| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2018 |
384 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
N/A |
impresora para Juzgado policia Local |
01/03/2018 |
No Aplica |
$ 69.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2018 |
385 |
BARRIA CARCAMO GLORIA MARISOL |
9348755 9 |
N/A |
ARRIENDO CAMION GRUA PARA TRASLADO PAILLOS METALICOS - OF. PESCA |
01/03/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2018 |
386 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PARA SENDA PREVIENE |
01/03/2018 |
No Aplica |
$ 93.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2018 |
389 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Cortina Roller Duo 1.80 x 2.40, Solicitado para Oficina Depto Seguridad Publica. |
05/03/2018 |
No Aplica |
$ 55.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2018 |
390 |
MAX SERVICE S.A. |
78519120 K |
N/A |
Adquisicion de Calzado Omni Blue Low N°42, para Chofer Direccion de Obras. |
05/03/2018 |
No Aplica |
$ 45.101 |
No Aplica |
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N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2018 |
391 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion de Pañales Adultos Destinados a Stock, Resguardado en Bodega Municipal para Eventuales Casos Sociales, Solicitado por el Depto Social. |
05/03/2018 |
No Aplica |
$ 64.440 |
No Aplica |
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N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2018 |
395 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
N/A |
Reparacion de Cierre Perimetral Multicancha Poblacion Lautaro, Solicitado por la Direccion de Obras. |
05/03/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2018 |
396 |
MANSILLA AGUILAR AMADO |
8182100 3 |
N/A |
Enmarcados en Alerce de Cuadros Municipales de 47 x 70 cms, Solicitado para Oficina de Asesor Juridico. |
05/03/2018 |
No Aplica |
$ 114.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2018 |
397 |
RUIZ VARGAS ROBERTO ORLANDO |
12592185 K |
N/A |
Adquisicion de Dispensador de Jabon y Confort, Solicitado para Baño Oficina Impuesto Territorial. |
05/03/2018 |
No Aplica |
$ 26.480 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/03/2018 |
398 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
N/A |
Adquisicion de Manguera Intercooler, para Camion Mercedes Benz Patte. BGJB - 82, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
05/03/2018 |
No Aplica |
$ 63.903 |
No Aplica |
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N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2018 |
399 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Adornar Escenario de Actividad Expo Feria Laboral de la Mujer, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
06/03/2018 |
No Aplica |
$ 9.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2018 |
400 |
DIAZ ULLOA MARTA ELIANA |
8320764 7 |
N/A |
Servicio de Alimentacion para 35 Usuarios PDTI, para Actividad de Reuniones Productivas, Proyectos praderas Suplementarias y Microemprendimiento Conadi, de acuerdo al programa de trabajo PDTI, Temporada 2017 - 2018. |
06/03/2018 |
No Aplica |
$ 145.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2018 |
402 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
colaciones para mujeres participantes de Expo Feria Laboral Mujer Emprende Castro- |
06/03/2018 |
No Aplica |
$ 84.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2018 |
403 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Materiales , para Mejoramientos Oficinas Depto de Secplan, Solicitado por Depto de Obras. |
06/03/2018 |
No Aplica |
$ 100.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2018 |
406 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion de Aguas Minerales , para Paseos Comunitarios a realizarse los dias 9-10y 11 de Marzo 2018, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. |
07/03/2018 |
No Aplica |
$ 42.250 |
No Aplica |
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N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2018 |
407 |
MAX SERVICE S.A. |
78519120 K |
N/A |
Adquisicion de Cascos Proseg y Arnes de Tela para Cascos, para Funcionarios en Terreemno Taller Municipal, Solicitado por Comite Paritario. |
07/03/2018 |
No Aplica |
$ 114.240 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2018 |
408 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Insumos para Ejecucion de Programas, Previene y Actuar a Tiempo, Especificamente en Reuniones Inicio de año, con los Directivo de los Establecimientos Educacionales de la Comuna, Solicitado por Senda Previene. |
08/03/2018 |
No Aplica |
$ 38.336 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2018 |
409 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Insumos para Ejecucion de Programas, Previene y Actuar a Tiempo, Especificamente en Reuniones Inicio de año, con los Directivo de los Establecimientos Educacionales de la Comuna, Solicitado por Senda Previene. |
08/03/2018 |
No Aplica |
$ 112.564 |
No Aplica |
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N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2018 |
410 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Viaje Castro - Ancud - Castro, para Beneficiarios PDTI, actividad Dia de Campo Maquinaria Agricola , Metalurgica Hund, Fundo San Francisco, Ancud, dia 9 de Marzo, Solicitado por PDTI. |
08/03/2018 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2018 |
412 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Oficinas Depto Secplan. |
08/03/2018 |
No Aplica |
$ 64.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2018 |
413 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castropara Funcionarias Jasna Vargas Subiabre y Leslie Gonzalez Fernandez Participacion en Actividad Asesorias a Coordinadores Comunales y Profesionales de Apoyo el dia martes 20 de Marzo, en Puerto Montt, S... |
08/03/2018 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2018 |
414 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Programa Quiero Mi Barrio El Encuentro, Solicitadon por Secplan. |
08/03/2018 |
No Aplica |
$ 91.570 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2018 |
415 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Servicio Impresion Tarjetas de Presentacion, Funcionarios Direccion Seguridad Publica, Claudio Loaiza, Omar Aburto, Camrmen Garcia, Solicitado por Direccion de Seguridad Publica. |
08/03/2018 |
No Aplica |
$ 64.260 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2018 |
417 |
TRIVIÑO TELLEZ CAROL PAMELA |
16843028 0 |
N/A |
Servicio de Encuestador, para Realizacion de 100 Encuestas de Percepcion del Programa Barrio El Encuentro, Solicitado por Secplan. |
09/03/2018 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2018 |
418 |
NAIN PAREDES ROXANA VANESSA |
18951056 K |
N/A |
Servicio de Encuestador, para Realizacion de 60 Encuestas de Percepcion del Programa Barrio El Encuentro, Solicitado por Secplan. |
09/03/2018 |
No Aplica |
$ 66.667 |
No Aplica |
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N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2018 |
419 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
N/A |
Adquisicion de Tintas HP 950 Negra, para Impresoras de Oficina Programa Quiero Mi Barrio, Solicitado por Secplan. |
09/03/2018 |
No Aplica |
$ 51.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2018 |
423 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
Baldes Aceite Hidraulico para Mantenciones Camion Mercedes Benz Atego Pattes: BGJB - 82 y JGRT - 16, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente. |
09/03/2018 |
No Aplica |
$ 105.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2018 |
425 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
N/A |
TIMBRE REDONDO PARA OF. DIRECCION DE OBRAS |
12/03/2018 |
No Aplica |
$ 17.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/03/2018 |
426 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
ENFRIADOR 4 EN1 PARA CENTRAL TELEVIGILANCIA - SEGURIDAD PUBLICA |
12/03/2018 |
No Aplica |
$ 89.990 |
No Aplica |
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N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2018 |
430 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
Adquisicion de Tintas Brother TN 1060 Negro, Solicitado por Oficina de Inclusion. |
13/03/2018 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2018 |
432 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de 10 Talonarios de Visita Tecnica, Con Papel autocopiado en triplicado, tamaño Carta 50 Hojas, Solicitado por PRODESAL. |
13/03/2018 |
No Aplica |
$ 116.620 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2018 |
433 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
N/A |
Adquisicion de Sacos Paperos rojo 50 Kg, para Unidades Demostrativas Semilleros de Papas Sectores La Chacra y Puacura, Solicitado por Prodesal. |
14/03/2018 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2018 |
435 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento de Edificio Municipal, Oficinas Secplan, Solicitado por la Direccion de Obras. |
14/03/2018 |
No Aplica |
$ 50.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2018 |
437 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Adquisicion de Valla de Vialidad en Soporte Emplacado0 Tipo Trovicel 5 mm, para Mejoramiento Urbano Solicitado por Depto de Obras. |
14/03/2018 |
No Aplica |
$ 123.760 |
No Aplica |
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N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2018 |
438 |
GUIDIPANI GUIDIPANI PEDRO ENRIQUE |
10895465 5 |
N/A |
Reparacion y Matencion Reja Electrica Acceso Edificio Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
14/03/2018 |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2018 |
439 |
CARDENAS CARDENAS JOSE HUMBERTO |
10079533 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Participantes en Actividad: Encuentro y Capacitacion para los Equipos de la Provincia de Chiloe" a realizarse el 15 de marzo en la Ciudad de Castro, a partir de las 11 Hrs wen el Centro Cultural, Solicitado por el Programa Jefa... |
14/03/2018 |
No Aplica |
$ 17.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2018 |
440 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos de Oficina, para Programa Fortalecimiento Municipal, Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
14/03/2018 |
No Aplica |
$ 71.219 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2018 |
441 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Terciado Estructural 18 mm, para Mejoramiento Feria Lillo, Solicitado por el Depto de Obras. |
16/03/2018 |
No Aplica |
$ 74.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2018 |
442 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Impresion de Lienzos y Afiches para Difusion de II Drumfest Chiloe 2018, a realizarse los dias 16 y 17 de Marzo en Paraninfo del Liceo Politecnico, Solicitado por Depto de Cultura. |
16/03/2018 |
No Aplica |
$ 88.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2018 |
446 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Regulador y Flexible para Gas, para Oficina Programa Senda Previene . |
16/03/2018 |
No Aplica |
$ 60.095 |
No Aplica |
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N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2018 |
448 |
OYARZO MANSILLA VICTOR HUGO |
6465432 2 |
N/A |
Adquisicion de Insumos de Aseo para Oficina de Concejales. |
19/03/2018 |
No Aplica |
$ 83.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2018 |
449 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Stock Oficina de Emergencia. |
19/03/2018 |
No Aplica |
$ 135.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2018 |
450 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para paraticipantes en Actividad " Jornada de Integracion de Familias con Jefatura Femenina con Enfasis Social y Cultural ", en Islas de Quehui y Chelin, dia jueves 22 de marzo, Solicitado por Programa Jefas de Hogar. |
19/03/2018 |
No Aplica |
$ 29.798 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/03/2018 |
451 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Implementacion de Talleres de Habilitacion Sociolaboral entre Abril y Junio del año en curso, dirigido a Mujeres Jefas de Hogar, provinientes del Sector Urbano y Rural de la Comuna, Solicitado por Programa Jefas de Hogar.... |
19/03/2018 |
No Aplica |
$ 93.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2018 |
454 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Gasolina 93 Octanos, bote balseo de San Agustin Isla Quehui |
20/03/2018 |
No Aplica |
$ 94.080 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2018 |
455 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
N/A |
pasaje Puerto Varas - Castro - Puerto Varas de ida y regreso para el dia 5 de abril 2018 |
20/03/2018 |
No Aplica |
$ 15.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2018 |
456 |
SOTO MARIN HUGO LEONARDO |
6642254 2 |
N/A |
Antena de VHF, db, maxrad Instalada y ajustada, para Motoniveladora Caterpillar Patte. JYTY - 86, Solicitado por Direccion de Obras. |
20/03/2018 |
No Aplica |
$ 83.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2018 |
458 |
REYES CARRERA MABEL ANDREA |
17637580 9 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para partcipantes en actividad Denominada "Jornada de Integracion de Familias Con Efasis en lo Social y Cultural" Capacitaciones Informativas, Organizado por el Programa Jefas de Hogar. |
20/03/2018 |
No Aplica |
$ 108.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2018 |
459 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
8 Talonarios " Bitacora de Terreno" papel autocopiado, para Visitas Prediales Trabajo con Agricultores Programa PDTI. |
20/03/2018 |
No Aplica |
$ 140.420 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2018 |
460 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de Coffe Break para 22 personas, ( Opacion 2 del Contrato $ 2.700 x persona ), Participantes Programa de Apoyo a la Produccion Familiar, a realizarse el 4 de Abril 2018, Sucursal ACHS Castro, Solicitado por UIF, Dideco. |
20/03/2018 |
No Aplica |
$ 70.686 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2018 |
464 |
SOC. COMERCIAL HOTELERA GOMEZ Y ANDRADE LTDA. |
76037096 7 |
N/A |
Noche de alojamiento ( tipo menu + bebida) , para Sra Patrcia Millaquen Gonzalez, Coordinadora Ejecutiva Centro Chilecompras Puerto Montt, Capacitacion Compras Publicas, Funcionarios Municipales, Solicitado por Adquisiciones. |
20/03/2018 |
No Aplica |
$ 57.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2018 |
465 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
N/A |
Traslado de Personas al Interior de la Isla de Quehui; Tramos San Miguel, Camahue, Los Angeles, Peldehue El Estero, Los Angeles (ida y Regreso), para paraticipantes en Actividad " Jornada de Integracion de Familias con Jefatura Femenina con Enfasis So... |
21/03/2018 |
No Aplica |
$ 75.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2018 |
466 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Arriendo de Furgon 12 personas Castro - Rilan - Castro, para paraticipantes en Actividad " Jornada de Integracion de Familias con Jefatura Femenina con Enfasis Social y Cultural ", en Islas de Quehui y Chelin, dia Viernes 23 de marzo, Solicitado por Pro... |
21/03/2018 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2018 |
469 |
ARMIJO JARRY CARLOS FERNANDO |
13922155 9 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para Jornada Induccion para Profesionales Nuevos, Programa Actuar a Tiempo, el dia 27 de Marzo en Dependencias de Senda Previene Regional, Solicitado por DIDECO. |
21/03/2018 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2018 |
470 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Adquisicion de Pendon Roller mas Diseño, para Difusion de Actividades Oficina Inclusion. Solicitado por DIDECO. |
21/03/2018 |
No Aplica |
$ 132.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2018 |
471 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Diseño y desarrollo de concepto direccion de arte y diagramacion ademas de afiches doble cara 28x43 gms.en prevencion del consumo de drogas y alcohol a traves de materiales audiovisual. |
21/03/2018 |
No Aplica |
$ 141.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2018 |
472 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Mejoramiento de Frontis Edificio Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
21/03/2018 |
No Aplica |
$ 132.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2018 |
473 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
materiales de oficina para Unidad de Intervencion Familiar |
21/03/2018 |
No Aplica |
$ 82.380 |
No Aplica |
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N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/03/2018 |
474 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicio de Cajas de Opalina, Materiales Oficina de Inclusion. |
22/03/2018 |
No Aplica |
$ 22.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/03/2018 |
475 |
CALVETTI BRAVO VALENTINA ANDREA |
16360769 7 |
N/A |
servicio de interprete lenguaje de señas, Video Institucional Programa Barrio |
22/03/2018 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
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N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/03/2018 |
476 |
SANTANA ARAYA CRISTIAN FELIPE |
14088223 2 |
N/A |
Servicio de Mantencion, Camion Mercedes Benz Patte. GJPX - 41, kM: 66717, Hor. 4063, Solicitado por Depto de Obras. |
22/03/2018 |
No Aplica |
$ 80.325 |
No Aplica |
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N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/03/2018 |
477 |
SANTANA ARAYA CRISTIAN FELIPE |
14088223 2 |
N/A |
Servicio de Mantencion Camion Mercedes Benz Patte. GJPX - 41, Solicitado por la Direccion de Obras. |
22/03/2018 |
No Aplica |
$ 80.325 |
No Aplica |
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N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/03/2018 |
480 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
N/A |
Digitalizacion de Expediente para ser Enviado a Itma Corte, Causa Rol - 7-2017, se adjunta cotizacion , Solicitado por Juzgado de Policia Local. |
22/03/2018 |
No Aplica |
$ 133.380 |
No Aplica |
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N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2018 |
482 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Adquisicion de Lienzo Pvc para Difusion Actividades: " Feria del Deporte y Corrida Familiar Fluor ", Evento Organizado por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Castro, a realizarse los dias 24 de Marzo y 6 de Abril en el Gimnasio Polideportivo y... |
23/03/2018 |
No Aplica |
$ 70.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2018 |
483 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
N/A |
Semanas Aviso Radial, para Difusion Actividades: " Feria del Deporte y Corrida Familiar Fluor ", Evento Organizado por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Castro, a realizarse los dias 24 de Marzo y 6 de Abril en el Gimnasio Polideportivo y Pa... |
23/03/2018 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2018 |
484 |
GODOY GALLARDO MARICELA |
17466730 6 |
N/A |
Servicio de Monitora de Zumba, Actividad " Feria del Deporte ", Evento Organizado por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Castro, a realizarse el dia 24 de Marzo Gimnasio Polideportivo Solicitado por Oficina Deportes Municipal. |
23/03/2018 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2018 |
485 |
CHIGUAY ANDRADE HECTOR PATRICIO |
13854205 K |
N/A |
Servicio de Arbitro de Futsal, Actividad " Feria del Deporte ", Evento Organizado por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Castro, a realizarse el dia 24 de Marzo Gimnasio Polideportivo Solicitado por Oficina Deportes Municipal. |
23/03/2018 |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2018 |
486 |
MUNOZ CARCAMO NICOLAS EDUARDO |
20233225 0 |
N/A |
Servicio de Monitor Deportivo, Actividad " Feria del Deporte ", Evento Organizado por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Castro, a realizarse el dia 24 de Marzo Gimnasio Polideportivo Solicitado por Oficina Deportes Municipal. |
23/03/2018 |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2018 |
487 |
MENDOZA RAMIREZ JORDAN |
20482996 9 |
N/A |
Servicio de Monitor Deportivo, Actividad " Feria del Deporte ", Evento Organizado por la Oficina de Deportes de la Municipalidad de Castro, a realizarse el dia 24 de Marzo Gimnasio Polideportivo Solicitado por Oficina Deportes Municipal. |
23/03/2018 |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2018 |
491 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
N/A |
Suscripcion Anual Diario El Llanquihue 2018, Solicitado por Relaciones Publicas, O.C 966131-54-CM18. |
23/03/2018 |
No Aplica |
$ 108.415 |
No Aplica |
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N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2018 |
492 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
reparacion pasamanos limpieza de Camaras y sumideros de aguas lluvia en PB J. Soler - DOM |
26/03/2018 |
No Aplica |
$ 2.326.450 |
No Aplica |
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N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/03/2018 |
493 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
INSUMOS PARA COFFE BREAK TALLERES DE CAPACITACION ISLA CHELIN |
26/03/2018 |
No Aplica |
$ 77.556 |
No Aplica |
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N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
494 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
galvanos de reconocimiento para trabajadores sociales en reinsercion social de personas con adicciones. |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
495 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
materiales de oficina para secretaria municipal |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 86.700 |
No Aplica |
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N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
497 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
N/A |
materiales luminarias para Rilan Quel Quel, Ducan |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 139.235 |
No Aplica |
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N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
498 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
terciado ranurado de 9 mm para reparacion ofiocina Municipal - Obras |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 139.670 |
No Aplica |
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N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
499 |
COLLADO HERRERA ROSANA |
7008699 9 |
N/A |
PUBLICACION DERECHOS DE AGUA, MUNICIPALIDAD DE CASTRO EN DIARIO OFICIAL Y LA NACION - ALCALDIA |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 79.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
500 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
N/A |
PUBLICACION DIARIO LA ESTRELLA DERECHOS DE AGUA., MUNICIPALIDAD DE CASTRO, ADMINISTRACION MUNICIPAL |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 47.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
501 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
DIFUSION CORRIDA FAMILIAR FLUOR, OFICINA DEPORTES |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/03/2018 |
502 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
Toner para oficina coordinadora oficina unidad de Intervencion Familiar . |
28/03/2018 |
No Aplica |
$ 102.999 |
No Aplica |
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N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
505 |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA |
76231391 K |
N/A |
huincha bosch gml 50c para direccion de obras |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 122.815 |
No Aplica |
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N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
506 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
servicio de coffe break para 25 Programa Trabajar con calidad de vida- SENDA PREVIENE |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 87.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/03/2018 |
507 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
lapices institucionales con logo SENDA y logo municipio |
28/03/2018 |
No Aplica |
$ 115.954 |
No Aplica |
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N/A |
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
508 |
PEREZ OJEDA MARIA ANGELICA |
8079051 1 |
N/A |
TORTAS PARA 40 PERSONAS SEMINARIO VIVIR CON GOZO Y FELICIDAD |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 94.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/03/2018 |
509 |
SERV.DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
N/A |
llaveros para difusion oficina Inclusion |
27/03/2018 |
No Aplica |
$ 99.960 |
No Aplica |
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N/A |
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2018 |
511 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
diseño y desarrollo de concepto, afiche Corrida Familiar Flour- Of. Deportes |
29/03/2018 |
No Aplica |
$ 141.001 |
No Aplica |
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N/A |
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2018 |
512 |
SERVICIOS COSME ALBERTO CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76344485 6 |
N/A |
REPARACION BANCAS Y BASUREROS PLAZUELA PB. CARDENAL SILVA H.- DOM |
29/03/2018 |
No Aplica |
$ 124.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2018 |
515 |
SERVICIOS DE CAPACITACION ESPIRAL SPA. |
76293776 K |
N/A |
capacitacion funcionarias Chile Crece contigo- DEDECO |
29/03/2018 |
No Aplica |
$ 93.813 |
No Aplica |
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N/A |
