| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2019 |
435 |
MARCELA JEANNETTE VIDAL CONTRERAS E.I.R.L. |
76735922 5 |
|
Adquisicion de Insumos, para actividad Taller de Alimentacion con Enfoque Saludable, Mujeres Participantes Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 62.109 |
|
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|
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2019 |
436 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina para Programa Jefas de Hogar. |
|
|
$ 105.663 |
|
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|
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2019 |
438 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
|
Servicios de Traslados para Kinesiologo, ( 15 horas) Visitas Adulto Mayores en el mes de Febrero y Marzo Solicitado por Oficina Adulto Mayor, Organizaciones Comunitarias. |
|
|
$ 140.000 |
|
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|
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2019 |
444 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
|
MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO FERIA "JOSE SANDOVAL GOMEZ" - DOM |
|
|
$ 108.969 |
|
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|
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2019 |
445 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
|
PERFIL CUADRADO 75X75X3 DIRECCION DE OBRAS |
|
|
$ 105.451 |
|
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|
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2019 |
447 |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
76013690 5 |
|
CALEFACTOR A GAS SR-5200 - OF. SENDA PREVIENE |
|
|
$ 88.990 |
|
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|
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2019 |
448 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585 4 |
|
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO - UIF |
|
|
$ 90.000 |
|
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|
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/03/2019 |
449 |
BARRIA PIUCOL JUAN CARLOS |
14405975 1 |
|
SERVICIO ELEBORACION PRESUPUESTO Y PROPUESTA DE SOLUCIONES ELECTRICAS - PROGRAMA HABITABILIDAD CASTRO 2018 - UIF |
|
|
$ 100.000 |
|
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|
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2019 |
454 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Adquisicion de Insumos para Extension y Reparacion Alumbrado Publico, Sector Ducan, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 119.400 |
|
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|
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2019 |
455 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Coffe Break, Expositores de Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo en Plaza de Armas Comunal, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
|
|
$ 136.040 |
|
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|
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2019 |
456 |
NUÑEZ ORTIZ MARLENE ALEXIA |
13934499 5 |
|
Presentacion Artistica Danza Tribial, Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo en Plaza de Armas Comunal, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
|
|
$ 55.556 |
|
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|
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2019 |
457 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
|
Adquisicion de Pasajes Bus Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionarias Senda Previene participacion Mesa Tecnica Equipo Senda, el dia 13 de Marzo en Dependencias Regional Puerto Montt, Funcionarias: Jasna Vargas Subiabre y Maria Jose Vargas Altamira... |
|
|
$ 24.000 |
|
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|
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2019 |
458 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Adquisicion de Lienzo Paloma para Difusion Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo en Plaza de Armas Comunal, Solicitado por OMIL. |
|
|
$ 107.100 |
|
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|
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2019 |
459 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Materiales para arreglo multicancha pob. Camilo Henriquez - DOM |
|
|
$ 140.000 |
|
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|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2019 |
460 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
|
PIZARRA ACRILICA DE 80 X 100 PARA OF. DIRECCION DE OBRAS |
|
|
$ 34.750 |
|
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|
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2019 |
462 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
MATERIALES DE OFICINA - DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES |
|
|
$ 142.950 |
|
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|
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2019 |
465 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Impresion Carnet Sanitarios Mascotas T/carta, Tiro - Retiro, Solicitado por el Depto de Madio Ambiente. |
|
|
$ 143.000 |
|
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|
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2019 |
466 |
FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA |
76162915 8 |
|
Aporte para Urna, Ayuda Social, Daniela Chiguay Chaura, rut 16.841.958-9, Solicitado por Depto Social. |
|
|
$ 100.000 |
|
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|
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2019 |
467 |
BRICEÑO NOLAN CAROLINA IVY |
8596424 0 |
|
Prestacion de Servicio de Peluqueria Isla de Quehui, en el marco Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo del presente año, Organizado por Oficina de la Mujer. |
|
|
$ 55.556 |
|
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|
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2019 |
468 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
TIMBRE TRODAT, PARA OFICINA DIMAO |
|
|
$ 42.000 |
|
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|
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2019 |
469 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
|
COPAS DE PREMIACION CAMPEONATO BABY FUTBOL |
|
|
$ 43.673 |
|
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|
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2019 |
470 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
|
REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL - DOM |
|
|
$ 136.000 |
|
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|
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2019 |
474 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
poleras Dry Fit - difusion "El Deporte es vida" - Oficina de Deportes |
|
|
$ 139.500 |
|
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|
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2019 |
475 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
|
Roller para ventas de oficina Adquisiciones |
|
|
$ 76.400 |
|
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|
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2019 |
477 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
|
servicio traslado terrestre, usuario programa Familia, Isla de Quehui |
|
|
$ 47.600 |
|
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|
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2019 |
481 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
|
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS CAPACITACION PROGRAMA AUTOCONSUMO - UIF |
|
|
$ 50.605 |
|
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|
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2019 |
482 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
|
Servicio de traslado funcionarios Prog. Familias para los dias 14, 15 y 19 del mes de Marzo 2019 en sectores rurales de la comnuna de Castro. |
|
|
$ 140.000 |
|
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|
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2019 |
483 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
|
Adq. de 14 marcos de madera tamaño carta para cierre taller "Taller de alimentacion con enfoque saludable" en Isla Chelin, Prog. Jefas de Hogar |
|
|
$ 63.000 |
|
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|
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2019 |
484 |
REPOST PASTEL POANAD Y BANQ JORGE FELIPE ESPER REHREN EIRL |
76188331 3 |
|
Adq. insumos ceremonia tortas de 15 personas "Taller de alimentacion con enfoque saludable" Prog. Jefas de Hogar, |
|
|
$ 70.000 |
|
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|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2019 |
486 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adq. insumos para actividad programa previene y actuar a tiempo, oficina PREVIENE |
|
|
$ 136.800 |
|
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|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2019 |
488 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350 0 |
|
Adquisicion libretas de bitacoras para registro diario vehiculos menores, camiones y maquinaria pesada. DOM |
|
|
$ 136.850 |
|
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|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2019 |
489 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
|
servicioc de dj, para clinica de basquetbol, organizada por la Oficina de Deportes |
|
|
$ 110.000 |
|
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|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2019 |
492 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion catridge canon 140 XL - 141 Color para impresora MG 3510 uso oficina concejal. |
|
|
$ 60.000 |
|
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|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2019 |
493 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
|
Adquisicionn de pasajes tramo desde Castro - Pto. montt - Castro para funcionaria Karina Remolcoy participacion seminario secretariado |
|
|
$ 12.000 |
|
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|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2019 |
495 |
TORRES TENORIO HECTOR LEONEL |
14499148 6 |
|
Mantencion de todas las puertas delegacion Municipal Isla Quehui |
|
|
$ 140.000 |
|
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|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2019 |
496 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
PC IIA series INTEL I5 2 gb ram 320 gb (refaccionado) |
|
|
$ 145.000 |
|
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|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2019 |
497 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
|
LIMPIEZA DE ALCALTARILLADO, CAMARAS Y REJILLAS, FERIA YUMBEL - DOM |
|
|
$ 145.000 |
|
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|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2019 |
498 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77806000 0 |
|
Adquisicion de protectores de pisos 90 x 120 cm., para oficinas rentas y patentes |
|
|
$ 114.241 |
|
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|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2019 |
501 |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
76013690 5 |
|
Adquisicion de un taladro inalambrico para faenas de oficina operaciones |
|
|
$ 128.990 |
|
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|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2019 |
502 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de materiales oficina para funcionamiento control camiones, DOM |
|
|
$ 109.350 |
|
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|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2019 |
503 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
|
Adquisicion materiales funcionamiento taller mecanico y carpinteria faenas operaciones. DOM |
|
|
$ 144.000 |
|
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|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2019 |
504 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
|
Adquisicion insumos mantecion camion Volkswagen pat. CS-DS-94, DOM |
|
|
$ 140.000 |
|
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|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2019 |
505 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion materiales para uso vertedero municipal, DIMAO |
|
|
$ 139.580 |
|
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|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2019 |
506 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
TIMBRE TRODAT PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
|
|
$ 63.000 |
|
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|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2019 |
507 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
|
DIGITALIZACION EXPEDIENTES JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
|
|
$ 26.000 |
|
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|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2019 |
1220 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200 2 |
|
Adquisicion de Pasaje Transporte Aereo, para funcionario Miguel Sanchez Guineo, Enc. Relaciones Publicas, Asistencia a Capacitacion Ceremonial y Protocolo, del 8 al 12 de Abril en la Ciudad de Santiago, O.C 2730-222-CM19, Solicitado por Relaciones Publica... |
|
|
$ 51.404 |
|
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|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2019 |
1221 |
EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LIMITADA |
76151648 5 |
|
Adquisicion de Repuestos para Motosierra Taller Carpinteria, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 55.000 |
|
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|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2019 |
1222 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
|
Adquisicion de Teclados Inalambricos, Solicitado para Oficina del Juzgado Policia Local. |
|
|
$ 35.800 |
|
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|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2019 |
1225 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
|
Servicio de Traslado Terrestre para Funcionarios Programa Familias,Visitas Domiciliarias en Isla de Quehui, Solicitado Programa Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
$ 70.000 |
|
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|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2019 |
1226 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Adquisicion de 2 Pendones Roller para Difusion Actividades del Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 107.100 |
|
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|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2019 |
1228 |
ALVAREZ CURUMILLA MIGUEL ANGEL |
14042065 4 |
|
Servicio de Animacion 1era Cicletada Familiar por el Autismo, a realizarse el dia 31 de Marzo de 2019, en Sector Pedro Montt 1 de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deportes Municipal. |
|
|
$ 27.778 |
|
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|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2019 |
1229 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
|
Servicio de DJ, Amplificacion y Musicalizacion, Actividad 1era Cicletada Familiar por el Autismo, a realizarse el dia 31 de Marzo de 2019, en Sector Pedro Montt 1 de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deportes Municipal. |
|
|
$ 50.000 |
|
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|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2019 |
1230 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
|
Renovacion Suscripcion Anual Diario el Llanquihue, Archivo Comunicacional Depto Relaciones Publicas. |
|
|
$ 108.415 |
|
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|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2019 |
1235 |
BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO |
10961233 2 |
|
Arriendo de Camion Limpia Fosa, ( operador y pioneta), para Limpieza de Fosa Feria Jose Sandoval, Solicitado por Depto de Obras. |
|
|
$ 144.585 |
|
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|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2019 |
1236 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Diseño y Construccion Letrero Informativo Trovicel, para Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 136.850 |
|
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|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2019 |
1237 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Impresion de Pendones Roller para desarrollo Actividad Exposicion Proyecto Textil , "Jardin Secreto" en Sala de Exposicion Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
|
|
$ 107.100 |
|
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|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2019 |
1238 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
Adquisicion de Taladro Percutor 1250W, para Trabajos en Terreno, Subdireccion Operativa, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 89.250 |
|
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|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2019 |
1239 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
Adquisicion de 170 Litros de Gasolina 95 Octanos, para Camioneta Chevrolet Montana Patte. BSRT - 87, Solicitado por Depto de Obras. |
|
|
$ 142.120 |
|
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|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2019 |
1241 |
PAREDES NAVARRO NANCIA FRIDIA |
8839243 4 |
|
Flete Maritimo desde Muelle de Castro a Tongoy, para 46 personas participantes en la actividad Tardes Culturales, Solicitado por Oficina de Turismo. |
|
|
$ 138.000 |
|
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|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2019 |
1244 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Taller de Carpinteria, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 138.950 |
|
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|
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2019 |
1250 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Insumos de Oficina, para Depto de Comunicaciones y Relaciones Publicas. |
|
|
$ 79.000 |
|
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|
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1251 |
ADVANCE CAPACITACIONES LIMITADA |
76593297 1 |
|
Inscripcion Capacitacion "Procedimiento Administrativos para Funcionarios Municipales, Roxana Pañicu y Yenny Carcamo. O.C 2730-240-SE19. |
|
|
$ 630.000 |
|
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|
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1252 |
CAPACITACION NORTE SUR LTDA |
76027121 7 |
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Inscripcion Seminario Excelencia Secretarial, los dias 4 y 5 de abril, en la Ciudad de Puerto Montt. para Funcionarias Municipales. O.C 2730-216-SE19. |
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$ 2.100.000 |
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| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1253 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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Adquisicion de Timbres de Recepcion para Direccion de Seguridad Publica. |
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$ 39.270 |
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| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1254 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
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Limpieza de Camara y Reparacion WC Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 138.040 |
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| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1255 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
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Adquisicion Tubo de Escape para Camion Mercedes Benz Patte BGJB - 82, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 130.365 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1256 |
SERVICIOS HUGO HERIBERTO BARCENAS MANSILLA E.IND. DE RES.LTD |
76510478 5 |
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Servicio de lavado Minibus Patte KWKF - 37 y Motoniveladora patte JYTY - 86, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 127.449 |
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| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1257 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
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Adquisicion de Materiales de Oficina para Secretaria Comunal de Planificacion. ( Secplan) |
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$ 103.500 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1258 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585 4 |
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Arriendo de bus para 20 personas, Traslado de Castro - Dalcahue - Castro, para Mujeres pescadores Artesanales en el Lanzamiento del Fondo Concursable Tejiendo Redes en la Ciudad de Dalcahue, Solicitado por Oficina de Pesca. DIDECO. |
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$ 80.000 |
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1266 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
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Servicio de Impresion Carnet Sanitarios Mascotas T/ Carta, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
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$ 143.000 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1267 |
HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA |
78972190 4 |
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Analizador Digital de Cloro Libre , para Camion Aljibes, Solicitado por Oficina de Emergencias. |
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$ 88.976 |
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| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1268 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768 5 |
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Adquisicion de Botas Verde para Personal Terreno, Subdireccion Operativa, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 116.739 |
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| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1269 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
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Adquisicion de Lts Combustible para Vehiculo, Traslado Funcionarios Adquisiciones, en Comision de Servicios de Puerto Montt, Camioneta Patte KDLH - 59. Solicitado por el Depto de Administracion y Finanzas. |
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$ 18.990 |
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| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1270 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
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Adquisicion de Materiales para Arreglo de Puerta Acceso a Subterraneo Edificio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 51.540 |
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| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1271 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
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Adquisicion de Insumos para Oficina Subdirector de Operaciones y Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 56.720 |
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| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/03/2019 |
1272 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
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Adquisicion de 120 lts Combustible y Lubricantes Outboard para Traslado de Bote Balseo de San Miguel, Isla de Quehui, Solicitado por Alcaldia. |
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$ 121.800 |
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| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1274 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
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cerradura embutir con Pomo para puertas of. municipal - DOM |
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$ 48.000 |
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| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1275 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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Impresion de Adhesivos para actividad " Corrida Preventiva Escolar Nercon" , a realizarse el dia 5 de abril, Comuna de Castro, Solicitado por Senda Previene. |
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$ 74.970 |
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| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1276 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
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Adquisicion de Materiales de Oficina, para Ejecucion de Programas, Senda Previene. |
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$ 145.000 |
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| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1277 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
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Arriendo de Bus para 25 personas, Traslado Usuarios Hortaliceros, para Capacitacion en Produccion de Hortalizas INIA Butalcura y Predio Hidroponico en las Compuertas, Solicitado por Prodesal. |
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$ 120.000 |
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| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1278 |
TORRES ALVARADO MARYORI ANDREA |
18458658 4 |
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Servicio de Baile Entretenido / Zumba, Actividad Preventiva, para la Convivencia, buen trato y estilos de vida Saludables en establecimientos Educacionales Prioritarios de Castro. Solicitado por Senda Previene. |
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$ 20.000 |
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| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1279 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
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Adquisicion de Insumos para Actividad Unidad Demostrativa Invernadero, Huerto Variedades Hortalizas, Grupo Prodesal Puyan, dia Viernes 29 de Marzo, Solicitado por DIDECO, Prodesal. |
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$ 142.486 |
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| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1280 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
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Adquisicion de Insumos para Construccion de Letreros Informativos para Espacios Urbano, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 139.000 |
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| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1284 |
SANTANA SANTANA HELMUTH DARIO |
10303677 1 |
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Servicio de Monitor Apoyo, actividad Cicletada Familiar por el Autismo, a realizarse el dia 31 de marzo en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
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$ 40.000 |
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| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1285 |
ROZAS ZUÑIGA MARCOS ARTURO |
15302132 5 |
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Servicio de Impresion 100 afiches Difusion actividad Cicletada Familiar por el Autismo, a realizarse el dia 31 de marzo en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Inclusion. |
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$ 124.950 |
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| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2019 |
1286 |
SILVA AYALA MARIA AUXILIADORA |
23728445 3 |
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impresion globos para demarcacion circuito 1° cicletada por el Autismo- Oficina de Inclusion |
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$ 128.520 |
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| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2019 |
1287 |
GALLARDO RUIZ SANDRA CECILIA |
10942914 7 |
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arriendo furgon cap. 14 personas para traslado usuarios Programa Lanzamiento Continuo Preventivo em la Isla de Quehui - SENDA PREVIENE |
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$ 90.000 |
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| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2019 |
1288 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
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COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA PRODESAL |
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$ 78.094 |
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| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2019 |
1289 |
LEAL LEDEZMA CRISTIAN EDUARDO |
18232351 9 |
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PRESTACION DE SERVICIOS CIRSENSE - ACTIVIDAD PREVENTIVA EN ISLA DE QUEHUI - SENDA PREVIENE |
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$ 77.778 |
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| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2019 |
1290 |
TRANSPORTES Y SERVICIOS LEMUY LTDA |
76454769 1 |
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TRASLADO 20.000 LTS DE AGUA AL SECTOR LA CHACRA - OF. DE EMERGENCIA |
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$ 140.000 |
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| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2019 |
1295 |
SOC. COMERIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA. |
76874490 4 |
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Pañales cotidian Plus M para es estado de dependencia - ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
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$ 143.900 |
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| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/03/2019 |
1296 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
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Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
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$ 127.780 |
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| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/03/2019 |
1297 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
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Arriendo de Camioneta Para Traslados dentro de la Isla Quehui, para actividad Lanzamiento Continuo Preventivo, Solicitado por Senda Previene. |
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$ 40.000 |
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| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2019 |
1299 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
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Adquisicion de Espejo Lado Izquierdo, para Camion Mercedes Benz Patente JGRT - 16, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
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$ 107.987 |
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