorio y Post - It, Insumos de Oficina para Depto de Obras. |
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5000 |
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| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/05/2019 |
1677 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
26000 |
Adquisicion de Envase para Gas de 15 Kg, Solicitado por el Depto Ornato y Sustentabilidad. |
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26000 |
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| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/05/2019 |
1678 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
152320 |
BOTELLAS ECO FRIENDLY/ESTAMPADA, DIFUSION PROGRAMA RE-CREA CASTRO |
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152320 |
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| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1680 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
131880 |
Adquisicion de Productos para alumnos que participan en Jornadas de Talleres de la Escuela Patrimonial de Artesanias y Oficios de Lingue, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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131880 |
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| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1681 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
144228 |
Adquisicion de Insumos para Oficina, Solicitado por el Depto de Obras. |
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144228 |
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| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1682 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
22750 |
Adquisicion de Materiales para Talleres de Educacion Ambiental, Programa Castro Sustentable, a realizarse el dia 5 de Junio, Solicitado por DIMAO. |
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22750 |
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| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1683 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
33990 |
Adquisicion de Calefactor Electrico, para Operativos en Terreno, PTRAC, Direccion Medio Ambiente. |
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33990 |
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| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1684 |
METALURGICA SILCOSIL SPA |
79909150 K |
110236 |
Adquisicion de Estante estandar 4 repisas 70x37x206 cm, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. O.C 2730-423-CM19. |
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110236 |
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| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1689 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
143000 |
Servicio de Impresion Carnet Sanitarios Mascotas T/Carta, Tiro-Retiro, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. PTRAC. |
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143000 |
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| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1690 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
119000 |
Adquisicion Letrero Fierro 2 MM Espesor, Señaletica Prohibicion Comercio Ambulante, En Calle San Martin, Solicitado por Administrador Municipal. |
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119000 |
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| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1691 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
29700 |
Adquisicion de Materiales para Talleres de Eduacion Ambiental, Programa Castro Sustentable, Solicitado por Depto Ornato y Sustentabilidad. |
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29700 |
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| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/05/2019 |
1692 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
123700 |
Adquisicion de Filtros para Tractor Desmalezador patte. FKLK, Solicitado por el Depto de Obras. |
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123700 |
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