| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1302 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
Adquisicion de Medallas 1er, 2do y 3er Lugar, Corrida 5K en Conmemoracion al dia de la Actividad Fisica, que se realizara el dia viernes 5 de Abril, desde las 11 a 13 Hrs Sector Nercon, Solicitado por Oficina Deportes. |
|
|
$ 34.650 |
|
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|
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1303 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Actividades de Educacion en Colegios Municipales, Solicitado Por Oficina de Emergencia. |
|
|
$ 139.700 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1304 |
BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME |
7908749 1 |
|
Servicio de Arriendo Camion Grua para Corte y Retiro de Ganchos de Arboles, Sobre Dimensiones, Solicitado por Oficina de Emergencia. |
|
|
$ 142.800 |
|
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| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1309 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparaciones Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Administrador Municipal. |
|
|
$ 49.600 |
|
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|
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1310 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparaciones Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Administrador Municipal. |
|
|
$ 86.280 |
|
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|
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1311 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
Adquisicion de Insumos para Implementacion Tecnologia Invernadero Programa Autoconsumo, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
$ 137.797 |
|
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|
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1312 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Adquisicion de Tarjetas de Visitas, Solicitado por Oficina Senda Previene. |
|
|
$ 107.100 |
|
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|
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1314 |
MANEL BORQUEZ JOSE LEOPOLDO |
10960210 8 |
|
Adquisicion de 10 Atriles Plegables de madera Nativa para Talleres Culturales, Solicitado por el Depto de Cultura. |
|
|
$ 143.990 |
|
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|
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1315 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
|
Adquisicion de Toner HP 80A para Impresora Oficina Impuesto Territorial. DIDECO. |
|
|
$ 118.000 |
|
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2019 |
1318 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Calculadoras para participantes en el Proyecto de Nivelacion de Estudios Basicos de Quehui, Usuarios UIF, DIDECO. |
|
|
$ 69.000 |
|
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|
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1319 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
ISUMOS PARA CAPACITACION TALLERES EDUCACION AMBIENTAL RE CREA - PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE DIMAO |
|
|
$ 53.250 |
|
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|
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1320 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
caja acustica para actividades deportivas y recreativas en espacios publicos - OFICINA DE DEPORTES |
|
|
$ 119.000 |
|
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| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1321 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
COPAS PARA CAMPEONATO FUTBOL DAMAS - OFICINA DEPORTES |
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|
$ 43.800 |
|
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|
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1322 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
MEDALLONES CON LOGO PARA PREMIO CAMPEONATO MOTOCROSS - OFICINA DE DEPORTES |
|
|
$ 49.500 |
|
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|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1323 |
MARCOS VERA JAIME ANDRES |
11703594 8 |
|
SERVICIO MONITOR BASQUETBOL, OFICINA DEPORTES |
|
|
$ 33.333 |
|
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|
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1324 |
HUENCHUAL LEIVA TERESA DEL CARMEN |
17718237 0 |
|
SERVICIO MONITOR ZUMBA, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES |
|
|
$ 33.333 |
|
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|
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1325 |
MUÑOZ BAHAMONDE CECILIA DEL TRANSITO |
17719257 0 |
|
SERVICIO MONITOR ZUMBA, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES |
|
|
$ 33.333 |
|
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|
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1326 |
CATHERINO DE ALMEIDA BRUNO |
26131277 8 |
|
SERVICIO MONITOR CAPOEIRA, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES |
|
|
$ 33.333 |
|
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| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1327 |
VERGARA AGUILAR MARCELO ALEJANDRO |
10350438 4 |
|
MONITOR TAEKWO-DO ITF, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES |
|
|
$ 50.000 |
|
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| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1328 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
|
SERVICIO DJ, AMPLIFICACION Y MUSICALIZACION FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES |
|
|
$ 53.550 |
|
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|
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1329 |
LOPEZ VALDES MONICA ALEJANDRA |
14290336 9 |
|
MONITORA GIMNASIA RITMICA PARA FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES |
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|
$ 50.000 |
|
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| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2019 |
1330 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
TIMBRES PARA OFICINA ADMINISTRACION |
|
|
$ 95.000 |
|
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|
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1336 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973 9 |
|
CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA |
|
|
$ 63.400 |
|
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|
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1337 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719 7 |
|
BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS., DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES - ADMINISTRACION |
|
|
$ 135.000 |
|
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| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1338 |
COMERCIAL Y ADMINISTRADORA TRAUCO LTDA. |
76448659 5 |
|
Servicio de arriendo camion para traslado combustible desde castro - rilan, ida y vuelta para generador de energia electrica. |
|
|
$ 95.200 |
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|
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1339 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
Arreglos florables tipo pedestal y arreglo floral para mesas, para acto protocoloar cuenta publica gestion año 2018 a realizarse dia viernes 26/04/2019 |
|
|
$ 145.000 |
|
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| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1340 |
CALVETTI BRAVO VALENTINA ANDREA |
16360769 7 |
|
Servicio de interprete Lenguaje de señas |
|
|
$ 55.556 |
|
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|
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1342 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
|
CORTINAS EN BIOSTRECH PARA ESCENARIO CENTRO CULTURAL |
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|
$ 121.800 |
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| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2019 |
1343 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
Adquisicion insumos coffe break para "Ciclo de aprestos laborales" |
|
|
$ 58.956 |
|
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|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/04/2019 |
1344 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Insumos ejecucion de programa Previene y actuar a tiempo, actividad enmarcada en la prevencion. |
|
|
$ 139.960 |
|
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|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/04/2019 |
1349 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
|
traslado de funcionari municipasde muelle sector lo angeles hasta peldehue en isla Quehui,el dia 25 de Abril 2019 |
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|
$ 40.000 |
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|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2019 |
1359 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
|
Adquisicion de Materiales para Unidades Demostrativas Cosechas de Agua Lluvias, Acciones Formativas con Agricultores Solicitado por PDTI. |
|
|
$ 142.560 |
|
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|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2019 |
1360 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Coffe Participantes actividad Denominada Fortalecimiento Postulaciones Proyectos 2019, Agrupaciones Adultos Mayores, a realizarse los dias 10 y 13 de Abril, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. |
|
|
$ 141.750 |
|
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|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2019 |
1361 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
|
Adquisicion de Materiales para Terminaciones Harnero, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 108.330 |
|
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|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2019 |
1362 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955 0 |
|
Servicio de Traslado terrestre Funcionarios Programa Familias , Isla de Quehui para Visitas Domiciliarias, Solicitado por UIF. |
|
|
$ 65.000 |
|
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|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2019 |
1365 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Insumos para participantes en Talleres de Habitabilidad Laboral 2019, Usuarias del Programa Jefas de Hogar de la Comuna de Castro, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 27.712 |
|
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|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2019 |
1366 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Coffe Break, para Participantes Talleres de Habilitacion Laboral 2019, para Usuarias del Programa Jefas de Hogar de la Comuna de Castro. Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 147.360 |
|
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|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2019 |
1368 |
BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO |
10961233 2 |
|
Servicio de Limpieza Camara Solidos Feria Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 144.999 |
|
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|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/04/2019 |
1369 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
Adquisicion de Gasolina para Reposicion Stock de emergencias, equipos moviles: Generador, Motobomba Camion Aljibes, Mezcla Motosierra, entre otras. Solicitado Oficina Emergencia. |
|
|
$ 140.001 |
|
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|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/04/2019 |
1371 |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
76013690 5 |
|
Adquisicion de Zapatos de Seguridad para funcionario Terreno Ismael Saldivia Teiguel, Soilicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
|
|
$ 29.990 |
|
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|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/04/2019 |
1374 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
|
MATERIALES PARA FABRICACION DE JABA, PARA GUARDAR Y TRASLADAR OBRAS DE LA PINACOTECA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|
|
$ 89.608 |
|
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|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/04/2019 |
1375 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
Adquisicion insumos colaciones artistas participantes, elenco y reuniones de actividades mes de Abril 2019 |
|
|
$ 100.560 |
|
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|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/04/2019 |
1380 |
GARAY BARRIENTOS RAUL FERNANDO |
11717739 4 |
|
Traslado de operadores turisticos por el fiordo, de Castro, para el fometo de nuevas actividaes turisticas y gastronomicas de la comuna. OF. TURISMO |
|
|
$ 60.000 |
|
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|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2019 |
1383 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585 4 |
|
Servicio de Traslados Funcionarios programa Autoconsumo Visitas Domicialiarias Sector Rural Peninsula de Rilan, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
$ 90.000 |
|
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|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2019 |
1384 |
GALLARDO MARTINEZ CRISTOFER ALEXIS |
20927352 7 |
|
Servicio de Monitor para Clases de Regaeton, Girly y New Styl, en la Actividad Workshop de Ritmos Urbanos, a realizarse los dias 13 y 14 de Abril, en el Centro Cultural de la Comuna, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
|
|
$ 111.111 |
|
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|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2019 |
1385 |
FUENTES MOYA VERONICA |
17243344 8 |
|
Servicio de Monitora Clases de Dancehall y Twerk en la Actividad Workshop de Ritmos Urbanos, a realizarse los dias 13 y 14 de Abril, en el Centro Cultural de la Comuna, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
|
|
$ 111.111 |
|
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|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2019 |
1386 |
TORRES ALVARADO MARYORI ANDREA |
18458658 4 |
|
Servicio de Baile Entretenido / Zumba Actividad Preventiva en marcada en fortalecer la Vida Sana en los Establecimienos, a realizarse el dia 12 de abril en dependencias Colegio Inalun, Solicitado por Senda Previene. |
|
|
$ 20.000 |
|
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|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2019 |
1388 |
FINNING CHILE S.A. |
91489000 4 |
|
Aceite de Transmision de 10W, Para Retroexcavadora Caterpillar patente KHRB - 91, Solicitado por Depto de Obras. |
|
|
$ 50.249 |
|
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|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2019 |
1389 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
|
Adquisicion de Materiales para Cierre Recinto Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
|
|
$ 138.999 |
|
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|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2019 |
1390 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Oficina Taller Mecanico Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 139.990 |
|
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|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2019 |
1391 |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA |
76596570 5 |
|
Adquisicion de Scanner Epson para ejecucion de diversos talleres rurales, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. O.C 2730-295-CM19. |
|
|
$ 80.274 |
|
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|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/04/2019 |
1395 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
|
PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO |
|
|
$ 12.000 |
|
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|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/04/2019 |
1396 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
|
JERINGAS Y AGUJAS PARA OPERATIVOS VETERINARIOS |
|
|
$ 61.601 |
|
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|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/04/2019 |
1397 |
FUENTES GUTIERREZ MARIO IVAN |
5590422 7 |
|
recarga de extintores de vehiculos municipales - DOM |
|
|
$ 117.810 |
|
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|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/04/2019 |
1399 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Adquisicion de Tarjetas de Visitas para Funcionarios Municipales Pertenecientes a la Unidad de Intervencion Familiar, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 128.520 |
|
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|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/04/2019 |
1400 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Impresion de 200 Volantes para Difusion de Primer Festival Costumbrista Inclusivo, a realizarse el dia 27 de abril en Parque Municipal, Solicitado por Oficina de Inclusion. |
|
|
$ 139.230 |
|
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|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/04/2019 |
1402 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843 4 |
|
Adquisicion de Materiales para Diversas Mantenciones, Solicitado Direccion de Obras |
|
|
$ 122.370 |
|
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|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1405 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
|
Adquisicion de Calefactor Vitale -8, Solicitado para Oficina Direccion de Desarrollo Comunitario. |
|
|
$ 94.990 |
|
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|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1406 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
|
Adquisicion de Mouse Inalambrico, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
$ 27.732 |
|
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|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1407 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618 1 |
|
Adquisicion de 13 M3 de Estabilizado puesto en Obra, para Galvarino Riveros Norte, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 143.871 |
|
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|
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1408 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
|
Servicio de Instalacion y Confeccion de Tpaas Camara Metalica 8 mm Inluye Marco en Perfileria de 3mm y anclajes) para Calles Los Carreras e INes de Bazan, Solicitado por Depto de Obras. |
|
|
$ 144.585 |
|
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|
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1410 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Insumos de Oficina para Unidad Intervencion Familiar, DIDECO. |
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$ 74.000 |
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| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1411 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Tapa para el Deposito Adblue para Camion Mercedes Benz GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 78.986 |
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| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1412 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
Adquisicion de Litros de Gasolina 95 octanos para Camioneta Chevrolet Montana Patte. BSRT - 8, Motobonbas, Generadores y Motosierras, Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 139.200 |
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| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1413 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
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Adquisicion de Repuestos para Vehiculos Municipales Pattes: GJPX - 41, CGYP - 64, BRRK - 57 y uf - 7796. Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
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$ 117.100 |
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| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2019 |
1414 |
JOSE JUAN ALVARADO ALVAREZ FERRETERIA Y MOTOSIERRAS E.I.R.L |
76145894 9 |
|
Adquisicion de Cadenas para motosierra Stihl, Solicitado Oficina de Emergencia. |
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|
$ 67.000 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2019 |
1419 |
BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO |
10961233 2 |
|
Arriendo Camion Limpia Foza, para Limpieza de Camara de Solidos, Feria Alcalde Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 144.999 |
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| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2019 |
1420 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
Adquisicion Galvano Cristal, Reconocimiento para Deportista destacado bajo el marco de los talleres de participacion Social del presente año, Solicitado por Oficina Deportes. |
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|
$ 21.900 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2019 |
1421 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion Caja Acustica Probass 15" B, bajo el marco de los Talleres de participacion Social del presente año, realizados en Sedes Vecinales, Gimnasios, Multicanchas y Espacios Publicos, Solicitado por Oficina Deportes. |
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$ 119.990 |
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2019 |
1423 |
SOC. COMERCIAL MARY S RESTAURANT Y CIA. LTDA. |
76856171 0 |
|
Servicio de 12 almuerzos para Usuarios PDTI, Integrantes Mesa Coordinacion PDTI Castro. Solicitado por DIDECO. |
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$ 145.000 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2019 |
1427 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Adquisicion de Lienzo Todo Color 4x0 medidas 3.60 X 1.50 CMS, Difusion Campaña Castro Ciudad Cardioprotegida, Solicitado por Administrador Municipal. |
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|
$ 64.260 |
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| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2019 |
1430 |
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA |
81771100 6 |
|
Adquisicion trituradora de papel para administracion municipal |
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|
$ 134.931 |
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| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2019 |
1431 |
JARAMILLO PAREDES MANUEL |
15847158 2 |
|
SERVICIOS ARTISTICOS CIA DE DANZA "DONDE SEA", DEPARTAMENTO DE CULTURA |
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|
$ 140.000 |
|
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| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2019 |
1432 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
ADEHESIVOS PROMOCIONALES PROGRAMA RE-CREA CASTRO - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD. |
|
|
$ 52.000 |
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| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2019 |
1433 |
CASAS-CORDERO BERTOLOTTO OSVALDO |
7385221 8 |
|
MATERIALES PARA TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL- DEPTO ORNATO Y SUSTENTABILIDAD |
|
|
$ 31.030 |
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| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2019 |
1435 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
LETRERO 1.00X1.00/DIFUSION HUERTA URBANA PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD |
|
|
$ 70.210 |
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| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2019 |
1436 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
INSUMOS PARA TALLER DE EDUACION AMBIENTAL - PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE |
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|
$ 55.260 |
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| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2019 |
1437 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
|
Adquisicion de cocina CH-6350 4 PL Blanco para programa autoconsumo para usuaria Cecilia Velasquez Velasquez |
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|
$ 127.990 |
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| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2019 |
1439 |
SOTO MARIN HUGO LEONARDO |
6642254 2 |
|
INSTALACION Y AJUSTE ANTENA RETROEXCAVADORA - TALLER MUNICIPAL |
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|
$ 90.000 |
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| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2019 |
1441 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Materiales para ser Utilizados en el Vertedero Municipal, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
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|
$ 138.430 |
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| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2019 |
1445 |
SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR |
17466970 8 |
|
Servicio de Pinta Caritas, para actividad enmarcada en la prevencion y Pormocion de estilos de vida saludables, en establecimientos: Teresa de los Andes y Escuela Pedro Velasquez Bontes 25 y 26 de abril, Solicitado por Senda Previene. |
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$ 44.444 |
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| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2019 |
1446 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
|
Adquisicion de Metros de Cinta Tricolor y Tijera para Stock Actos Protocolares de Inauguracion, Solicitado por Relaciones Publicas. |
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|
$ 47.100 |
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| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2019 |
1449 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Empastado de Libro de Ingreso, Solicitado por Juzgado Policia Local. |
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|
$ 8.925 |
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| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2019 |
1450 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
|
Adquisicion de Insumos para Oficina, Juzgado Policia Local. |
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|
$ 89.000 |
|
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| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2019 |
1451 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
|
PASAJES CASTRO PUERTO MONTT CASTRO, FUNCIONARIAS DEPARTAMENTO SOCIAL PARA RENDICIO DE PRUEBA ACREDITACION |
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|
$ 130.000 |
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| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2019 |
1452 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955 0 |
|
TRASLADO FUNCIONARIAS PROGRAMA FAMILIA EN ISLA QUEHUI - UIF |
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|
$ 75.000 |
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| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2019 |
1453 |
VARGAS GUENUL JOSE SANTOS |
9239279 1 |
|
Servicio de presentacion musical Ceremonia Inauguracion Reposicion Centro Cultural Comunitario Deportivo Curahue - RRPP |
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|
$ 111.111 |
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| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2019 |
1454 |
CERNA CORTES ALMA ROCIO |
14405932 8 |
|
SERVICIO PRESENTACION MUSICAL INAUGURACION REPOSICION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO GAMBOA ALTO - RRPP |
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|
$ 55.556 |
|
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|
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2019 |
1455 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
|
ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER HUERTA BIO INTENSIVA - PDTI |
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|
$ 139.870 |
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| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2019 |
1458 |
LEGUE CHAVEZ MARGARITA |
8883776 2 |
|
Servicio de Coffe Break, para participantes en Actividad Charla Tecnica Literaria del Libro Memoria de Pajaro, por parte del Escritor Pedro Chadicadi, a realizarse el dia 25 de abril en Biblioteca Publicade Castro, Solicitado por el Depto de Cultura.... |
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$ 140.000 |
|
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| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2019 |
1461 |
ASOCIACION NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE |
65061284 1 |
|
Inscripcion Capacitacion "Seminario Gestion Estrategica de la Secretaria Municipal y Actores Relacionados en el Impacto del Territorio Comunal" Funcionario Dante Montiel Vera, en la Ciudad de Puerto Varas los dias 2 y 3 de Mayo, Solicitado por SecretariaM... |
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|
$ 95.000 |
|
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| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2019 |
1462 |
MENDEZ MENDEZ LUIS ALFREDO |
8590966 5 |
|
Instalacion de 2 Chapas Interior marca Poli ( Incluye Materiales) para Reaparaciones Puertas Oficina Alcaldia, Solicitado por Depto de Obras. |
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|
$ 130.000 |
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| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2019 |
1464 |
ANDRADE BARRIA ROSARIO GABRIELA |
19138724 4 |
|
Servicio de Interprete de Lenguaje de Señas Himno Nacional y de Chiloe, para Acto Protocolar Cuenta Publica, a efectuarse el dia viernes 26/04/2019.- Solicitado por Relaciones Publicas. |
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|
$ 30.612 |
|
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| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/04/2019 |
1465 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Servicio de Impresion 200 Carnet Sanitarios Mascotas T/carta, tiro y Retiro, para Programa tenencia resposable de animales, Solicitado por el Depto Medio Ambiente. |
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|
$ 143.000 |
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| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/04/2019 |
1467 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
|
Adquisicion envase para gas 15 kg, para Oficina Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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|
$ 26.000 |
|
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| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/04/2019 |
1468 |
MIRANDA VARGAS MACARENA ALEJANDRA |
16842738 7 |
|
Adquisicion de Bolsas Ecologicas Estampadas Full Color, para Premiacion Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
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|
$ 50.040 |
|
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| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/04/2019 |
1469 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Insumos para Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
|
|
$ 22.640 |
|
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|
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/04/2019 |
1470 |
HUENCHUAL LEIVA TERESA DEL CARMEN |
17718237 0 |
|
Servicio de Monitora de Zumba, para Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
|
|
$ 22.222 |
|
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|
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/04/2019 |
1471 |
MALDONADO SALDIVIA SEBASTIAN ROLANDO |
16158919 5 |
|
Servicio de DJ, Controlador para Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
|
|
$ 44.444 |
|
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|
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2019 |
1472 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
|
Adquisicion de Envases de Gas 5 Kg. para Calentadores Depto Secplan. |
|
|
$ 64.000 |
|
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|
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2019 |
1473 |
THEMAC CHILE S.A. |
76360050 5 |
|
Adquisicion de Union Rapida Codo 90, para Camion Mercedes Benz Patte. CTKW - 12, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
|
|
$ 32.154 |
|
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|
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2019 |
1474 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
|
Adquisicion de Insumos para Actividad Apoyo Establecimientos de Ajos, dia lunes 29 de abril, Solicitado por PRODESAL. |
|
|
$ 17.200 |
|
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|
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2019 |
1475 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Adquisicion de Bomba Embrague para Camion Mercedes Benz patte. XB - 5440, Solicitado por Depto Medio Ambiente. |
|
|
$ 49.978 |
|
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| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2019 |
1479 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
Adquisicion de Insumos para Cementerio Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
|
|
$ 119.170 |
|
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|
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2019 |
1482 |
LEIVA DROGUIER MARCO ANTONIO |
12280513 1 |
|
Servicio de Apoyo en armado y desarmado de Juegos, Toldos y Apoyo en Traslado de Implementacion, Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
|
|
$ 121.000 |
|
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|
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2019 |
1483 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
|
Adquisicion de Pasajes en Bus, Castro - Santiago - Castro, para participacion en Seminario Internacional "Analisis para el Escenario Futuro de los Gobiernos Locales" a realizarse en la Ciudad de Viña del Mar, Los dias 7 al 10 de Mayo, Funcionario Munici... |
|
|
$ 50.000 |
|
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|
| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/04/2019 |
1484 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Adquisicion de Flyer para Campañas de Prevencion Uso De Cinturon de Seguridad y Conduccion Responsable, Solicitado por Depto Seguridad Publica. |
|
|
$ 90.440 |
|
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|
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/04/2019 |
1485 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
|
Cambio de Tablones en Mal Estado, Sector Mirador de Nercon, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 144.585 |
|
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|
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/04/2019 |
1486 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
|
Construccion portones y reja acceso cementerio - DOM |
|
|
$ 1.054.340 |
|
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|
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/04/2019 |
1487 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
|
AVISO DE 20X 8 CMS PUBLICIDAD LLAMADO A CONCURSO PUBLICO - RELACIONES PUBLICAS |
|
|
$ 135.660 |
|
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|
| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/04/2019 |
1488 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
|
ARPILLERA Y CAÑAMO PARA JORNADAS CON ADULTOS MAYORES- ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
|
|
$ 143.500 |
|
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| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2019 |
1493 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Adquisicion de Foco lado Izquierdo, para Camioneta Maxus T60, Patte JVJF - 95, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 136.608 |
|
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|
| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2019 |
1494 |
MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER |
16448527 7 |
|
Adquisicion de Goma delantera Derecha Completa , Camion Ford, Patte. BRRK - 44, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
|
|
$ 113.050 |
|
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|
| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2019 |
1495 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
|
Adquisicion de Materiales para Diversas Reparaciones, Cuadrilla Depto de Obras. |
|
|
$ 137.938 |
|
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|
| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2019 |
1497 |
COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO |
8624137 4 |
|
Servicio de Traslado Terrestre Funcionarias Programa Familias, para visitas domiciliarias Isla de Chelin,Unidad Intervencion Familiar , Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 50.000 |
|
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|
| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2019 |
1499 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
|
Adquisicion de Insumos para Aseo, Delegacion Isla de Quehui, Solicitado por Administrador Municipal. |
|
|
$ 40.790 |
|
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| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2019 |
1500 |
MARQUEZ MANCILLA JOSE MARCELO |
10874479 0 |
|
apoyo coordinacion actividades oficina de deportes en terreno |
|
|
$ 121.000 |
|
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| 118 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2019 |
1502 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
|
Servicio de Colacion para 28 personas participantes en Jornada de Capacitacion Elige Vivir Sin Drogas, a realizarse el dia 3 de Mayo en la Ciudad de Puerto Montt, Solicitado por Senda Previene. |
|
|
$ 87.465 |
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