| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/01/2019 |
2 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
N/A |
Adquisicion de Tuberia de Aspiracion (manguera adblue), para Camion Mercedes Benz Ptte. JGRT - 16, Solicitado por Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 51.542 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/01/2019 |
5 |
SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA |
76072224 3 |
N/A |
Adquisicion de Calzado Oficina , Terreno de Varones y Damas, para Funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Castro. O.C 2730-10-SE19. |
N/A |
No Aplica |
$ 109.999 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/01/2019 |
9 |
AGUILAR GOMEZ MANUEL EFRAIN |
13408993 8 |
N/A |
Servicio de Presentacion Artistica Carlos Barria y Musicos locales en la Fiestas Costumbrista de Pid Pid a realizarse el dia 13 de enero 2019, en el recinto Comunitario del sector rural de Pid Pid, Solicitado por Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/01/2019 |
10 |
TEIGUEL ALARCON ALEJANDRA DEL CARMEN |
15645623 3 |
N/A |
Servicio de Presentacion Artistica Grupo Sones de Trieles, Fiestas Costumbrista de Pid Pid a realizarse el dia 13 de enero 2019, en el recinto Comunitario del sector rural de Pid Pid, Solicitado por Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/01/2019 |
11 |
CORDOVA VEGA ALEX |
15473667 0 |
N/A |
Servicio Presentacion de Danza " Chiloe, Cuerpo Danzante" a realizarse en el Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/01/2019 |
12 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Impresora Canon Multifuncional Solicitado para Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 29.990 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/01/2019 |
13 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Casino, Operadores de Camaras de Seguridad, Solicitado por Depto Seguridad Publica. |
N/A |
No Aplica |
$ 117.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/01/2019 |
14 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
N/A |
Adquisicion Taladro Inalambrico 14v, Solicitado para Taller Municipal, Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 135.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/01/2019 |
15 |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
76013690 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 141.420 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
16 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Adquisicion de Llave de Rueda Force, para Minibus Transporte Municipal Patte. KWKF - 37, Solicitado por el Depto mde Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 32.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
17 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
N/A |
Agua Desmineralizada 200 lts. para Vewhiculos Municipales, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 99.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
18 |
VENTAS DE INSUMOS COMP. VICTOR KALETA BALLESTEROS EIRL |
76874519 6 |
N/A |
Adquisicion de Toner 85A para Impresora Oficina de Gabinete, Solicitado por Administrador Municipal. |
N/A |
No Aplica |
$ 104.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
20 |
ATESET Y COMPAÑIA LIMITADA |
76151731 7 |
N/A |
Adquisicion de Letreros Viales Verdes, para Calles San Martin con Gabriela Mistral y Galvarino Riveros con Alcalde Manuel Muñoz, Solicitado por Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 115.478 |
No Aplica |
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N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
21 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
Adquisicion de Bidones de Adblue, para Camion Mercedes Benz Atego JGRT - 16, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
22 |
SERVICIOS COSME ALBERTO CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76344485 6 |
N/A |
Reparacion de Tapas de Camara, para Calle Sector Lillo, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.324 |
No Aplica |
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N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
23 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
N/A |
Destape y Limpieza de Camaras de Pescaderia, Feria Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.942 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
24 |
DEL RIO VELASQUEZ JAIME PATRICIO |
9374775 5 |
N/A |
Reparacion Tensores y Columpio, Plaza de Juegos Rene Schneider y Cardenal Silva Henriquez, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.942 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
25 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Adquisicion de 150 Credenciales para artesanos participantes de la actividad Expo Artesania 2019, ubicada en el Sector Lillo, Solicitado por Fomento Productivo. |
N/A |
No Aplica |
$ 147.620 |
No Aplica |
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N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
26 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Adquisicion de 4 Galvanos de Madera con aplicacion de Vidrio Galvanizado, para Premiacion Concurso Modulos Feria de la Biodiversidad y Festival Costumbrista, Solicitado por Fomento Productivo. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.944 |
No Aplica |
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N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
28 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
N/A |
Adquisicion de Marcos de Diplomas, para Premiacion Concurso Modulos Feria de la Biodiversidad y Festival Costumbrista, Solicitado por Fomento Productivo. |
N/A |
No Aplica |
$ 45.006 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
29 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Adquisicion de Reten y Rodamiento para Camion Volkswagen CSDS - 94, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
30 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Piezas de Madera para Reparacion Bancas Calle Blanco, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 141.610 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
31 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Adquisicion de Colaciones para hidratacion a folcloristas y Atencion a Niños Participantes en Fiestas Costumbristas a Realizarse en el mes de Enero, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 121.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
32 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
N/A |
Adquisicion de Willians Eco - Def Adblue 208 lts, para V ehiculos Municipales, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 120.900 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
33 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
N/A |
Digitalizacion de Expedientes para ser enviados a la Itma Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Solicitado por el Juzgado Policia Local Castro. |
N/A |
No Aplica |
$ 93.101 |
No Aplica |
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N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
34 |
GUILLERMO CABEZAS GOMEZ EDITORES E.I.R.L. |
52003114 6 |
N/A |
Adquisicion de Libros Juridicos, Solicitado por el Juzgado Policia Local. |
N/A |
No Aplica |
$ 125.594 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
35 |
SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR |
17466970 8 |
N/A |
Servicio de Pinta Caritas actividad Preventiva denominada Verano Libre en tu Barrio, a realizarse durante 8 dias del mes de enero, distintos sectores de la Comuna, Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 145.059 |
No Aplica |
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N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
36 |
PINTO SANABRIA ARQUIMIDES |
21491649 5 |
N/A |
Adquisicion de Arreglos Florales, para actividad Licenciaturas Programa OMIL, Castro Municipio Nivelacion de Estudios 2018, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 95.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/01/2019 |
37 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos destinados para actividad preventiva, denominada " Verano Libre en Tu Barrio" a realizarse en diferentes sectores de la Comuna, Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 143.690 |
No Aplica |
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N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2019 |
40 |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
77084730 3 |
N/A |
Adquisicion de Papel Higienico cometa 6 rollos de 300 mts, para Baños Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.562 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2019 |
41 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Servicio de Bus 25 a 28 pasajeros, Castro - Dalcahue - Castro, actividad Dia de Campo, Produccion Intensiva de Hortalizas y Sanidad de Papas, Inia Butalcura, Solicitado por Prodesal. |
N/A |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/01/2019 |
42 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
Colgado de mural artesanal en altura con ganchos metalicos en el Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 75.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
43 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Computacionales, Solicitado por Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 27.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
44 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Depto de Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 136.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
45 |
BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO |
10961233 2 |
N/A |
Servicio de Limpieza Fosa Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.999 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
47 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
N/A |
Revision y Mantencion Sistema Electrico Sala de Seciones Municipalidad de Castro, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
48 |
GARCIA JARA MARIA DE FATIMA |
7386234 5 |
N/A |
Grabados en Madera de Galvanos, para actividad Artistica Chile en la Isla, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 90.440 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
49 |
KOPPMANN FUENZALIDA CHRISTIAN ANDRES |
12244521 6 |
N/A |
Presentacion Artistica Concierto Koppmann Quinteto a Realizarse en el Centro Cultural , Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
55 |
ROLAND VORWERK Y CIA LTDA. |
78178530 K |
N/A |
Adquisicion de Cartucho de Tinta Canon 42, para Impresoras Depto Relaciones Publicas, O.C 2730-25-CM19. |
N/A |
No Aplica |
$ 99.268 |
No Aplica |
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N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
56 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77806000 0 |
N/A |
Adquisicion de Cartucho de Tinta Canon cli 42L gris Claro , para Impresoras Depto Relaciones Publicas, O.C 2730-27-CM19. |
N/A |
No Aplica |
$ 109.837 |
No Aplica |
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N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
59 |
TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO |
8109519 1 |
N/A |
vasos plumavit para Festival Costumbrista y Feria Biodiversidad |
N/A |
No Aplica |
$ 110.670 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
60 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Solicitado por Of Inclusion, para desarrollo de actividad artistica cultural y recreativa Encuentro de Bandas y Coros Castro para Todos" |
N/A |
No Aplica |
$ 71.780 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
61 |
MUÑOZ BARRIA ELETICIA JEANNETTE |
9177457 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para colaciones Solicitado por Of Inclusion, para participantes en actividad artistica cultural y recreativa Encuentro de Bandas y Coros Castro para Todos" |
N/A |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
64 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de 40 Litros de Bencina para Hidrolavadora, Limpieza de Rampa Sector Quento, Motobombas y Grupo Electrogeno, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 33.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
66 |
TEIGUEL ALARCON ALEJANDRA DEL CARMEN |
15645623 3 |
N/A |
PRESENTACION ARTISTICA FIESTA COSTUMBRISTA DE YUTUY . DEPTO. CULTURA |
N/A |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/01/2019 |
67 |
RUIZ BRAVO VIOLETA LOURDES |
7246794 9 |
N/A |
LOCUCION- ANIMACION 16° FIESTA COSTUMBRISTA DE QUENTO - DEPTO CULTURA |
N/A |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/01/2019 |
69 |
DIAZ ALVARADO GERMAN HUMBERTO |
8054457 K |
N/A |
pañales de niño para caso social - DEPTO SOCIAL |
N/A |
No Aplica |
$ 15.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
70 |
KUNSEMULLER MUÑOZ MARIANNE CAROLINA |
13436002 K |
N/A |
Diseños Piezas Graficas para Señaleticas Bicicleta y Actividad Mar de Amores, Solicitado por Oficina de Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 125.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
71 |
PILLAMPEL CATIN MIGUEL ALEJANDR |
16159119 K |
N/A |
Servicio de Presentacion y Animacion actividad campaña de verano preventiva " Senda te Cuida" el dia jueves 31 de enero, en Plaza de Armas de la Ciudad de Castro. Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 145.059 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
75 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de 20 Mts de Linoleo Economico, para ejecucion de Taller de Breack Dance que se realiza en el Gimnasio Municipal de Castro, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
N/A |
No Aplica |
$ 90.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
79 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para stock bodega Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.100 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
80 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por el Programa Chile Crece Contigo. |
N/A |
No Aplica |
$ 110.370 |
No Aplica |
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N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
82 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
N/A |
Afquisicion de Insumos para Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.900 |
No Aplica |
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N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
85 |
FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA |
76162915 8 |
N/A |
Aporte Funerario, ayuda social para Maria Angelica Dominguez Dominguez, rut 12.126.956-2, Solicitado por el Depto Social. |
N/A |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
86 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Vertedero Municipal, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 136.710 |
No Aplica |
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N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
87 |
ACUM GONZALEZ BERTA ELENA |
10571380 0 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Desarrollo de Programa Control Canino y Felino, Solicitado por Dimao. |
N/A |
No Aplica |
$ 81.300 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/01/2019 |
88 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
N/A |
Traslado para funcionarios programa autoconsumo para realizacion visita domiciliarias en enero sectores rurales Camuna de Castro. |
N/A |
No Aplica |
$ 90.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2019 |
89 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de microfono inalambrico para Depto. de Cultura |
N/A |
No Aplica |
$ 119.990 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2019 |
90 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
N/A |
REPARACION BAÑO PLAZA DE ARMAS - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 145.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/01/2019 |
91 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
GASOLINA 93 OCTANOS PARA TALLER MECANICO - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 83.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2019 |
93 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
N/A |
100 mts. de malla rachel para Feria local de artesania- DIDECO |
N/A |
No Aplica |
$ 148.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2019 |
94 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
300 adhesivos 22x4 cms. para PROGRAMA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO - DIDECO |
N/A |
No Aplica |
$ 52.836 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2019 |
95 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
IMPRESION 2 PALOMAS CON SOPORTE DE MADERA, DIFUSIO EXPOSICION ARTESANIA |
N/A |
No Aplica |
$ 107.100 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2019 |
96 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
N/A |
IMPRESION E INSTALACION INFORMATIVO JUZGADO POLICIA LOCAL |
N/A |
No Aplica |
$ 19.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2019 |
97 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
N/A |
No Aplica |
$ 78.450 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2019 |
99 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Porta credenciales - ADMINISTRACION |
N/A |
No Aplica |
$ 318.920 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/01/2019 |
100 |
E-SIGN S.A. |
99551740 K |
N/A |
FIRMA ELECTRONICA Y DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO- DIRECTOR DE TRANSITO |
N/A |
No Aplica |
$ 95.221 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2019 |
104 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
coffe break, para usuarios PRODESAL |
N/A |
No Aplica |
$ 109.331 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2019 |
108 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion Insumos colaciones para actividad "Paseo Comunitario 2019" a realizarse entre las fechas 26/01/2019 a 03/03/2019 Organizaciones Comunitarias |
N/A |
No Aplica |
$ 123.765 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/01/2019 |
109 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
I mpresion palomas con soporte de madera para difusion actividades municipales - of. turismo |
N/A |
No Aplica |
$ 107.100 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/01/2019 |
115 |
PERANCHIGU NEUM MARTA YANETH |
10832631 K |
N/A |
PRESENTACION ARTISTICA FIESTA COSTUMBRISTA DE NERCON- CULTURA |
N/A |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/01/2019 |
116 |
CARDENAS BARRIENTOS LUIS ANTONIO |
7002577 9 |
N/A |
PRESENTACION ARTISTICA FIESTA COSTUMBRISTA DE NERCON - CULTURA |
N/A |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/01/2019 |
117 |
VARGAS OJEDA JOSE FRANCISCO |
17719600 2 |
N/A |
PRESENTACION ARTISTICA FIESTA COSTUMBRISTA DE QUEHUI - DEPTO. CULTURA |
N/A |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/01/2019 |
118 |
CONUECAR CONUECAR PEDRO GASTON |
12203557 3 |
N/A |
PRESENTACION ARTISTICA FIESTA COSTUMBRISTA DE QUEHUI - DEPTO. CULTURA |
N/A |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/01/2019 |
119 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BODEGA - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 139.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/01/2019 |
120 |
MELLA MARQUEZ IDOLINA DEL CARMEN |
5998957 K |
N/A |
HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS - PRESENTACION ARTISTICA "CHILOE CUERPOS DANZANTE" - DEPTO. CULTURA |
N/A |
No Aplica |
$ 102.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/01/2019 |
121 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
N/A |
DIGITALIZACION EXPEDIENTES - JUZGADO POLICIA LOCAL |
N/A |
No Aplica |
$ 75.537 |
No Aplica |
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N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/01/2019 |
122 |
FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA |
76162915 8 |
N/A |
APORTE FUNERARIO CASO SOCIAL- DEPTO. SOCIAL |
N/A |
No Aplica |
$ 80.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/01/2019 |
125 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
N/A |
Servicio de traslado terrestre funcionaria programa familias Isla Quehui. |
N/A |
No Aplica |
$ 95.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2019 |
128 |
AGUILAR CHAURA LUIS ARTEMIO |
14405626 4 |
N/A |
Presentacion artistica Grupo musical Los Revoltosos de la Cueca en la 2da Fiesta Costumbrista de Llicaldad a realizarse el dia 3 de Febrero del presente , en el Mismo Sector, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
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N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2019 |
129 |
VARGAS GUENUL JOSE SANTOS |
9239279 1 |
N/A |
Presentacion artistica Grupo musical Archipielago, en 24° Fiesta Costumbrista de la Estancia a realizarse el dia 3 de Febrero del presente , en sede Social de el Mismo Sector, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2019 |
131 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
Adquisicion de Focos y Juegos Filtros para Camion Ford BRRK - 44, Solicitado por el Deptyo de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 145.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2019 |
132 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
N/A |
Revision perdida de Aceite de Caja de Cambios, para Camion Mercedes Benz CWKT - 63, Solicitado por Direccion Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 101.894 |
No Aplica |
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N/A |
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2019 |
133 |
ALARCON RODAS LUIS OSVALDO |
7417137 0 |
N/A |
Servicio de Entretencion Infantil para Actividad Show Infantil en Jornada de Prevencion del Consumo de alcohol y drogas, a realizarse en Poblacion Pedro Montt 2 el dia martes 29 de enero a partir de las 15 hrs, Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 145.059 |
No Aplica |
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N/A |
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/01/2019 |
134 |
DIAZ ULLOA MARTA ELIANA |
8320764 7 |
N/A |
Adquisicion de Torta para 15 personas participantes en Curso y Capacitacion de Turismo Isla de Quehui Solicitado por Oficina Capacitaciones. |
N/A |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
135 |
GARCES OYARZO ENERICO ENRIQUE |
11432985 1 |
N/A |
Transporte maritimo Rilan - Quehui - Rilan, traslado de personal actividad de Tarde Culturales , del Porgrama de Turismo Cultura, Solicitado por Depto de Turismo. O.C 2730-70-SE19 |
N/A |
No Aplica |
$ 150.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
136 |
MUÑOZ BAEZA CARLOS ANDRES |
16544438 8 |
N/A |
Servicio de Charla, Capacitacion Productiva Hortalizas IV Gama, a realizarse en biblioteca publica para Usuarios Prodesal, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
137 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de Listros de Combustible Bencina 93 octanos y Lubricante Outboar, para traslados de Bote Balseo de San Miguel, Isla de Quehui, Solicitado por Alcaldia. |
N/A |
No Aplica |
$ 123.480 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
138 |
CONSTRUCTORA CARCAMO HERMANOS |
76657333 9 |
N/A |
Servicio de Arriendo de maquinaria agricola x 5 horas, ( tractor con rotovator), para preparacion de suelo, para unidades demostrativas Grupo Usuarios PDTI Nercon la Montaña, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 145.055 |
No Aplica |
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N/A |
| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
140 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
N/A |
Adquisicion Lienzos pvc 1,20 x x2,00 mts, " Obra Gestionada Castro Municipio", en Plazas Salvador Allende y Villa Bicentenario,, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.200 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
141 |
LETELIER FINOT ALEJANDRO IGNACIO |
16016058 6 |
N/A |
Servicio de Presentacion Musical, actividad Tardes Culturales, a realizarse el dia 30 de enero en Plaza de Armas de La Comuna, Solicitado por el Depto de Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
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N/A |
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
142 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Pasajes Castro - Ancud - Castro, para funcionaria Yasna Vargas Subiabre, participacion en Jornada de Planificacion Anual para Coordinarores , el dia jueves 7 de febrero, en dependencias Senda Previene Ancud, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 4.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
144 |
WAGENKNECHT AGUERO YONATAN FERNANDO |
16448973 6 |
N/A |
Presentacion Baile Urbano, actividad Campaña de Verano " Senda te Cuida"|focalizada en Jornada de Prevencion del Consumo de Alcohol y Drogas, a relizarse en Plaza de Armas dia jueves 31 de enero 2019, Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
145 |
MELLA MARQUEZ IDOLINA DEL CARMEN |
5998957 K |
N/A |
Servicio de Hospedaje para 2 personas, realizacion de Laboratorio de Danza Entornos Improvisacionales, Compañia de Danza "Chiloe Cuerpos Danzantes" Solicitado por el Depto de Cultura. Participantes:Sofia Dubs y Soledad Medina |
N/A |
No Aplica |
$ 102.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
147 |
FAINVET LTDA |
78930610 9 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para actividad Identificacion de Ganado Ovino de Usuarios Prodesal, Lunes 4 de Febrero 2019, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 128.903 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
149 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para ser Utilizados en ex Feria Yumbel, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 104.050 |
No Aplica |
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N/A |
| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/01/2019 |
153 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585 4 |
N/A |
Servicio de Traslado de Funcionarios de Programa Familias, para Visitas Domiciliarias, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 145.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2019 |
155 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
Servicio de Transporte de pasajeros, desde Rilan a Degan, para Agricultores participantes actividad Gira Tecnologica Produccion de Cerdos Sector Degan con Usuarios PDTI Isla Quehui. Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2019 |
157 |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
76013690 5 |
N/A |
Adquisicion de Mesa Cuadrada, Solicitado para Oficina Dpto Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 36.790 |
No Aplica |
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N/A |
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2019 |
158 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Caja con ruedas 25" y basurero tatay verde, para Traslado de materiales de Veterinario, Solicitado por depto de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 71.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2019 |
159 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Arreglos Florales en pedestal para Ceremonia Premio Chiloe de Extension Cultural Municipal 2019, a realizarse el dia 7 de febrero, Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2019 |
160 |
MANSILLA AGUILAR AMADO |
8182100 3 |
N/A |
Servicio de Enmarcado Madera nativa con Vidrio Opaco, para Diploma de Premio Chiloe Extencion Cultural Municipal 2019 y Afiche Festival Costumbrista Chilote 2019, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2019 |
161 |
MANSILLA NANCUL JOSE OMAR |
9823751 8 |
N/A |
Presentacion Musical en Acordeon de Omar Mansilla en la 24° Fiesta Costumbrista de la Estancia el dia 3 de Febrero en el Sector, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
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N/A |
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/01/2019 |
162 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Cortina Roller duo 120 x 240 Solicitado para Oficina de Personal. |
N/A |
No Aplica |
$ 113.700 |
No Aplica |
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N/A |
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
164 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
N/A |
Adquisicion de Pendones Roller 1.00x2.00 mts y Accesorios, para Difusion Oficina de Emergencia. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.230 |
No Aplica |
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N/A |
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
165 |
SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- |
77805350 0 |
N/A |
Adquisicion de Libretas Bitacoras para Vehiculos Municipales, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 136.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
166 |
RUIZ VARGAS ROBERTO ORLANDO |
12592185 K |
N/A |
Adquisicion de Basureros 35 lts, para Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.710 |
No Aplica |
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N/A |
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
168 |
MINISTERIO OBRAS PUBLICAS |
61202000 0 |
N/A |
Visitas a Terreno de Inspeccion Ocular al Punto de Captacion, Solicitud de Derechos de Agua, Solicitado por Secplan. |
N/A |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
171 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Insumos materiales para Cambio de Puerta Oficina de Partes, Solicitado por Secretaria Municipal. |
N/A |
No Aplica |
$ 60.450 |
No Aplica |
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N/A |
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
172 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Taller Mecanico, Solicitado por Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 109.694 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
174 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Hidratacion Folcloristas con motivo de Presentaciones en las Fiestas Costumbrista de Febrero - Marzo y Niños participantes en Juegos Recreativos Fiestas Costumbristas Fiestas Costumbristas de Febrero - Marzo, Solicitado por elD... |
N/A |
No Aplica |
$ 73.720 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
175 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Niños participantes en Juegos Recreativos Fiestas Costumbristas Fiestas Costumbristas de Febrero - Marzo, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 52.017 |
No Aplica |
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N/A |
| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
188 |
ASESORIAS INTEGRALES EN CONCESIONES Y SEGURIDAD MARITIMA |
76934776 3 |
N/A |
Servicio de Cofe Break para 40 personas, para participantes Capacitacion en Fondos Concursables para Organizaciones de la Sociedad Civil, a realizarse el dia 4 de febrero delo presente año , Solicitado por Oficina Inclusion. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.228 |
No Aplica |
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N/A |
| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
189 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Impresion de Carpetas Corporativas con bolsillo, para participantes Capacitacion en Fondos Concursables para Organizaciones de la Sociedad Civil, a realizarse el dia 4 de febrero delo presente año , Solicitado por Oficina Inclusion. |
N/A |
No Aplica |
$ 136.850 |
No Aplica |
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N/A |
| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
190 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Ofrenda Floral, Acto Protocolar Aniversario N° 452 Ciudad de Castro, martes 12 de febrero de 2019, en Biblioteca Publica, Solicitado por Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
191 |
MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO |
6601843 1 |
N/A |
Servicio de Fabricacion de Mangueras Hidraulica para Maquinaria patente, BLZT - 19. Vertedero y Compresor Taller Municipal. O.C 2730--90-SE19, Solicitado por el Depto de Obras y Depto de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 157.307 |
No Aplica |
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N/A |
| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/01/2019 |
192 |
SOC. COM. MARY"S RESTAURANT Y CIA. LTDA. |
76856171 0 |
N/A |
Servicio de cena para artistas y equipo de produccion del Teatro del Lago de Frutillar,51 version extension Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
