| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (de/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01-03-2021 |
130 |
ALVAREZ GALLARDO VANESSA KATHERINE |
15.927.033-5 |
N/A |
Servicio de Animacion para Actividad Festival de Jazz 2021, a realizarse los dias 2 y 3 de Marzo, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
No Aplica |
$56.497 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01-03-2021 |
131 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA |
76.125.714-5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Requerido para Organizacion Interna, Oficina Senda Previene y actuar a tiempo, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$145.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01-03-2021 |
132 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76.647.588-4 |
N/A |
Adquisicion de insumos para Oficina Senda Preveine y Programa Actuar a Tiempo, Reposicion de Material requerido para Organizacion Interna, Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario. |
|
No Aplica |
$148.700 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01-03-2021 |
133 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76.647.588-4 |
N/A |
articulos de oficina para el Programa Chile Crece Contigo. DIDECO |
|
No Aplica |
$152.400 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01-03-2021 |
134 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79.727.620-0 |
N/A |
Adquisicion de Porta Diplomas 20x30 cm para Certificacion Programa Nivelacion de Estudios OMIL Castr, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$150.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01-03-2021 |
136 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76.422.496-5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Dependencias Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion. |
|
No Aplica |
$132.885 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02-03-2021 |
137 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76.085.522-7 |
N/A |
Instalacion de 8 tubos ed, reparacion y/o cambio de 3 puntos electricosen Oficinas del Taller Municipal. DOM |
|
No Aplica |
$142.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02-03-2021 |
140 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10.199.037-0 |
N/A |
adquisicion de cajas memphis y amarras plasticas para secplan |
|
No Aplica |
$147.090 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03-03-2021 |
142 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10.274.260-5 |
N/A |
MANTENIMIENTO PILETA PLAZA DE ARMAS . DOM |
|
No Aplica |
$142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03-03-2021 |
143 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77.469.770-5 |
N/A |
Adquisicion de lienzo pvc 300 x 200 cms, full color para publicidad y difusion del proyecto festival "murga callejera itinerante por chilwe encantado" |
|
No Aplica |
$74.970 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03-03-2021 |
144 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79.727.620-0 |
N/A |
PORTA DIPLOMAS, PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES - RELACIONES PUBLICAS |
|
No Aplica |
$132.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03-03-2021 |
148 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76.385.915-0 |
N/A |
Adquisicion de tatami 100x100 x 2mm para ejecucion programa chile crece contigo |
|
No Aplica |
$29.980 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04-03-2021 |
149 |
COMERCIALIZADORA RYL SPA |
76.871.292-1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Correcta ejecucion de profesionales de Salas de Estimulacion del Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$81.930 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2021 |
150 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA |
76.125.714-5 |
N/A |
Adquisicion de Toner Kores Cannon 6030, para Impresora Sala estimulacion del Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$42.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2021 |
151 |
MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA |
11.414.376-6 |
N/A |
Adquisicion Insumos de Oficina para Correcta ejecucion de profesionales de Salas de Estimulacion del Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2021 |
152 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7.721.094-6 |
N/A |
Adquisicion Marcos de Diplomas Tamaño 22x33, para Certificacion de Curso Ingles Guias de Turismo Isla de Quehui, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
No Aplica |
$75.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2021 |
153 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76.859.719-7 |
N/A |
Adquisicion de Recarga 20 Lts de Agua Purificada, para Oficina Programa Senda Previene. Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$30.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2021 |
154 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5.591.000-6 |
N/A |
Adsquisicion de Materiales para Oficina de Personal, Solicitado por Direccion de Administracion y Finanzas. |
|
No Aplica |
$145.100 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2021 |
155 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
7.642.496-5 |
N/A |
Adquisicion de Modem Usb Dual Band, para Optimo Funcionamiento Oficina Senda Previene, Solicitado por Dideco. |
|
No Aplica |
$39.979 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2021 |
158 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8.527.700-6 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO POLICIA LOCAL |
|
No Aplica |
$75.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2021 |
160 |
BARRIA LEVIN JONATHAN ANDRES |
21.236.105-4 |
N/A |
Servicio de animacion gala online de talleres de verano de la oficina de la juventud. |
|
No Aplica |
$33.450 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2021 |
161 |
MALDONADO MALDONADO CARLA NOEMÍ |
21.086.231-5 |
N/A |
Servicio de animacion gala online de talleres de verano de la oficina de la juventud. |
|
No Aplica |
$33.450 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2021 |
162 |
LEIVA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER |
16.123.025-1 |
N/A |
monitor de edicion audiovisual para gala talleres de verano |
|
No Aplica |
$138.149 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2021 |
164 |
CONSTRUCTORA MVR SPA |
77.256.263-2 |
N/A |
SERVICIO DE REPARACION SELLO DE GOTERAS Y JUNTAS TECHUMBRE Y OTROS ELEMENTROS EN CENTRO CULTURAL |
|
No Aplica |
$1.190.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2021 |
165 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76.958.487-0 |
N/A |
Cuadernillo anillado 147 pag. Cuenta Publica Municipalidad de Castro, SECPLAN |
|
No Aplica |
$152.939 |
No Aplica |
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N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2021 |
166 |
CONSULTORA Y SERV INTEGRALES JOSE A. CASTILLO NUÑEZ E.I.R.L |
76.325.527-1 |
N/A |
servicio de control de roedores edificio municipal calle freire |
|
No Aplica |
$119.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2021 |
169 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77.469.770-5 |
N/A |
adquisicion de pendon roller color pvc para informacion sobre proceso de pago permisos de circulacion 2021 |
|
No Aplica |
$107.100 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/03/2021 |
175 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11.252.893-8 |
N/A |
Servicio de Desintalar e Instalar Pilastras y Reparacion de 2 Puertas en dependencias de Veterinaria Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$144.585 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/03/2021 |
179 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8.468.018-4 |
N/A |
Adquisicion de Cemento Melon 25 Kg, para Instalacion Garita Sector la Campiña, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$70.350 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/03/2021 |
180 |
GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO |
18.239.603-6 |
N/A |
Adquisicion de Ventana Pvc 92*78, para Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$125.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/03/2021 |
182 |
REDEL BARRIA DANIEL ALEJANDRO |
12.165.485-7 |
N/A |
Servicio de Puesta en Escena y Transmision, Lanzamiento Talleres de Participacion Social, de Manera Virtual, mes de Marzo, Solicitado por Oficina de Deportes, DIDECO. |
|
No Aplica |
$150.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/03/2021 |
184 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77.469.770-5 |
N/A |
Servicio de Impresion de Lienzo pvc 1.6 mts de ancho x 2.0 de alto, para informar Local de Pago Permiso Circulacion 2021, Solicitado por el Depto de Relaciones Publicas. |
|
No Aplica |
$39.984 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/03/2021 |
186 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76.089.904-6 |
N/A |
Servicio Impresion Afiches Couche 130 grs. tamaño doble carta, para Difusion Proyecto Festival de las Artes de la Provincia de Chiloe "Murga Itinerante por Chilwe Re- encantado" Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
No Aplica |
$140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2021 |
188 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77.469.260-6 |
N/A |
TIMBRE Y FECHADOR PARA SECPLAN |
|
No Aplica |
$121.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2021 |
191 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76.874.519-6 |
N/A |
TONER PARA IMPRESORA DE TRANSITO |
|
No Aplica |
$30.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2021 |
192 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77.469.770-5 |
N/A |
TALONARIOS DE VISITAS EQUIPO PRODESAL |
|
No Aplica |
$116.620 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2021 |
195 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76.874.519-6 |
N/A |
TONER PARA IMPRESORAS HP Y EPSON DE LA OFINA OMIL - DIDECO |
|
No Aplica |
$85.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2021 |
199 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77.469.770-5 |
N/A |
Impresion Letreros Tela Pvc 4x0 DPI, Excedentes para letrero, Difusion Informacion Concesiones maritimas Sectores Puyao y Putemun, Solicitado por Fomento Productivo. |
|
No Aplica |
$133.875 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2021 |
200 |
SOLUCION INTEGRAL SPA |
76.644.425-3 |
N/A |
Cambio de 12 metros de Pasamanos Doble, (Trabajo vendido), Sector Paseo Calle Pedro Montt 1er sector, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$148.750 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2021 |
201 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10.274.260-5 |
N/A |
Servicio de Reparacion Sanitario, destape Wc y Limpieza Completa Camaras de Inspeccion, en Baños Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$142.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2021 |
202 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3.889.948-1 |
N/A |
Adquisicion de Materiales Deportivos, para Implementacion de Talleres de Participacion Social, a realizar en Multicanchas, Sedes Vecinales y de manera Virtual, en los meses de Marzo a Julio, Solicitado por Oficina de Deportes. |
|
No Aplica |
$147.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2021 |
203 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76.085.522-7 |
N/A |
Adquisicion de Alargador Carrete Extencion 50 Mts, para Utilizarlo en Talleres de Participacion Social, a realizar en Multicanchas, Sedes Vecinales y de manera Virtual, en los meses de Marzo a Julio, Solicitado por Oficina de Deportes. |
|
No Aplica |
$65.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2021 |
204 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76.874.519-6 |
N/A |
Adquisicion de Toner Brother TN 225 Colores y TN 221 Black, para Funcionamiento Oficina Deportes, Gimnasio Municipal, Solicitado por Direccion Desarrollo Comunitario. |
|
No Aplica |
$72.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2021 |
206 |
IMP.VTA.Y DIST.ART.FERRET.CECILIA BASTIAS SALAS E.I.R.L. |
76.527.297-1 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para mantenciones, Taller Mecanico, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$150.720 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2021 |
208 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92.475.000-6 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos para Camion Mercedes Benz Axor Placa Patente LCXJ-88 y Mercedes Benz Axor LPCP-34 Algibe (emergencias), Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$138.900 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2021 |
209 |
MARTA N. NAVARRO VERA COMERCIAL E.I.R.L. |
76.431.637-1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para la Correcta Ejecucion Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$100.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2021 |
210 |
HOME COMPUTER LTDA. |
77.272.650-3 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Funcionamiento Oficinas: Previene, Parentalidad y AAT,Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario. |
|
No Aplica |
$143.900 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2021 |
211 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76.421.770-5 |
N/A |
Asdquisicion de Archivadores Oficio Lomo Ancho, Solicitado por Depto de Transito. |
|
No Aplica |
$154.105 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/03/2021 |
215 |
CARCAMO HARO XIMENA PATRICIA |
11.414.429-0 |
N/A |
Adquisicion de 20 M3 Estabilizado para reparacion Camino Coihuinco - La Chacra, Solitado por Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$148.750 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/03/2021 |
216 |
EME CONSTRUCCIONES SPA |
77.314.299-8 |
N/A |
Servicio de Reparacion Juego Urbano ubicado en Sector, Calle Manuel Ballesteros Muñoz, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2021 |
218 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8.527.700-6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Senda Previene, DIDECO. |
|
No Aplica |
$150.980 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/03/2021 |
222 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76.662.533-9 |
N/A |
CONSTRUCCION E INSTALACION 3 ESCALONES DE ACERO - DOM |
|
No Aplica |
$148.750 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2021 |
226 |
COMERCIAL Y ADMINISTRADORA TRAUCO LTDA. |
76.448.659-5 |
N/A |
Adquisicion de Bidones de 20 lts y 100 Lts de Bencina 93 octanos, para ser Utilizados para Bibliomovil, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
No Aplica |
$135.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2021 |
228 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77.469.260-6 |
N/A |
Adquisicion de Termolaminadora GBC Fusion 100 L, para ser Utilizados en la Sala de Estimulacion del Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$49.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2021 |
235 |
INVERSIONES Y SERVICIOS RTC SPA |
77.031.698-7 |
N/A |
Adquisicion de Audifonos Inalambricos, para Revision y Edicion de Audios y Videos, Solicitado por Relaciones Publicas. |
|
No Aplica |
$53.970 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2021 |
236 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76.229.973-9 |
N/A |
Adquisicion de Cortinas Roller 105x240, para Oficina de Licitaciones, Secplan. |
|
No Aplica |
$85.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2021 |
238 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77.469.770-5 |
N/A |
Impresion Talonarios Papel Autocopiado medidas 13x21, para Recetarios y Certificado s de vacunacion Antirrabica para Uso Centro Veterinario, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
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No Aplica |
$149.940 |
No Aplica |
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N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2021 |
240 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76.859.719-7 |
N/A |
Adquisicion de Bidones de Agua 20 lts, para Hidratacion de Talleres de Participacion Social, que se llevaran a cabo en Multicanchas de distintos sectores de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
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No Aplica |
$36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2021 |
244 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76.859.719-7 |
N/A |
recarga de 20 lts, de agua purificada para oficinas y centro cultural |
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No Aplica |
$120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2021 |
245 |
COMERCIAL PAPELAPIZ SPA |
76.328.244-9 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA - DIRECCION DE GESTION ECONOMICA |
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No Aplica |
$137.305 |
No Aplica |
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N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2021 |
246 |
ANDRADE MARQUEZ JOSE HERNAN |
9.958.134-4 |
N/A |
Traslado personal oficina de deportes diversos sectores comuna de Castro.- |
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No Aplica |
$140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2021 |
247 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES WALL CENTER STORE LTDA. |
77.118.408-1 |
N/A |
MATERIALES PARA ESTACION DE MONITOREO DEL AIRE DIMAO |
|
No Aplica |
$87.621 |
No Aplica |
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N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2021 |
248 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5.591.000-6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Correcta Ejecucion de Profesionales de Salas de Estimulacion del Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
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No Aplica |
$150.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2021 |
249 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8.527.700-6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales, para Funcionamiento Oficina Saneamiento Municipal. Solicitado por DIDECO. |
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No Aplica |
$150.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2021 |
250 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
82.392.600-6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Toma de Muestras Rebaños Ovinos, Maedi Visna y Brucelosis, Solicitado por Prodesal, DIDECO. |
|
No Aplica |
$144.704 |
No Aplica |
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N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2021 |
252 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77.644.820-6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Tesoreria Municipal, Solicitado por Direccion de Administracion y Finanzas. |
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No Aplica |
$83.387 |
No Aplica |
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N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2021 |
253 |
SALDIVIA MACIAS RICARDO NELSON |
11.717.892-7 |
N/A |
Servicio de Control y Revision de Protocolo Crisis Sanitaria Creado para Clases de Participacion Social, que se realizara en distintos sectores de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. DIDECO. |
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No Aplica |
$130.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2021 |
254 |
AGUILA CARDENAS TITO FERNANDO |
12.133.453-4 |
N/A |
Servicio de Coordinador de Clases, Puesta en Escena y Traslado de Materiales, para Actividad Talleres Participacion Social, en los Sectores de Quehui y Chelin, Solicitado por Oficina Deportes. DIDECO. |
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No Aplica |
$140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/03/2021 |
257 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8.187.782-3 |
N/A |
Adquisicion de Timbre Trodat 912, Insumos para Oficina Direccion Social Comunal. |
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No Aplica |
$30.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/03/2021 |
258 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76.874.519-6 |
N/A |
Adquisicion de Toner 58A, para Oficina Contabilidad, Solicitado por Direccion de A
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No Aplica |
$124.000 |
No Aplica |
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N/A |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/03/2021 |
259 |
HOME COMPUTER LTDA. |
77.272.650-3 |
N/A |
mochila kensintong ls 15" y mochila lenovo Thinkpad 17" |
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No Aplica |
$63.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/03/2021 |
260 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8.187.782-3 |
N/A |
TIMBRES TRODAT Y EMPASTADO - JUZGADO POLICIA LOCAL |
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No Aplica |
$106.000 |
No Aplica |
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N/A |
