| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/01/2020 |
1 |
VARGAS OJEDA GERARDO HUGO |
9725487-7 |
|
PRESENTACIÓN ARTISTICA |
|
|
134.454 |
|
|
|
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/01/2020 |
2 |
RUIZ BRAVO VIOLETA LOURDES |
7246794-9 |
|
LOCUCIÓN ANIMACIÓN FIESTA COSTUMBRISTA PID PID |
|
|
112.045 |
|
|
|
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/01/2020 |
3 |
SOTO MELEHUECHUN JAIME EDUARDO |
16630973-5 |
|
PRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICA Y CANTO TRADICIONAL |
|
|
134.454 |
|
|
|
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/01/2020 |
5 |
COMERCIAL PAPELAPIZ SPA |
76328244-9 |
|
Adquisicion de Cajas de Opalinas para actividad de Certificaciones Cursos de Capacitaciones Municipales OMIL , año 020, Solicitado por DIDECO. |
|
|
36.000 |
|
|
|
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/01/2020 |
12 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Adquisicion de Materiales para Oficina de Personal n° 04.- |
|
|
121.700 |
|
|
|
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
13 |
ACEPTA S.A. |
96919050-8 |
|
Firma electronica y Dispositivo Criptografico, para Tesoreria Municipal, Solicitado por Depto de Administracion y Finanzas. O.C 2730-12-CM20. |
|
|
99.113 |
|
|
|
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
15 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843-4 |
|
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL |
|
|
143.900 |
|
|
|
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
16 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719-7 |
|
ADQUISICIÓN DISPENSADOR DE AGUA ELECTRICO SOBRE MESA |
|
|
59.500 |
|
|
|
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
18 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Adquisicion de Insumos de Oficina, Solicitado por Relaciones Publicas. |
|
|
146.500 |
|
|
|
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
19 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167-4 |
|
Adquisicion de Insumos para Oficinas Centro Cultural, Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
68.500 |
|
|
|
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
20 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Adquisicion de Insumos de Oficina, para Tesoreria Municipal. |
|
|
42.700 |
|
|
|
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
21 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487-0 |
|
Servicio de Impresion de Afiches 30x40 papel couche para Difusion 1er Seminario Cientifico Intercultural Genesis y la Creacion del Universo, Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario. |
|
|
136.850 |
|
|
|
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
22 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519-6 |
|
Adquisicion de Catridge HP XL Negro y Color, para Impresora Oficina Concejal Ignacio Tappia, Solicitado por Alcaldia. |
|
|
112.000 |
|
|
|
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
23 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425-7 |
|
Servicio de Traslado Funcionarios Programa Familias 21- 22- 23 de Enero, para Visitas Domiciliarias en Peninsula de Rilan, Solicitado por UIF, DIDECO. |
|
|
145.000 |
|
|
|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
24 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955-0 |
|
Servicio de Traslado Funcionarios Programa Familias, para Visitas Domiciliarias en Isla de Quehui , Solicitado por UIF, DIDECO. ( Funcionaria Patricia Barrientos) |
|
|
100.000 |
|
|
|
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2020 |
25 |
ASSAF ACUNA JENNYFER VALESCHKA |
10143004-9 |
|
Servicio de Animacion Actividad "Eco Feria para Emprendedoras de Castro", a realizarse los dias 25 y 26 de Enero, Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Dideco. |
|
|
143.975 |
|
|
|
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2020 |
28 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260-6 |
|
Adquisicion de Timbre Fechador para Recepcion de Documentos Secretaria Direccion de Administracion y Finanzas. |
|
|
23.000 |
|
|
|
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2020 |
29 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Adquisicion Materiales de Oficina Solicitado por Depto de Administracion y Finanzas. |
|
|
145.500 |
|
|
|
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2020 |
30 |
DPM EVENTOS SPA |
76966683-4 |
|
Arriendo de 8 focos par LED de 18x10 para Iluminacion del Festival de Jazz, a realizarse en el Centro Cultural, el dia 23 de enero 2020, Solicitado por Direccion de Cultura y Turismo. |
|
|
145.000 |
|
|
|
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2020 |
31 |
AGUILAR TORRES OMAR ALEJANDRO |
10502805-9 |
|
Servicio de Animacion Fiesta Costumbrista de Quehui, a realizarse el dia 25 de Enero, desde las 11 Hrs, en el Sector, Solicitado por Direccion de Cultura y Turismo. |
|
|
112.045 |
|
|
|
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2020 |
32 |
CARDENAS BARRIENTOS LUIS ANTONIO |
7002577-9 |
|
Servicio de Presentacion Artistica Agrupacion Musical Parampahue, en Fiesta Costumbrista Quento el dia 18 de Enero, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
134.454 |
|
|
|
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2020 |
33 |
TEIGUEL ALARCON ALEJANDRA DEL CARMEN |
15645623-3 |
|
Servicio de Presentacion Artistica Agrupacion Musical Sone de Trieles , en Fiesta Costumbrista Yutuy el dia 19 de Enero, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
134.454 |
|
|
|
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2020 |
35 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522-7 |
|
Adquisicion de Materiales para Instalacion Electrica de Oficina y Bodega Cuadrilla Operativa, Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
144.975 |
|
|
|
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2020 |
37 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338-8 |
|
Adquisicion de Productos para Hidratacion y Atencion a Folcloristas con motivo de participacion nen cada jornada de Fiestas Costumbristas del mes de Enero en la Comuna, Solicitado por Direccion de Cultura y Turismo. |
|
|
142.800 |
|
|
|
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2020 |
40 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522-7 |
|
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE CABLE DE PODER Y EXTENSIONES ELECTRICAS EQUIPOS DE AUDIO |
|
|
139.400 |
|
|
|
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2020 |
41 |
VIDAL ASENCIO SERGIO ANDRES |
18324197-4 |
|
TRASLADO COMBUSTIBLE RILAN CHELIN |
|
|
149.000 |
|
|
|
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2020 |
42 |
LE BERT MONTALDO LUIS ALBERTO |
7368283-5 |
|
SERVICIO CONVERSATORIO MUSICA CHILENA 17 DE ENERO |
|
|
112.045 |
|
|
|
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2020 |
43 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533-9 |
|
SERVICIO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN TAPAS DE CAMARAS EN PLANCHA |
|
|
124.950 |
|
|
|
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/01/2020 |
47 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522-7 |
|
Adquisicion de proyector led 150W |
|
|
146.998 |
|
|
|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/01/2020 |
51 |
SOC. MAR-MAU LTDA. |
78921060-8 |
|
Adquisicion de RED de proteccion de Carga 7 x 4 mts |
|
|
114.121 |
|
|
|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2020 |
57 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670-3 |
|
Adquisicion de Materiales para Feria Estival de Artesania Lillo, Solicitado por Fomento Productivo, DIDECO. |
|
|
144.900 |
|
|
|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2020 |
58 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260-6 |
|
Adquisicion de Insumos para Oficina Personal, Solicitado por Depto de Administracion y Finanzas. |
|
|
138.300 |
|
|
|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2020 |
59 |
CENTRO TURISTICO Y RESTORAN LAS VERTIENTES SPA |
76461723-1 |
|
Servicio de coffe break para actividad integracion usuarios condominios viviendas tuteladas |
|
|
99.960 |
|
|
|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2020 |
61 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Adquisicion de Insumos para Actividades Talleres Adulto Mayor Programa Vinculo, Solicitado por Depto de Organizaciones Comunitarias. |
|
|
58.505 |
|
|
|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2020 |
62 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973-9 |
|
Adquisicion de cortinas roller duo para oficina de la direccion de cultura y turismo |
|
|
141.300 |
|
|
|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2020 |
63 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487-0 |
|
Impresion de Letreros PVC 2.00 x 1.00 mts, para Obras Ejecutadas por la I. Municipalidad de Castro, Solicitado por el Depto de Secplan. |
|
|
138.040 |
|
|
|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2020 |
64 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640-2 |
|
Adquisicion de litros de Combustibles 93 octanos y Litros Lubricantes Outboard, para Traslado del Bote Balseo de San Miguel, Isla de Quehui. Solicitado por Alcaldia. |
|
|
134.280 |
|
|
|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2020 |
66 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719-7 |
|
Adquisicion de agua purificada para diversas oficinas de la municipalidad de castro |
|
|
147.000 |
|
|
|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2020 |
68 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585-4 |
|
Servicio de Traslado Terrestre de Funcionarios Programa Autoconsumo en Sectores Rurales y Urbanos de la Comuna, para Visitas Domiciliarias, Programa Autonsumo. Solicitado por UIF, DIDECO. |
|
|
100.000 |
|
|
|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2020 |
69 |
SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR |
17466970-8 |
|
Servicio de Apoyo Nutricional a Familias beneficiarias del Programa Autoconsumo, a traves de Taller y Sesion Individual en Sectores Rurales y Urbanos de la Comuna de Castro, Solicitado por UIF. DIDEO. |
|
|
140.000 |
|
|
|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2020 |
73 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
|
Impresion de Talonarios de Visitas Tecnicas en Triplicado, autocopiado, carta, Bitacora de Visitas Prediales para Equipo Tecnico Prodesal. Solicitado por Dideco. |
|
|
147.560 |
|
|
|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2020 |
74 |
SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE LTDA. |
77354970-2 |
|
Servicio de Monitoreo de Aguas Superficiales y Subterraneas en APR Putemun, Solicitado por Secplan, O.C 966131-1-SE20. |
|
|
1.883.036 |
|
|
|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2020 |
76 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973-9 |
|
Adquisicion de Cortinas Roller duo 120 x 240, para Oficina de Arquitectura, Direccion de Secplan. |
|
|
87.800 |
|
|
|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2020 |
77 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496-5 |
|
Adquisicion de Ventilador Pedestal 16", para Oficinas: Arquitectura, Enc. Proyecto y Licitaciones, Solicitado por Direccion de Secplan. |
|
|
119.970 |
|
|
|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2020 |
85 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670-3 |
|
Adquisicion de materiales para trabajos de escultura entre los dias 23 de enero al 1 de febrero |
|
|
129.950 |
|
|
|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2020 |
87 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904-6 |
|
Adquision de Afiches tamaño doble carta 15 cm couche 130 grs impresion 4/0 color |
|
|
93.750 |
|
|
|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2020 |
89 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
|
adquisicion de adhesivos y pendon para seguridad publica |
|
|
142.800 |
|
|
|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2020 |
91 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533-9 |
|
REPARACIÓN PASARELA PEATONAL TEN TEN, CAMBIO DE TABLONES 2X8 Y TABLONES 4X4 MADERA COLORADA |
|
|
140.420 |
|
|
|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2020 |
92 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260-6 |
|
Adquisicion de timbres trodat para direccion de cultura y turismo |
|
|
64.500 |
|
|
|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2020 |
93 |
MUNOZ Y DIMTER LIMITADA |
77862750-7 |
|
ADQUISICIÓN 200 LITROS PETROLEO DIESEL |
|
|
141.800 |
|
|
|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2020 |
94 |
PILLAMPEL CATIN MIGUEL ALEJANDRO |
16159119-k |
|
SERV. ANIMACIÓN CAMPAÑA VERANO 2020 "VERANO SIN DROGAS Y ALCOHOL CUIDEMONOS" |
|
|
149.000 |
|
|
|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2020 |
95 |
BASCUÑAN GACITUA HECTOR ABEL |
6790299-8 |
|
Adquisicion de insumos para 3er simposio nacional de escultores chiloe-castro |
|
|
140.500 |
|
|
|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2020 |
98 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089-5 |
|
ADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y RECREATIVAS VERANO LIBRE EN TU BARRIO |
|
|
148.980 |
|
|
|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/01/2020 |
104 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519-6 |
|
Adquisicion de Tinta Toner Brother TN 1060, para Oficina Programa Senda Previene, Solicitado por DIDECO. |
|
|
27.501 |
|
|
|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2020 |
105 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300-k |
|
adquisicion de pletina y plancha fe caliente para simposio de escultores en plaza de armas |
|
|
105.621 |
|
|
|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2020 |
108 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570-2 |
|
Traslado 12 personas Castro - Ancud - Castro, Actividad Gira Tecnologia Ancud Produccion de Cerdos, Solicitado por PDTI, DICECO. dia 30 de enero. |
|
|
100.000 |
|
|
|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2020 |
109 |
OYARZUN LOAIZA RENE FERNANDO |
9975152-5 |
|
Adquisicion de Mueble Repisa 1.60x 60, para Oficina Director, Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
130.000 |
|
|
|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2020 |
110 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915-0 |
|
Servicio Impresion Letreros Informativos 150 x200 cm, para demarcacion e Informacion de Area Manejo Isla de Quehui, Solicitado porOf Pesca. DIDECO. |
|
|
148.500 |
|
|
|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2020 |
111 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663-7 |
|
Adquisicion de Herbicida Kazaro 1 Lts. para Cultivos de parcelas multiplicadoras de semillas de papas, para evitar crecimiento exagerado de Tuberculos, para usuarios PDTI, Solicitado por DIDECO. |
|
|
97.600 |
|
|
|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2020 |
113 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827-0 |
|
Adquisicion de Rodamiento + Reten, para Tractor patente FKLK - 81, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
146.800 |
|
|
|
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2020 |
114 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350-0 |
|
Adquisicion de Libretas Bitacoras para Vehiculos Menores, Municipalidad de Castro, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
136.850 |
|
|
|
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2020 |
115 |
RUIZ GUAQUIN CLAUDIO GUILLERMO |
12760565-3 |
|
Mts3 Estabilizado para Mejoramiento Camino Sector Nercon, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
142.800 |
|
|
|
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2020 |
116 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948-1 |
|
Adquisicion de Insumos para Botiquin y Rollo de Cuerda de 220 Mts, para Habilitacion de Playas, sectores Ten Ten, Quento y Pastahue, Solicitado por Oficina Deportes. |
|
|
148.900 |
|
|
|
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
117 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670-3 |
|
Adquisicion de Barras de Seguridad Baños, para Usuarios de Programa Habitabilidad, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
|
|
19.000 |
|
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| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
118 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588-4 |
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Juegos Didacticos para Niños beneficiarios Programa Habitabilidad, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO. |
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99.960 |
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| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
119 |
MANSILLA AGUILAR AMADO |
8182100-3 |
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Servicio de Enmarcado en madera nativa c/ Vidrio Opaco, para Diploma Premio Chiloe Extension Cultural Municipal, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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73.095 |
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| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
120 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533-9 |
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Reparacion de Juego Modular Columpio de Minusvalido y Juego de Ejercicio, Calle Yumbel y Manuel Ballesteros, Solicitado por el Depto de Obras. |
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143.990 |
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| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
121 |
CHILOE MOTORES LTDA. |
78290160-5 |
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Adquisicion de Repuestos y Mano de Obra Jeep Hyundai Tucson patte. JGRD - 85, Solicitado por el Depto de Obras. |
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144.940 |
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| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
125 |
FARMACEUTICA CHILOE LTDA |
76995330-2 |
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Adquisicion de Ensure Vainilla 850 grs y Nessucar 550 grs, para Apoyo Social Sra Mirta Marquez Haro rut 9.643.281-K, Solicitado por el Detpo Social. |
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39.420 |
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| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
126 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640-2 |
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Adquisicion de 153,6 Lts. Gasolina 93 octanos, para Motobomba Camion Aljibe, Solicitado por Oficina de Emergencia. |
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140.000 |
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| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
127 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570-2 |
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Traslado desde Castro - La Chacra- Coihuinco - Castro, para Traslado de Participantes en Visita Guiada al Museo de Arte Moderno, enmarcada bajo la muestra anual de sus 32 años, a realizar 31 enero 2020, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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120.000 |
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| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2020 |
128 |
SOC. COM. ELADIO BORQUEZ Y ASOCIADOS LIMITADA |
76067422-2 |
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Almuerzos y Desayunos para Musicos participantes en Concierto de Extension Semanas Musicales de Frutillar a realizarse el dia 3 de febrero en el Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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138.335 |
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| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
129 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663-7 |
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Adquisicion de fertilizante y semillas para taller establecimiento de pradera sector yutuy |
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59.880 |
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| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
136 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585-4 |
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Traslado terrestre de funcionarios programa familias en sectores rurales y urbanos de la comuna de castro |
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145.000 |
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| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
137 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338-8 |
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Adquisicion de colaciones para taller (gira técnica) a realizarse el 14 a la comuna de ancud |
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99.120 |
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| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
140 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702-9 |
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Asdquisicion Espejo Completo Actros, para Camion Mercedes Benz patte GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. |
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120.000 |
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| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
143 |
ASSAF ACUNA JENNYFER VALESCHKA |
10143004-9 |
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Servicio de Animacion actividad denominada Expo Guatitas de Delantal, a realizarse el dia 7 de Marzo en el Salon Parroquial, Solicitado por DIDECO. |
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94.138 |
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| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
145 |
AGUILAR TORRES OMAR ALEJANDRO |
10502805-9 |
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Servicio de Locucion - Animacion en Festival Costumbrista Huilliche de Llicaldad el dia 2 de febrero 2020, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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110.750 |
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| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
146 |
AGUERO AGUERO CLAUDIA LORENA |
15301636-4 |
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Servicio de Locucion - Animacion en Festival Costumbrista de la Estancia a realizarse el dia 2 de febrero 2020 en el Sector , Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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110.750 |
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| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
147 |
AGUILAR CHAURA LUIS ARTEMIO |
14405626-4 |
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Presentacion Folclorica Grupo los Revoltosos de la Cueca en Festival Costumbrista de Ten Ten a realizarse el dia 1 de febrero 2020 en el Sector , Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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132.900 |
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| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
148 |
CARDENAS BARRIENTOS LUIS ANTONIO |
7002577-9 |
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Presentacion Folclorica Grupo Parampahue en Festival Costumbrista de Llau Llao a realizarse el dia 9 de febrero 2020 en el Sector , Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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132.900 |
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| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
149 |
BUSTOS TORRES HERNAN ALEJANDRO |
9687934-2 |
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Presentacion Folclorica Grupo Tradicion Lemuy en Festival Costumbrista de La Estancia, a realizarse el dia 9 de febrero 2020 en el Sector , Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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132.900 |
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| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
150 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782-3 |
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Servicio de Impresion Talonarios Notificacion, auto copiado , Solicitado por Direccion de Gesrtion Economica y Fiscalizacion. |
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147.996 |
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| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
151 |
ALBORNOZ SÁEZ PEDRO ORLANDO |
11247908-2 |
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SERVICIO ARRIENDO MICROFONOS CON CABLES |
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78.540 |
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| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2020 |
157 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338-8 |
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Adquisicion de Insumos para actividades Preventivas de Abuso Sexual, Durante el mes de Enero y Febrero, Solicitado por el Depto de Seguridad Publica. |
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144.410 |
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