| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/11/2019 |
2742 |
PINILLA MARDONES JAVIER ALEX |
7650983 2 |
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Reubicacion Mando de la Cortina metalica Acceso Principal, del Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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$ 59.500 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/11/2019 |
2743 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion de Disco Externo, para respaldar Informacion de Trabajo con Usuarias de Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO. |
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|
$ 55.001 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/11/2019 |
2745 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
Adquisicion de Litros de Bencina 93 octanos para Motoosierra Sthil Ms170, para Confeccion de Huertas Comunitarias, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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$ 17.060 |
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| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/11/2019 |
2746 |
SOCIEDAD COMERCIAL KEIM LIMITADA |
77444770 9 |
|
Sistema Destellante 12V Poste Peatonal, Reparacion Balizas Peatonales, distintos sectores de la Comuna, Solicitado por el Depto de Transito. |
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$ 94.075 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/11/2019 |
2747 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
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Adquisicion de Timbre Trodat Printy 4926, para Central de Camaras de la Direccion de Seguridad Publica. |
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$ 26.000 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/11/2019 |
2748 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
|
Adquisicion de Timbres para Oficinas Departamentos de Obras. |
|
|
$ 140.500 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/11/2019 |
2751 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Productos para Colaciones participantes en ejecucion Curso Ingles Basico para 20 usuarias del programa Jefas de Hogar a realizar entre los dias 4 y 26 de Noviembre en Centro Cultural de Castro. Solicitado por Programa Jefas de Hogar.... |
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$ 140.090 |
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| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/11/2019 |
2752 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion de Toner Canon 140 XL Y 141, para Oficina Subdirector Operativa, Solicitado por Depto de Obras. |
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$ 124.000 |
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| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/11/2019 |
2756 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
Adquisicion de Medallones C/Logo, Cinta y Grabado, para Premiacion Actividad Nacional de Natacion, Organizada por el Club de Natacion en conjunto con la Oficina Deportes, a realizarse los dias 9 y 10 de Noviembre, en el Centro Polideportivo Educacional, S... |
|
|
$ 30.000 |
|
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/11/2019 |
2757 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Adquisicion de Galvano Acrilico, para Premiacion Actividad Nacional de Natacion, Organizada por el Club de Natacion en conjunto con la Oficina Deportes, a realizarse los dias 9 y 10 de Noviembre, en el Centro Polideportivo Educacional, Solicitado por Ofi... |
|
|
$ 138.000 |
|
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| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/11/2019 |
2760 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
|
Reparacion Escalera Calle Mechuque, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 142.800 |
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| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2769 |
THEMAC CHILE S.A. |
76360050 5 |
|
Kit de Sellos Cilindro Traslacion, para Camion Mercedes Benz CWKT - 63, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
|
|
$ 31.486 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2770 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Adquisicion de Filtros Camion Mercedes Benz JGRT - 16, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
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|
$ 42.754 |
|
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| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2771 |
IBAÑEZ IBARRA EDGARDO HUMBERTO |
12014447 2 |
|
Embalatado Patin, Camion Mercedes Benz UF-7796, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
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|
$ 47.600 |
|
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|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2773 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Huertas Comunitarias, Programa Castro Sustentable, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
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$ 128.170 |
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| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2774 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparaciones Municipalidad de Castro y Juzgado Policia Local , Trabajos Cuadrilla Operativa Taller Municipal, Solicitado por el Deopto de Obras. |
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$ 147.010 |
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| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2775 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Impresion Logo Depto de Ornato y Sustentabilidad, Solicitado por Administrador Municipal. |
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|
$ 53.550 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2777 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Impresion Diplomas Tamaño Carta, para Certificacion y Ceremonia de Egreso 90 familias de la Unidad Intervencion Familiar, a realizar el dia 2/12/2019, Solicitado por UIF, DIDECO. |
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$ 95.200 |
|
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| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2778 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Impresion Talonario Prepicado, autocopiado, para Visitas Prediales, Programa Prodesal, Solicitado por DIDECO. |
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|
$ 91.630 |
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| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2779 |
MUÑOZ AGUILAR MAURICIO ALEJANDRO |
16482423 3 |
|
Presentacion Artistica Musical, para Certificacion y Ceremonia de Egreso 90 familias de la Unidad Intervencion Familiar, a realizar el dia 2/12/2019, Solicitado por UIF, DIDECO. |
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|
$ 66.667 |
|
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|
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2780 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
|
Adquisicion Rodamientos 6213-2z y 6315-2z, para Tractor Case FKLK - 81, Solicitado por Depto de Obras. |
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|
$ 147.000 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2781 |
COMERCIAL PAULA ANDREA SALDIVIA GOMEZ EIRL |
76690472 6 |
|
Adquisicion de Termopanel Cristal 80x1.20 para Ventana Oficina Secretaría Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 145.000 |
|
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| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2782 |
GUERRERO MARDONES ROBERTO ARNALDO |
13352199 2 |
|
Reparacion 2 Maquinas Ejercicio Modular, Plaza Arturop Prat, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 145.180 |
|
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| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/11/2019 |
2783 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de 73 Piezas de Madera Pino 2x3, para Reparaciones Villa Alerce, Cuadrilla Operativa, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 174.359 |
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| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/11/2019 |
2784 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
82392600 6 |
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Adquisicion de CIDR y Benzoato de Estradiol, Insumos Ganaderos para Operativo Veterinario, Solicitado por Oficina Prodesal. |
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$ 114.835 |
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| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/11/2019 |
2785 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
|
Adquisicion de Repuestos para Maquinaria Pesada Municipal: Camion Chevrolet XL - 3716 y Motoniveladora Caterpillar JYTY - 86, Solicitado por el Depto de Obras. |
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|
$ 94.099 |
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|
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/11/2019 |
2786 |
SOC. COMERIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA. |
76874490 4 |
|
Adquisicion de Gel Aloe y Protector Solar para Funcionarios Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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|
$ 147.930 |
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| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/11/2019 |
2787 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618 1 |
|
Adquisicion 20 M3 Estabilizado, para Camino Ten - Ten Miticultura, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 145.180 |
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| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/11/2019 |
2788 |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
60806000 6 |
|
Adquisicion de Juegos de Placa patente Provisoria (año 2020) y Sellos Verdes , Solicitado por el Depto de Transito. |
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|
$ 144.109 |
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|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/11/2019 |
2802 |
COMERCIAL PAULA ANDREA SALDIVIA GOMEZ EIRL |
76690472 6 |
|
Termopanel Cristal 60x1.10, para Ventana Oficina Alcaldia, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 147.500 |
|
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|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/11/2019 |
2803 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion de Plazas Sectores La Esperanza y Villa Insular, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 146.580 |
|
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|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/11/2019 |
2805 |
CARCAMO HARO XIMENA PATRICIA |
11414429 0 |
|
Adquisicion de 20 M3 de Estabilizado, para Matencion de Camino Sector La Chacra, Solicitado por Depto de Obras. |
|
|
$ 147.560 |
|
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|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/11/2019 |
2810 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Servicio de Impresion Talonarios de Visita Programada No Exitosa, utilizada como registro por apoyos Familiares de la UIF, Visitas Domiciliarias. |
|
|
$ 76.874 |
|
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|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/11/2019 |
2811 |
COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO |
8624137 4 |
|
Traslado Terrestre de Funcionarios Programa Familias Isla de Chelin, Visitas Domiciliarias y Entrega Ayuda Social, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
$ 60.000 |
|
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|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/11/2019 |
2812 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Resmas Opalina Tamaño Carta y Oficio, paraImpresion Invitaciones a Certificacion y Ceremonia de Egreso 90 familias de la Unidad de Intervencion Familiar, actividad a realizar el dia 2/12/2019, Solicitado por UIF. |
|
|
$ 94.000 |
|
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|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/11/2019 |
2813 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Pendones Roller para Difusion en Distintas actividades de Direccion de Desarrollo Comunitario. |
|
|
$ 107.100 |
|
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|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/11/2019 |
2814 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
|
Adquisicion de 10 marcos de Madera tamaño carta, para Certificados de Participacion de Instituciones en Ceremonia de Egreso Programa Familias 02/12/2019. Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
$ 45.000 |
|
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|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/11/2019 |
2815 |
LEAL LEDEZMA CRISTIAN EDUARDO |
18232351 9 |
|
Servicio de Espectaculo Malabarismo, Ilusionismo y Globoflexia, para Conmemoracion Dia Internacional Derechos de Los Niños, dia jueves 21 de Noviembre desde las 14:30 hrs a las 16:30 hrs, Solicitado por Chile Crece Contigo. |
|
|
$ 144.444 |
|
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|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/11/2019 |
2816 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 144.750 |
|
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|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/11/2019 |
2817 |
COVEPA SPA |
88909800 7 |
|
Adquisicion de Insumos Ganaderos para Operativo Veterinario, Oficina Prodesal, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 96.980 |
|
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|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/11/2019 |
2818 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Sesiones de Programa Parentalidad, a desarrollarse en el mes de Noviembre, Solicitado por Senda Previene. |
|
|
$ 142.530 |
|
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|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2830 |
CENTRO TURISTICO Y RESTORAN LAS VERTIENTES SPA |
76461723 1 |
|
Servicio de Coffe Break para 30 personas, participantes en actividad Certificacion Curso Taller de Bordado en Arpillera y Telar de Marco, dirigido a usuarias de Programa Jefas de Hogar del sector Urbano, dia 27 de noviembre, Centro Cultural, Solicitado p... |
|
|
$ 99.960 |
|
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|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2831 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
|
Marcos de Madera Tamaño carta para Diplomas, participantes en actividad Certificacion Curso Taller de Bordado en Arpillera y Telar de Marco, dirigido a usuarias de Programa Jefas de Hogar del sector Urbano, dia 27 de noviembre, Centro Cultural, Solicita... |
|
|
$ 90.000 |
|
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|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2832 |
CORTES BARRIA CATALINA ANTONIA |
16070160 9 |
|
Presentacion Artistica de Danza Gitana para Inicio de actividad Primera Jornada de Capacitacion para Manipuladoras de Alimentos, Solicitado por Oficina de la Mujer. DIDECO. |
|
|
$ 77.778 |
|
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|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2833 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion Puerta Acceso Alcaldia y Casino, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 142.412 |
|
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|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2834 |
ALVAREZ GALLARDO VANESSA KATHERINE |
15927033 5 |
|
Servicio de Grabacion y Edicion Video II Escuela de Cultura Tradicional Chiloe - Turismo, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 146.000 |
|
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|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2835 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
|
Servicio de Coffe para actividad de Cierre de año del Programa Comunitario Eduardo Ballesteros, enmarcada en Taller de Prevencion y Deteccion Temprana de Drogas y Alcohol, Solicitado por Senda Previene. |
|
|
$ 112.500 |
|
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|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2836 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Actividad de Prevencion de Dorgas y Alcohol "Jornada Familiar" Isla de Quehui a realizarse el dia 28 de Noviembre, Solicitado por Senda Previene. |
|
|
$ 127.020 |
|
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|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2837 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion Tinta Epson TT6641 Negra, para Impresora Oficina OMIL, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 30.000 |
|
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|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2840 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
Adquisicion de Linoleo acolchado queen 2x32 mts, para reparacion de piso oficina encuestadoras, solicitado por el Depto Social. |
|
|
$ 106.470 |
|
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|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2843 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Insumos de Libreria para realizacion de actividades sesion 3, 4 y 5 Programa Parentalidad, durante la 2da y 3era semana de Noviembre, Solicitado por Senda Previene. |
|
|
$ 104.600 |
|
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|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2844 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800 8 |
|
Avisaje de 20 x8 cms B/N, Publicidad y Difusion Concursos Publicos Escalafon Planta, Solicitado por Relaciones Publicas. O.C 2730-963-CM19. |
|
|
$ 135.664 |
|
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|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2845 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Mesa Plegable Rectangular, para ser utilizado por Oficina Tenencia Responsable en los operativos masivos, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
|
|
$ 45.500 |
|
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|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2846 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Lienzo Full Color Tela PVC, Con Ojetillos / 200 x 100 cm, para difusion Operativos Programa Yo Cuido Mi Mascota, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
|
|
$ 53.550 |
|
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|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/11/2019 |
2849 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
|
Adquisicion de Pasaje ida y regreso Castro- Puerto Montt- Castro, para traslado de Funcionaria Municipal Carolina Mancilla, Dialogo Participativo Modernizacion del Sence, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 12.000 |
|
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|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2852 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
|
Adquisicion de Materiales para actividad Jornada Familiar a realizar el dia 28 de noviembre en Isla de Quehui, Solicitado por Senda Previene. DIDECO. |
|
|
$ 146.800 |
|
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|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2853 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
|
Adquisicion de Filtros para Tractor Case Patente FKLK - 81, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 126.500 |
|
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|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2854 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
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Adquisicion de Materiales para Reparaciones Cuadrilla DOM, Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 146.840 |
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| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2855 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
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Adquisicion de Insumos para Ejecucion Taller Grupal Programa Familias, egreso Familias 2017 Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO. |
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$ 59.240 |
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| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2856 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
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Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Of Capacitaciones, DIDECO. |
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$ 141.570 |
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| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2857 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
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Adquisicion de Insumos para Colaciones Cierre de Talleres Shuffle Dance y Dancehall, realizados en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en el Centro Cultural, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
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$ 135.950 |
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| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2858 |
ROZAS ZUÑIGA MARCOS ARTURO |
15302132 5 |
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Pendones Roller Castro Municipio, para difusion de Talleres Oficina de la Juventud. DIDECO. |
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$ 119.000 |
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| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2859 |
BARRIA CARCAMO TERESA |
5980553 3 |
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Servicio de Presentacion Musical, en Inauguracion Centro Comunitario Alonso de Ercilla, dia 30/11/2019, Solicitado por Relaciones Publicas. |
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$ 66.667 |
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| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/11/2019 |
2860 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
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Impresion Talonarios " Bitacoras Terreno", para Registro de Visitas Usuarios PDTI, Solicitado por DIDECO. |
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$ 99.960 |
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| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/11/2019 |
2861 |
MALDONADO SALDIVIA SEBASTIAN ROLANDO |
16158919 5 |
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Servicio de Amplificacion y de Manipulaciones de Equipos, Actividad Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunales Castro 2019, a realizarse en diferentes espacios publicos de la Comuna, Sedes Vecinales, Gimnasio Municipal, a ejecutarse desde el ems dea... |
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$ 140.000 |
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| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/11/2019 |
2862 |
MIRANDA BARRIA VICTOR |
8693889 8 |
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Servicio de Apoyo Locucion Actividad Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunales Castro 2019, a realizarse en diferentes espacios publicos de la Comuna, Sedes Vecinales, Gimnasio Municipal, a ejecutarse desde el ems de agosto a diciembre 2019, Solic... |
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$ 120.000 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/11/2019 |
2863 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
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Adquisicion de Bencina 93 octanos para Motobomba Camion Aljibe, Solicitado por Oficina Emergencia. |
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$ 17.200 |
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| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/11/2019 |
2864 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
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Adquisicion de Insumos para Jornada Familiar Educativa, de auto cuidado y promocion al buen trato en la Isla de Quehui, Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
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$ 146.920 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/11/2019 |
2866 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
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Adquisicion de Materiales para Taller de Dancehall a realizarse los dias viernes de 18 a 20 hrs, l mes de diciembre en el Centro Cultural, Solicitado por Oficina de la Juventud. DIDECO. |
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$ 138.000 |
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/11/2019 |
2867 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
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Adquisicion de Materiales de Oficina, requeridos para ser utilizados en Programa Parentalidad, Sesiones 1 y 2 Solicitado por Senda Previene. DIDECO. |
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$ 146.000 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/11/2019 |
2868 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
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Adquisicion de Repuestos para Camion Ford patente BRRK - 57, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 146.000 |
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| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/11/2019 |
2877 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
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Servicio de Once 45 personas ( Jugo, Queque,Sandwich saludable, fruta), para Actividad Fomentando el Autocuidado y Desarrollo personas Mayores , a realizarse el dia jueves 28 de Noviembre, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
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$ 144.585 |
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| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/11/2019 |
2879 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585 4 |
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Traslado de Usuarios Programa Familias Sectores Curahue, La Estancia y Quilquico San Jose, Beneficiarios Unidad Intervencion Familiar. |
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$ 100.000 |
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| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/11/2019 |
2880 |
SOC. MAR-MAU LTDA. |
78921060 8 |
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Adquisicion de Paño Proteccion Carga, para Camion Mercedes Benz, Multiproposito, Patte. JGRT - 16. Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
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$ 114.121 |
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| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/11/2019 |
2881 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955 0 |
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Traslado Terrestre de Funcionario Programas Familias Isla Quehui, y Visitas Domiciliarias y entrega de Ayuda Social. Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO. |
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$ 100.000 |
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| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/11/2019 |
2882 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
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Adquisicion de Materiales para Construccion Segundo Piso de Tarima Zona 7 Nichos en Altura, Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 140.000 |
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| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/11/2019 |
2883 |
MENESES ALVAREZ VICTOR AURELIANO |
13826006 2 |
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Servicio Traslado en Bus, desde Domicilios a Rampa de Quehui, para asistencia a Taller dia 2 de diciembre en Centro Cultural, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar, DIDECO. |
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$ 120.000 |
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| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/11/2019 |
2884 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA |
76125714 5 |
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Adquisicion de Parlante Bazuca, para Premiacion Consurso de Afiches y Prevencion de Consumo de Dorgas y Alcohol. Solicitado por Senda Previene. DIDECO. |
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$ 147.000 |
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| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/11/2019 |
2885 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
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Adquisicion de Materiales para la Realizacion de Actividad Familiar Educativa de Autocuidado y Promocion del buen trato en la Isla de Quehui, Solicitado por Senda Previene. |
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$ 146.060 |
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| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/11/2019 |
2887 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
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Impresion de Carnet Sanitario Mascotas, para ser utilizados en Operativos de "Yo Cuido Mi Mascota", Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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$ 36.000 |
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| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/11/2019 |
2888 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
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Adquisicion de Timbre Trodat para Departamento de Ornato y Sustentabilidad, para uso Oficina en Recinto Municipal. DIMAO. |
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$ 19.501 |
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| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2892 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
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Adquisicion de 120 Litros de Combustible 93 octanos y 6 Litros de Lubricantes Outboard, para Traslado Bote Balseo San Miguel, Isla de Quehui, Solicitado por Alcaldia. |
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$ 128.640 |
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| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2893 |
ALVARADO DIAZ CARLA MAKARENA |
16686452 6 |
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Servicio de Apoyo Monitora de Zumba, Cierre de Taller Zumba, enmarcada en Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunal Castro 2019, a realizarse en diferentes espacios publicos de la Comuna, sedes vecinales, Gimnasio Municipal, Polideportivo y EstadioM... |
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$ 20.000 |
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| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2894 |
MUÑOZ BAHAMONDE CECILIA DEL TRANSITO |
17719257 0 |
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Servicio de Apoyo Monitora de Zumba, Cierre de Taller Zumba, enmarcada en Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunal Castro 2019, a realizarse en diferentes espacios publicos de la Comuna, sedes vecinales, Gimnasio Municipal, Polideportivo y EstadioM... |
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$ 20.000 |
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| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2895 |
VALENZUELA MARTINEZ LIZBETH JANETH |
13603340 9 |
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Servicio de Apoyo Monitora de Zumba, Cierre de Taller Zumba, enmarcada en Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunal Castro 2019, a realizarse en diferentes espacios publicos de la Comuna, sedes vecinales, Gimnasio Municipal, Polideportivo y EstadioM... |
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$ 20.000 |
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| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2896 |
HUENCHUAL LEIVA TERESA DEL CARMEN |
17718237 0 |
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Servicio de Coordinadora de Cierre de Taller Zumba, enmarcada en Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunal Castro 2019, a realizarse en diferentes espacios publicos de la Comuna, sedes vecinales, Gimnasio Municipal, Polideportivo y Estadio Municipa... |
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$ 45.000 |
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| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2897 |
CARCAMO FRIAS PAMELA DE LOURDES |
12595541 K |
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Adquisicion de Agua Mineral, Para Hidratacion de Cierre de Taller Zumba, enmarcada en Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunal Castro 2019, a realizarse en diferentes espacios publicos de la Comuna, sedes vecinales, Gimnasio Municipal, Polideporti... |
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$ 135.000 |
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| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2898 |
MANSILLA MANSILLA JAIME ALEJANDRO |
16311579 4 |
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Servicio de Apoyo y Coordinacion Nacional de Karate, a realizar el dia 30/11/2019, en el Gimnasio Municipal de Castro, Solicitado por Oficina Deportes. |
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$ 140.000 |
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| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2900 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
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Reparacion Pasamanos Poblacion Manuel Rodriguez, Solicitado por Depto de Obras. |
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$ 146.370 |
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| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2901 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
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Adquisicion de Toner HP 30A, para Impresora Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 122.000 |
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| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2902 |
IBAÑEZ IBARRA EDGARDO HUMBERTO |
12014447 2 |
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Embalatado Patin Camion Mercedes Benz patte. JGRT - 16, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
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$ 147.850 |
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| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2903 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
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Adquisicion de Timbre Trodat 4911, para Oficina Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion, Inspector Municipal. |
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$ 11.000 |
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| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2904 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
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Servicio de Digitalizacion Expedientes, Solicitado por Juzgado Policia Local. |
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$ 142.000 |
|
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| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2905 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
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Adquisicion Materiales de Oficina para Juzgado de Polica Local. |
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$ 94.248 |
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| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2906 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
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Adquisicion de Platina, para Construccion Harnero, Vertedero Municipal, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
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|
$ 140.000 |
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| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/11/2019 |
2907 |
BARRIENTOS TORRES GASTON EDUARDO |
14087950 9 |
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Servicio de Apoyo y Coordinacion Cierre de Taller Zumba, enmarcada en Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunal Castro 2019, a realizarse en diferentes espacios publicos de la Comuna, sedes vecinales, Gimnasio Municipal, Polideportivo y Estadio Mun... |
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$ 140.000 |
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