N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2018 |
517 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Santigo - Castro, para Funcionarias Macarena Perez y Francesca Chacon, para Participacion en Seminario Marketing y Comunicaciones en la Gestion Municipal a desarrollarse desde el dia 11 al 13 de Abril, en la Ciudad de Viñ... |
02/04/2018 |
No Aplica |
$ 95.200 |
No Aplica |
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N/A |
2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2018 |
520 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Servicio de Arriendo de Bus 25 personas, Movilizacion Gira Tecnica Usuarios Autoconsumo, Rubro Hortalizas y Papas, Solicitado por Prodesal. |
02/04/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2018 |
521 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Microfono para Amplificacion de Actividades Prodesal, como charlas, Talleres, Capacitaciones y dias de Campo, dia 6 de Abril. Solicitado por Prodesal. |
02/04/2018 |
No Aplica |
$ 30.009 |
No Aplica |
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N/A |
4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/04/2018 |
522 |
SOCIEDAD COMERCIAL O`HIGGINS LIMITADA |
78494010 1 |
N/A |
Adquisdicion de Insumos para participantes en actividad Talleres de Habilitacion Laboral 2018, para Usuarios del Programa Jefas de Hogar de la Comuna de Castro, a realizarse entre los dias 12 de Abril y 12 de Junio, Solicitado por el Programa Jefas de Hog... |
02/04/2018 |
No Aplica |
$ 139.736 |
No Aplica |
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N/A |
5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2018 |
525 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Insumos para Ejecucion de Actividades Preventivas en Ambito, Educacional, Programas, Previene y Actuar a Tiempo. |
03/04/2018 |
No Aplica |
$ 139.370 |
No Aplica |
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N/A |
6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2018 |
526 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Porton Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
03/04/2018 |
No Aplica |
$ 131.136 |
No Aplica |
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N/A |
7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2018 |
527 |
MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER |
16448527 7 |
N/A |
Reparacion de Fuga de Refrigerante y Cambio de Amortiguadores Delantero, para Camion Ford Cargo Patte. BRRK - 57, Solicitado por el Depto de Obras. |
03/04/2018 |
No Aplica |
$ 116.620 |
No Aplica |
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N/A |
8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2018 |
528 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Camion Ford BRRK - 57, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente. |
03/04/2018 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/04/2018 |
529 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de Colacion para 30 Usuarios PDTI, para actividad de capacitacion Sanidad y alimentacion Ovin, en INIA Butalcura, de acuerdo a programa de Trabajo, Programa PDTI Temporada 2017 - 2018. |
03/04/2018 |
No Aplica |
$ 75.000 |
No Aplica |
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N/A |
10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2018 |
534 |
SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR |
17466970 8 |
N/A |
Servicio de Pinta Caritas, Actividad para Prevencion y Promocion para la Convivencia , Buen Trato y Estilos de Vida Saludable en Establecimientos Educacionales Prioritarios de Castro. Solicitado por Senda Previene. |
04/04/2018 |
No Aplica |
$ 44.445 |
No Aplica |
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N/A |
11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2018 |
535 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionarias Senda Previene ( Jasna Vargas Subiabre, Natalia Krause Mondaca, Carlos Armijo Jarry), Participacion en Actividad denominada Asesoria Actuar a Tiempo el dia martes 17 de abril en Sena... |
04/04/2018 |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/04/2018 |
537 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
N/A |
Adhesivos Reflectantes Leyenda Clausurado, Solicitado por Oficina de Rentas y Pantentes. |
04/04/2018 |
No Aplica |
$ 126.000 |
No Aplica |
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N/A |
13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/04/2018 |
538 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Adquisicion de Teclado y Mouse Inalambricos, para Oficina de Emergencia. |
05/04/2018 |
No Aplica |
$ 27.800 |
No Aplica |
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N/A |
14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/04/2018 |
539 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Barniz Marino Gl al Agua Incoloro, para Mejoramientos de Paredes de Distintas Oficinas Municipales, Solicitado por Depto de Obras. |
05/04/2018 |
No Aplica |
$ 90.002 |
No Aplica |
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N/A |
15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/04/2018 |
540 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de 2 Cortinas Roller 1.20 x 2.40, para Oficina Rentas y Patentes. |
05/04/2018 |
No Aplica |
$ 75.800 |
No Aplica |
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N/A |
16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/04/2018 |
542 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Bolsas de Cemento Loma Negra, 42.5 Kg, Pra Reparaciones Albañileria, Solicitado por Depto de Obras. |
05/04/2018 |
No Aplica |
$ 135.010 |
No Aplica |
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N/A |
17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/04/2018 |
543 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
N/A |
Adquisicion de Lubricante Adblue Willians Eco - Def 208 lts. para Camion Mercedes Benz Patte GJPX - 41, Solicitado por Direccion de Obras. |
05/04/2018 |
No Aplica |
$ 112.437 |
No Aplica |
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N/A |
18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/04/2018 |
544 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Taller Mecanico, Solicitado por Depto de Obras. |
05/04/2018 |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
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N/A |
19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/04/2018 |
547 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
N/A |
materiales de oficina para Juzgado policia Local |
06/04/2018 |
No Aplica |
$ 72.900 |
No Aplica |
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N/A |
20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/04/2018 |
548 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Tarjetas Invitacion Cuenta Publica 2017 - administracion Municipal |
07/04/2018 |
No Aplica |
$ 174.930 |
No Aplica |
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N/A |
21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/04/2018 |
550 |
MENDOZA RAMIREZ JORDAN |
20482996 9 |
N/A |
Servicio de Monitor Deportivo Actividad Coorida Familiar Fluor Castro, la cual se realizara en el Parque Municipal de Castro, dando Cumplimiento a Proyecto 2% Deportes Adjudicado por Gobierno Regional, Solicitado por Of. Deportes. |
06/04/2018 |
No Aplica |
$ 31.500 |
No Aplica |
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N/A |
22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/04/2018 |
551 |
MUNOZ CARCAMO NICOLAS EDUARDO |
20233225 0 |
N/A |
Servicio de Monitor Deportivo Actividad Coorida Familiar Fluor Castro, la cual se realizara en el Parque Municipal de Castro, dando Cumplimiento a Proyecto 2% Deportes Adjudicado por Gobierno Regional, Solicitado por Of. Deportes. |
06/04/2018 |
No Aplica |
$ 31.500 |
No Aplica |
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N/A |
23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/04/2018 |
552 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
N/A |
Adquisicion de Filtros para Tractor Desmalezador Patte. FKLK - 81, Solicitado por Direccion de Obras. |
06/04/2018 |
No Aplica |
$ 134.930 |
No Aplica |
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N/A |
24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
553 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Adquisicion de Estufa a Gas 5 Kg y Cocinilla Gas, para uso en Of. Vertedero Municipal, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 114.890 |
No Aplica |
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N/A |
25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
554 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Calentador a Gas Kendal 15 Kg, Solicitado para Oficina Depto Medio Ambiente. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 115.000 |
No Aplica |
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N/A |
26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
555 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Adquisicion de Envase de Gas de 15 Kg, para Oficina Vertedero, Solicitasdo por Depto de Medio Ambiente. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 26.000 |
No Aplica |
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N/A |
27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
556 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
N/A |
Adquisicion de Proyector Led 150W DRL, para Corral Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 129.893 |
No Aplica |
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N/A |
28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
557 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Albañileria y Carpinteria, Solicitado por la Direccion de Obras. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 139.200 |
No Aplica |
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N/A |
29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
559 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
N/A |
Servicio de Reparacion Cierre Perimetral, Cementerio Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 140.420 |
No Aplica |
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N/A |
30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
560 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
N/A |
Adquisicion de Focos Led 150 W, para Paza Sector Javiera Carrera, Solicitado por Depto de Obras. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 107.600 |
No Aplica |
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N/A |
31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
561 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Servicio de Anillado 50 Hojas, Insumos para Ejecucion de Programas, Previene y Actuar a Tiempo, Especificamente Establecimientos Focalizados de la Comuna, Solicitado por Senda Previene. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 70.000 |
No Aplica |
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N/A |
32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/04/2018 |
562 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Ida y Regreso Castro - Puerto Montt, para Asistir a Lanzamiento Observatorio Laboral de la Region de los Lagos, Funcionarios: Carolina Mancilla y Pabla Guzman , Solicitado Por Oficina OMIL. |
09/04/2018 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/04/2018 |
567 |
CALVETTI BRAVO VALENTINA ANDREA |
16360769 7 |
N/A |
Servicio de Interpretacion Lenguaje de Señas, para Actividad Cuenta Publica 2018, Solicitado por Depto de Relaciones Publicas. |
10/04/2018 |
No Aplica |
$ 118.253 |
No Aplica |
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N/A |
34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/04/2018 |
570 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Rampa Recepcion Botella, Vertedero Municipal, Soliciutado por Direccion de Medio Ambiente. |
10/04/2018 |
No Aplica |
$ 138.500 |
No Aplica |
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N/A |
35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/04/2018 |
571 |
SOLUCION INTEGRAL SPA |
76644425 3 |
N/A |
Reparacion Integral Porton Metalico Metalico, Habilitar Desplazamiento Apertura y Cierre, Para Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
11/04/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/04/2018 |
572 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893 8 |
N/A |
Reparacion Techumbre Hojalateria Cambio de Canal y Arreglos Varios, para Juzgado Policia Local, Solicitado por Depto de Obras. |
11/04/2018 |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/04/2018 |
573 |
THEMAC CHILE S.A. |
76360050 5 |
N/A |
Sensores Magneticos Desaparicion M8 300 MM,para Camion Mercedes Benz Patte. CWKT - 63. Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
11/04/2018 |
No Aplica |
$ 133.018 |
No Aplica |
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N/A |
38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/04/2018 |
574 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Plazuela Urbamna Salvador Allende (1), Solicitado por la Direccion de Obras. |
11/04/2018 |
No Aplica |
$ 139.750 |
No Aplica |
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N/A |
39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2018 |
580 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para participantes Capacitacion Outdoors para Jovenes Lideres de Diversas Agrupaciones y Establecimientos Educacionales, a realizarse en Parque Nacional Chiloe el dia 27 de Abril, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
13/04/2018 |
No Aplica |
$ 27.780 |
No Aplica |
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N/A |
40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2018 |
581 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Calentador Rendall 15 kg para Oficina de Asesor Juridico. |
13/04/2018 |
No Aplica |
$ 115.000 |
No Aplica |
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N/A |
41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2018 |
582 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Timbre de Goma para Inspector Municipal, Solicitado por Depto de Seguridad Publica. |
13/04/2018 |
No Aplica |
$ 17.500 |
No Aplica |
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N/A |
42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2018 |
584 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Pieza de Pino 1 x 8 para Mejoramiento Plazuela Salvador Allende, Solicitado por Depto de Obras. |
13/04/2018 |
No Aplica |
$ 114.256 |
No Aplica |
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N/A |
43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2018 |
585 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
Adquisicion de Malla Cuadrada Bizcocho 1.5x25 M. Mejoramiento Plazuela Salvador Allende, Solicitado Depto de Obras. |
13/04/2018 |
No Aplica |
$ 87.000 |
No Aplica |
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N/A |
44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2018 |
586 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Adquisicion de Galvanos, Cristales Con Bases Subliminados/ tamaño 9x13 cms, para Premiacion Concurso Escolar Que Tiene como Objetivo Principal Hacer Participe a Niños y Jovenes de la Comuna, Focalizado en la Prevencion de Alcohol y Drogas, Solicitado porS... |
13/04/2018 |
No Aplica |
$ 114.240 |
No Aplica |
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N/A |
45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2018 |
588 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350 0 |
N/A |
10 BITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES - TALLER MUNICIPAL - DOM |
17/04/2018 |
No Aplica |
$ 136.850 |
No Aplica |
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N/A |
46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2018 |
590 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
N/A |
Adquisicion de Ampolletas Espiral 65W E-27, para Plaza Ubicada en Calle Argomedo con Canha Rayada y Cerro Millantuy, Solicitado por Depto de Obras. |
17/04/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2018 |
591 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Computacionales, solicitado para Oficina de Depto de Obras. |
17/04/2018 |
No Aplica |
$ 72.040 |
No Aplica |
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N/A |
48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2018 |
593 |
CONCHA JARA CRISTOBAL JAVIER R. |
17177831 K |
N/A |
Prestacion de Servicio Taller Medio Ambiente para Usuarios PDTI, dia miercoles 18 Sector Peldehue, Solicitado por PDTI. Dideco. |
17/04/2018 |
No Aplica |
$ 110.000 |
No Aplica |
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N/A |
49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2018 |
595 |
DIAZ ULLOA MARTA ELIANA |
8320764 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos ( colaciones) para Participantes en Actividad Taller de Medio Ambiente Usuarios PDTI, Sector Peldehue, de acuerdo a programa de Temporada 2017 - 2018, PDTI. |
17/04/2018 |
No Aplica |
$ 89.250 |
No Aplica |
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N/A |
50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2018 |
596 |
PEREZ OJEDA MARIA ANGELICA |
8079051 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumo (Torta), para Participantes en Actividad: Talleres de Fortalecimiento Organizacional y Autocuidado para Adultos Mayores en Isla de Chelin, a realizarse el dia 19 de abril , Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
17/04/2018 |
No Aplica |
$ 47.000 |
No Aplica |
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N/A |
51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2018 |
597 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de Pendon Roller para Direccion de Seguridad Publica. |
17/04/2018 |
No Aplica |
$ 80.920 |
No Aplica |
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N/A |
52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/04/2018 |
599 |
BURGOS MENDEZ CRISTIAN EDGARDO |
15175957 2 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Oficina Direccion de Medio Ambiente. |
17/04/2018 |
No Aplica |
$ 30.748 |
No Aplica |
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N/A |
53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2018 |
601 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Plazuela Salvador Allende 2, Solicitado por el Depto de Obras. |
18/04/2018 |
No Aplica |
$ 139.600 |
No Aplica |
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N/A |
54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2018 |
603 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Oficinas de Secplan. |
18/04/2018 |
No Aplica |
$ 75.000 |
No Aplica |
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N/A |
55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2018 |
605 |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA |
91502000 3 |
N/A |
Adquisicion de de Insumos para Excavadora Jhon Deere patte. JPCZ - 17, Solicitado por el Depto de Obras. |
18/04/2018 |
No Aplica |
$ 141.980 |
No Aplica |
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N/A |
56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2018 |
608 |
OYARZUN LOAIZA RENE FERNANDO |
9975152 5 |
N/A |
Adquisicion de Marqueza de 1 1/2 plaza para ayuda social Jeniffer del Carmen Maldonado Barria, Solicitado por el Depto Social. |
18/04/2018 |
No Aplica |
$ 75.000 |
No Aplica |
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N/A |
57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2018 |
610 |
MANSILLA AGUILAR AMADO |
8182100 3 |
N/A |
Enmarcaciones de 55x70, Cuadro Presdidente de la Republica, Sebastian Piñera Echeñique, con marco de alerce y vidrio simple, solicitado por Direccion de Obras. |
18/04/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/04/2018 |
611 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
Adquisicion de Tintas para Impresora Epson L555 Negra y Color, para Impresoras Oficina de Concejales. |
18/04/2018 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/04/2018 |
613 |
MELLA MARQUEZ IDOLINA DEL CARMEN |
5998957 K |
N/A |
Servicio de Alojamiento el dia 21 de abril para 4 integrantes de la actividad Danza Teatro Denominado "Golpe Una Mujer Rota"" a realizarse en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz ( Juan Rodriguez, Raimundo Estay, Natalia Cueller y Gaston Zepeda ), S... |
19/04/2018 |
No Aplica |
$ 80.000 |
No Aplica |
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N/A |
60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/04/2018 |
614 |
ROSAS GUZMAN MARIA JOSE |
15645579 2 |
N/A |
Apoyo de convocatoria dirigido a los actores involucrados de la Comuna de las artes y sociedad civil para participar de las diferentes reuniones, de generacion Plan Municipal de Cultura. Solicitado Depto Cultura. |
19/04/2018 |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
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N/A |
61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/04/2018 |
615 |
LEON MUÑOZ RODRIGO EDUARDO |
9950763 2 |
N/A |
Diseño de Pendon Roller Corporativo para Actividades Del Depto de Cultura. |
19/04/2018 |
No Aplica |
$ 40.000 |
No Aplica |
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N/A |
62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/04/2018 |
616 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Impresion de Pendon Roller de 2 x 0.8 Mts, para actividades del Depto de Cultura. |
19/04/2018 |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/04/2018 |
617 |
CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHIL |
70889300 5 |
N/A |
Inscripcion Seminario Taller Modernizacion y Bienestar Social, en la Ciudad de Santiago para Funcionario Marcelo Lobos Momberg. O.C 2730-235-SE18. |
19/04/2018 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2018 |
619 |
BENAVENTE MARQUEZ GLORIA ALEJANDRA |
11929700 1 |
N/A |
Adquisicion de 20 Paquetes de Plantas de Frambuesas a raiz desnuda, para actividad Acciones Formativas con Agricultores PDTI. |
23/04/2018 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2018 |
620 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Diseño y Desarrollo de Concepto adhesivos Tamaño 21x12 cms Impresion Digital, Insumos para actividad " Corrida del Desafio por la Prevencion" para el dia 26 de abril desde las 10 Hrs, Solicitado por Senda Previene. |
23/04/2018 |
No Aplica |
$ 132.090 |
No Aplica |
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N/A |
66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2018 |
621 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para participantes actividad " Corrida del Desafio por la Prevencion" para el dia 26 de abril desde las 10 Hrs, Solicitado por Senda Previene. |
23/04/2018 |
No Aplica |
$ 141.000 |
No Aplica |
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N/A |
67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2018 |
623 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Adquisicion de Galvano de vidrio para premiacion Actividad " Reconocimiento Adulto Mayor 100 Años", Solicitado por Oficina del Adulto Mayor. |
23/04/2018 |
No Aplica |
$ 20.000 |
No Aplica |
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N/A |
68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2018 |
625 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Premiacion de Primer y Segundo Lugar, del Concurso de Videos en Materia de Prevencion, Organizado por Senda Previene. |
23/04/2018 |
No Aplica |
$ 127.951 |
No Aplica |
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N/A |
69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2018 |
627 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Adquisicion de Letreros para Plazas y Balnearios de la Comuna, Mejoramiento Urbano, Solicitado Depto de Obras. |
23/04/2018 |
No Aplica |
$ 135.660 |
No Aplica |
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N/A |
70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
630 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Planchas OSB 9.5, para Construccion de Oficina Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 133.500 |
No Aplica |
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N/A |
71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
631 |
THEMAC CHILE S.A. |
76360050 5 |
N/A |
Adquisicion Sensores Magneticos Desaparicion M8 300 MM, para Camion Mercedes Benz Patte. CWKT - 63, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 133.018 |
No Aplica |
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N/A |
72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
632 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA |
76125714 5 |
N/A |
Adquisicion de Kit Teclado + Mouse Inalambricos, Solicitado para Oficina de Prodesal. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 14.000 |
No Aplica |
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N/A |
73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
633 |
VICTOR JOEL ILNAO ILNAO E.I.R.L |
76743214 3 |
N/A |
Apertura y Posterior Sellado de 3 Tapas de Nichos en altura sector 7, Solicitado por Depto de Obras, Oficina Cementerio Municipal. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
634 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Insumos para Ejecucion de Programas, previene y Actuar a Tiempo, Especificamente establecimientos educacionales Focalizados de la Comuna, Solicitado Por Senda Previene. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 140.900 |
No Aplica |
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N/A |
75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
635 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Capacitacion Frutales Menores Isla de Quehui, Solicitado por PDTI. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 54.460 |
No Aplica |
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N/A |
76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
636 |
GUERRERO CARCAMO JAIME ENRIQUE |
14405777 5 |
N/A |
Adquisicion de Cajon Especial con Casilleros Interiores y Meson de Oficina, Solicitado por el Depto de obras para Juzgado de Policia Local. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
637 |
AGRICOLA LOS CALAFATES LTDA |
78476510 5 |
N/A |
Adquisicion de 5 Mts de Leña para Calefaccionar las dependencias de la Escuela Patrimonial de Lingue para el periodo 2018, con motivo de desarrollo de Talleres Culturales con Alumnos dce la Peninsula de Rilan, Solicitado por Depto de Cultura. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 140.004 |
No Aplica |
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N/A |
78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
642 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Servicio de Movilizacion para participantes en Capacitacion en Horticultura Organica, Sustentable y Generacion de Compostaje y Fertilizante Organicos, Solicitado por Prodesal. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/04/2018 |
643 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Impresion y Encuadernamiento Informe de Cuenta Publica 2018, evento a desarrollarse el dia 27 de Abril en dependencias del Liceo Galvarino riveros Cardenas, Solicitado por Relaciones Publicas. |
24/04/2018 |
No Aplica |
$ 147.000 |
No Aplica |
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N/A |
80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2018 |
650 |
CARDENAS CARDENAS JOSE HUMBERTO |
10079533 7 |
N/A |
Adquisicion de Colaciones para 79 alumnos participantes de los Talleres de la Escuela Patrimonial de Lingue, el dia 28 de Abril del presente año, Solicitado por Dideco, Depto de Cultura. |
26/04/2018 |
No Aplica |
$ 79.000 |
No Aplica |
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N/A |
81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2018 |
651 |
AGUILA DELGADO XIMENA ALEJANDRA |
13169860 7 |
N/A |
Arreglos Florales Cuenta Publica 2018, para el dia 27 de abril del presente año, Solicitado por Relaciones Publicas. |
26/04/2018 |
No Aplica |
$ 89.250 |
No Aplica |
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N/A |
82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2018 |
656 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893 8 |
N/A |
Arreglos de Sillas ( butacas) para Evento Cuenta Publica 2018, el proximo 27 de Abril de 2018, Solicitado por Relaciones Publicas. |
26/04/2018 |
No Aplica |
$ 141.000 |
No Aplica |
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N/A |
83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2018 |
658 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Adquisicion de Lienzo para Difusion del IV Festival de Danza Contemporanea, Chiloe Cuerpos en Lluvia, a realizarse los dias 3 al 12 de Mayo 2018, Solicitado por Depto de Cultura. |
26/04/2018 |
No Aplica |
$ 48.000 |
No Aplica |
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N/A |
84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/04/2018 |
661 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
N/A |
Reparacion y Cambio de 2 equipos Fluorecentes, Instalacion de Enchufes en Oficina Municipales, Solicitado por el Depto de Obras. |
27/04/2018 |
No Aplica |
$ 88.000 |
No Aplica |
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N/A |
85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/04/2018 |
663 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Productos de Colaciones para Alumnos de la Escuela Patrimonial de Lingue, Solicitado por el Depto de Cultura. |
27/04/2018 |
No Aplica |
$ 89.960 |
No Aplica |
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N/A |
86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/04/2018 |
665 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Cierra Puerta Hidraulica Cerradura Poli Acceso, Puertas Acceso Pescaderia y Servicio Higienico Feria Alcalde Jose Sandoval Gomez, Solicitado por la Direccion de Obras. |
27/04/2018 |
No Aplica |
$ 134.049 |
No Aplica |
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N/A |
87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/04/2018 |
668 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina para Juzgado de Policia Local. |
27/04/2018 |
No Aplica |
$ 118.050 |
No Aplica |
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N/A |