| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2020 |
416 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782-3 |
|
ADQUISICIÓN TIMBRES RECEPECIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DELEGACIÓN ISLA DE QUEHUI |
|
|
$ 43.000 |
|
|
|
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2020 |
417 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588-4 |
|
ADQUISICIÓN MATERIALESPARA TALLER CAPACITACIÓN LENGUA DE SEÑAS |
|
|
$ 127.500 |
|
|
|
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2020 |
418 |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
77084730-3 |
|
Adquisicion de Papel Higienico Elite econo 500 mts. x 4, para Baños Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 149.940 |
|
|
|
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2020 |
419 |
BURGOS FUSTER NATALIA ANA CATALINA |
9587529-7 |
|
Presentacion artistica danza oriental |
|
|
$ 56.022 |
|
|
|
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2020 |
420 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425-7 |
|
Servicio de Traslado para Funcionarios Municipales Programa Familias los dias 3 , 4 y 5 de Marzo, para Visitas Domiciliarias Distintos Sectores Rurales de la Comuna, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar, DIDECO. |
|
|
$ 145.000 |
|
|
|
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2020 |
421 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431-6 |
|
compra de filtros de aire |
|
|
$ 62.500 |
|
|
|
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/03/2020 |
422 |
SOCIEDAD COMERCIAL GALVARINO RIVEROS CARDENAS LTDA. |
76815604-2 |
|
Adquisicion de Insumos para Demarcacion de Calles de la Comuna, Señaleticas del Transito, Solicitado por Depto de Transito. |
|
|
$ 135.780 |
|
|
|
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/03/2020 |
423 |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
60806000-6 |
|
Impresion Sellos Verdes destinados para Seccion de Permiso de Circulacion Depto de Transito. |
|
|
$ 141.015 |
|
|
|
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2020 |
424 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719-7 |
|
adquisicion de pedestal electrico para agua |
|
|
$ 109.480 |
|
|
|
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/03/2020 |
425 |
AGUILAR CHAURA LUIS ARTEMIO |
14405626-4 |
|
Prsentacion Folclorica del Grupo Los Revoltosos de la Cueca, en Fiesta Costumbrista de Ducan, el dia 8 de Marzo 2020, en el Sector, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 132.900 |
|
|
|
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/03/2020 |
426 |
PILLAMPEL CATIN MIGUEL ALEJANDRO |
16159119-k |
|
Servicio de Animacion Fiesta Costumbrista de Ducan, el dia 8 de Marzo 2020, en el Sector, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 112.045 |
|
|
|
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/03/2020 |
427 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929-7 |
|
Servicio de Perifoneo Fiesta Costumbrista de Ducan, a Realizar el dia 8 de Marzo 2020, en el Sector, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 39.870 |
|
|
|
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
428 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431-6 |
|
Adquisicion de Filtros de Aceite y Aire para Retroexcavadora Patte. CGYP - 64, y Camion Patte. GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 58.000 |
|
|
|
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
431 |
MENESES ALVAREZ VICTOR AURELIANO |
13826006-2 |
|
SERVCIO TRASLADO PELDEHUE, ESTERO PINDO, LOS ANGELES ISLA QUEHUI TALLER "MEJORANDO LA AUTOESTIMA DE LA MUJER INSULAR" |
|
|
$ 60.000 |
|
|
|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
432 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Programa Tenencia Responsable, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
|
|
$ 78.897 |
|
|
|
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
433 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431-6 |
|
Adquisicion de Filtro de Aire PA 5710, Para Retroexcavadora Patte. WK - 5634, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
|
|
$ 64.000 |
|
|
|
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
435 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915-0 |
|
adquisicion de chapitas personalizadas |
|
|
$ 50.000 |
|
|
|
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
436 |
COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO |
8624137-4 |
|
SERVICIO TRASLADO MUJERES ACTIVIDAD EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER |
|
|
$ 80.000 |
|
|
|
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
437 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719-7 |
|
adquisicion de botellas de agua purificada 20 lts |
|
|
$ 23.998 |
|
|
|
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
439 |
COMERCIAL PAULA ANDREA SALDIVIA GOMEZ EIRL |
76690472-6 |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion Oficina de Turismo y Oficina DIMAO. Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 142.800 |
|
|
|
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
443 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519-6 |
|
adquisicion de toner hp 48 a negro |
|
|
$ 57.000 |
|
|
|
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2020 |
444 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588-4 |
|
Adquisicion de Materiales para Funcionamiento Programa Chile Crece Contigo, DIDECO. |
|
|
$ 141.700 |
|
|
|
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2020 |
445 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068-3 |
|
Servicio de Coffe Breack para Participantes en Taller de Autoconsumo Usuarios Programa Autoconsumo Sectores Rurales de la Comuna, a realizarse el dia 11/03/2020. DIDECO. |
|
|
$ 60.000 |
|
|
|
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2020 |
446 |
BOUTIQUE MASCOAMOR LIMITADA |
76921253-1 |
|
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA PREMIOS ACTIVIDAD CORRIDA FAMILIAR PERRUNA "YO APERRO CON CASTRO" |
|
|
$ 6.800 |
|
|
|
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2020 |
447 |
ACUM GONZALEZ BERTA ELENA |
10571380-0 |
|
Adquisicion de Insumos para Premiacion Participantes Caninos en la Corrida Familiar Perruna "Yo Aperro con Castro", Solicitado por Tenencia Responsable, DIMAO. dia 07/03/2020. |
|
|
$ 148.700 |
|
|
|
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2020 |
448 |
RENE LLAUQUEN ANDRADE Y OTRO |
50652260-9 |
|
Adquisicion de Insumos para Premiacion Participantes Caninos en la Corrida Familiar Perruna "Yo Aperro con Castro", Solicitado por Tenencia Responsable, DIMAO. dia 07/03/2020. |
|
|
$ 65.399 |
|
|
|
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
452 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
|
Adquisicion de Pendon Roller 200 x 90 cm, para Difusion Programa Fomento Productivo. DIDECO. |
|
|
$ 107.100 |
|
|
|
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
456 |
MALDONADO SALDIVIA SEBASTIAN ROLANDO |
16158919-5 |
|
servicio de amplificacion y manipulacion de equipos en corrida familiar perruna |
|
|
$ 40.000 |
|
|
|
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
457 |
MIRANDA CARDENAS CRISTIAN FELIPE |
17719972-9 |
|
servicio de apoyo armado, desarme, control e inscripcion en corrida familiar perruna |
|
|
$ 50.000 |
|
|
|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
458 |
SANTANA SANTANA HELMUTH DARIO |
10303677-1 |
|
servicio de coordinacion competencia y control participante en corrida perruna |
|
|
$ 110.000 |
|
|
|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
459 |
BAHAMONDES HENRIQUEZ VALENTINA PAZ |
19424389-8 |
|
servicio de apoyo y zumba en corrida perruna |
|
|
$ 25.001 |
|
|
|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
460 |
MUÑOZ BAHAMONDE CECILIA DEL TRANSITO |
17719257-0 |
|
servicio de apoyo y zumba en corrida familiar perruna |
|
|
$ 25.001 |
|
|
|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
461 |
MIRANDA BARRIA VICTOR |
8693889-8 |
|
servicio de animacion, coordinacion y apoyo en corrida familiar perruna |
|
|
$ 90.000 |
|
|
|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
463 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719-7 |
|
adquisicion de dispensador y bidones de agua para centro cultural |
|
|
$ 144.002 |
|
|
|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
466 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702-9 |
|
REPUESTOS CAMION FORD PATENTE BRRK-57 DIMAO |
|
|
$ 140.004 |
|
|
|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
467 |
COMERCIAL PAULA ANDREA SALDIVIA GOMEZ EIRL |
76690472-6 |
|
ADQUISICIÓN CHAPAS ACERO PARA REPARACIÓN OFICINA DE TURISMO |
|
|
$ 150.000 |
|
|
|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2020 |
468 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533-9 |
|
SERVICIO REPARACIÓN Y CAMBIO DE VALLA PEATONAL CALLE UBALDO MANCILLA |
|
|
$ 148.750 |
|
|
|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2020 |
474 |
AUDIOVISUALES HERZAM LTDA |
7684439-0 |
|
ADQUISICIÓN TELON VIDEO PROYECTOR DINON TRIPODE TDT180X135 |
|
|
$ 66.043 |
|
|
|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2020 |
481 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588-4 |
|
MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
|
|
$ 50.800 |
|
|
|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/03/2020 |
490 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037-0 |
|
MATERIALES OFICINA PARA INTERVENCIÓN SOCIAL CONDOMINIO MUNICIPAL |
|
|
$ 129.319 |
|
|
|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
491 |
SOCIEDAD COMERCIAL ENBECKA LTDA |
76637310-0 |
|
Adquisicion de Colchones Tradicionales 1 plaza, para Apoyo Caso Social N° 4, Solicitado por el Depto Social. |
|
|
$ 84.000 |
|
|
|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
492 |
REPUESTOS NIMAN SPA |
76935567-7 |
|
Adquisicion de Tirante Espejo Ext. Atego, Para Camion Mercedes Benz Atego Patte. BGJB - 82, Solicitado por el Depto de Obras |
|
|
$ 70.001 |
|
|
|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
493 |
MANQUI MANFE NATALIE KIM |
18158849-7 |
|
Servicio de Traduccion Documento Turismo Idioma Español - Ingles, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 55.375 |
|
|
|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
494 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado para Oficina de Personal, Direccion de Administracion y Finanzas. |
|
|
$ 48.700 |
|
|
|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
495 |
JASA S.A. |
76646610-9 |
|
Adquisicion de Bateria SMF N-70L, Para Camioneta Nissan Terrano 4x4 Patte. CPTT - 30, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
|
|
$ 72.600 |
|
|
|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
497 |
SIGDOTEK S.A |
76692840-4 |
|
Adquisicion de repuestos para tractor patente FKLK-81 perteneciente a dom |
|
|
$ 87.497 |
|
|
|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
498 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640-2 |
|
adquisicion de gasolina 93 para motobomba camion aljibe |
|
|
$ 140.000 |
|
|
|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
499 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570-2 |
|
Bus para 28 personas, Castro - Rilan - Castro, para Traslado participantes Taller Fortalecimiento de Grupo, Usuarios Programa Prodesal, Salon Parroquial, dia 18 marzo 2020. |
|
|
$ 120.000 |
|
|
|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2020 |
500 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768-5 |
|
adquisicion de elementos de proteccion para personal del taller municipal |
|
|
$ 119.738 |
|
|
|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2020 |
502 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588-4 |
|
Adquisicion de archivadores para direccion de transito |
|
|
$ 115.000 |
|
|
|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2020 |
504 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719-7 |
|
ADQUISICIÓN BOTELLON AGUA PURIFICADA 20 LTS. |
|
|
$ 150.000 |
|
|
|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2020 |
505 |
COMERCIAL PAULA ANDREA SALDIVIA GOMEZ EIRL |
76690472-6 |
|
ADQUISICIÓN HOJA VENTANA PROYECCION COLOR NEGRO PARA REPARACION VENTANA DOM |
|
|
$ 107.100 |
|
|
|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2020 |
506 |
K2 CHILOE SPA |
76728592-2 |
|
ADQUISICIÓN DVD FULL COLOR CON IMAGENES MURAL FERIA ALCALDE JOSE SANDOVAL GOMEZ |
|
|
$ 144.585 |
|
|
|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2020 |
508 |
CHILEMAQ CENTRO SPA |
78554520-6 |
|
arriendo de andamios |
|
|
$ 11.781 |
|
|
|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2020 |
510 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770-5 |
|
adquisicion de materiales de oficina |
|
|
$ 93.736 |
|
|
|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2020 |
511 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094-6 |
|
adquisicion de marcos de madera para presentacion mural feria alcalde jose sandoval gomez |
|
|
$ 90.000 |
|
|
|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2020 |
514 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260-6 |
|
Adquisicion de Timbres Trodat 4724 con fechador, Solicitados para Oficina Tesoreria Municipal, Direccion de Administrador y Finanzas. |
|
|
$ 92.001 |
|
|
|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2020 |
516 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH EIRL |
76164884-5 |
|
ADQUISICIÓN AEROSOLES PARA PROYECTO FONDO 6% MURAL FERIA JOISE SANDOVAL |
|
|
$ 78.000 |
|
|
|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2020 |
518 |
WURTH CHILE LIMITADA |
78701740-1 |
|
ADQUISICIÓN JABON DE MANOS Y DOSIFICADOR PARA TALLER MECANICO |
|
|
$ 105.601 |
|
|
|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2020 |
519 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522-7 |
|
Adquisicion de Insumos Electricos, para Reparacion en Plaza de Armas de la Comuna , Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 92.720 |
|
|
|
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2020 |
520 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133-9 |
|
SERVICIO IMPRESIÓN FOTOGRAFIAS 50 X 90 CMS |
|
|
$ 34.700 |
|
|
|
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/03/2020 |
524 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
96556940-5 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina para Distintas Dependencias Municipales, Stock Bodega Adquisiciones, Solicitado por Depto de Administracion y Finanzas. O.C 2730-261-CM20. |
|
|
$ 1.070.883 |
|
|
|
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/03/2020 |
525 |
REPUESTOS NIMAN SPA |
76935567-7 |
|
Adquisicion de Repuesto y Lubricante, para Camion Volkswagen Patte. CSDS - 94, Solicitado por Depto de Obras. |
|
|
$ 131.128 |
|
|
|
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2020 |
526 |
PIUCOL BARRIA RAUL ANDRES |
17719642-8 |
|
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINTALACIÓN ANDAMIOS |
|
|
$ 71.830 |
|
|
|
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2020 |
529 |
INVERSIONES ERRE SPA |
769584870 |
|
SERVICIO IMPRESIÓN LETREROS EN TELA PVC PARA OBRAS EJECUTADAS |
|
|
$ 138.040 |
|
|
|
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2020 |
533 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843-4 |
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Adquisicion de Insumos y Materiales para Reparacion Sala de Estar Funcionarios Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 120.800 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2020 |
534 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827-0 |
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Adquisicion de Insumos para Cuadrilla Operativa Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 149.000 |
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| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2020 |
535 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000-6 |
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Adquisicion de Insumos para Camion Mercedes Benz Actros Patente GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 136.159 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2020 |
536 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018-4 |
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ADQUISICIÓN MATERIALES PARA FERIA ALCALDE JOSE SANDOVAL |
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$ 100.203 |
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2020 |
541 |
REPUESTOS NIMAN SPA |
76935567-7 |
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ADQUISICIÓN BASE BOMBA CEBADORA |
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$ 144.000 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2020 |
543 |
COMERCIAL PAULA ANDREA SALDIVIA GOMEZ EIRL |
76690472-6 |
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ADQUISICIÓN VIDRIO 4 MM. TRANSPARENTE 70 x 15 PARA VENTANA OFICINA DE TURISMO |
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$ 83.300 |
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