Transparencia Municipalidad de Castro

Transparencia Municipalidad de Castro

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 25/05/2021
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Otras Compras - Menores a 3 U.T.M


Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada Socios y accionistas principales Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 Orden de Compra Autoriza compra 02/09/2019 2340 SOCIEDAD DE GESTION, TURISMO Y RECREACION SPA 77045278 3 Servicio de Transporte dia completo trayecto: Castro - Putemun - Castro, de la actividad "Festival de Aves" Horarios: 10/12/14/16 Hrs, el dia 6 de septiembre 2019, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 147.000 Ver Enlace
2 Orden de Compra Autoriza compra 02/09/2019 2341 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 Adquisicion de Insumos, para participantes en III Seminario Derecho, Accesibilidad y Cultura de las personas Sordas, los dias 6 y 7 de Septiembre Organizado por la Oficina Inclusion. . $ 144.300 Ver Enlace
3 Orden de Compra Autoriza compra 02/09/2019 2342 GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO 18239603 6 Adquisicion Vidrio Triple de 82 x 213 de 5mm, para Puerta sector Pescaderia Feria Alcalde Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Fomento Productivo. . $ 58.400 Ver Enlace
4 Orden de Compra Autoriza compra 02/09/2019 2343 COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L 76874519 6 Adquisicion de Insumos Computacionales, para Oficina de Impuesto Territorial. . $ 146.999 Ver Enlace
5 Orden de Compra Autoriza compra 02/09/2019 2345 NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO 9024651 8 Adquisicion de Materiales para Reparacion de Camara de Inspeccion y Tapa de Camara, Sector Pedro Montt 2, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 82.000 Ver Enlace
6 Orden de Compra Autoriza compra 02/09/2019 2347 SOC. COMERCIAL MARY S RESTAURANT Y CIA. LTDA. 76856171 0 ALMUERZOS PARA MESA COORDINACION PROGRAMA PDTI . $ 120.000 Ver Enlace
7 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2348 ROMERO PEREZ MARIO IGNACIO 10049431 0 desmontaje eje cadena de tandem Motoniveladora Champion patente TH-9645 - taller municipal . $ 146.370 Ver Enlace
8 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2351 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 talonarios notificaciones (Inspeccion) - Direccion de Obras . $ 40.000 Ver Enlace
9 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2352 SOCIEDAD DE GESTION, TURISMO Y RECREACION SPA 77045278 3 servicio de 2 guias actividad "Festival de Aves", OFICINA TURISMO . $ 146.000 Ver Enlace
10 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2354 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. 80983500 6 pasajes castro - concepcion - castro, capacitacion funcionarias municipal . $ 92.000 Ver Enlace
11 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2355 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 INSUMOS DE ASEO PARA DELEGACION DE QUEHUI - ADMINISTRACION . $ 73.210 Ver Enlace
12 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2356 COMERCIAL Y ADMINISTRADORA TRAUCO LTDA. 76448659 5 ARRIENDO CAMION TRASLADO COMBUSTIBLE CASTRO - RILAN - CHELIN . $ 95.200 Ver Enlace
13 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2357 BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO 4115412 8 MATERIALES PARA TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD . $ 29.644 Ver Enlace
14 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2358 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 INSUMOS DE LIBRERIA PARA TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL- DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD . $ 49.600 Ver Enlace
15 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2359 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 insumos para actividad bienvenida primavera - ORGANIZACIONES COMUNITARIA . $ 51.910 Ver Enlace
16 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2360 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 insumos de aseo para camiones y vertedero - DIMAO . $ 136.490 Ver Enlace
17 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2361 MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO 10199037 0 MATERIALES DE OFICINA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIA . $ 79.900 Ver Enlace
18 Orden de Compra Autoriza compra 03/09/2019 2369 HARO DIAZ GLADYS DEL CARMEN 12346014 6 Colaciones para evento denominado "Festival de Aves" Castro Sustentable y Departamento de Turismo . $ 139.944 Ver Enlace
19 Orden de Compra Autoriza compra 04/09/2019 2370 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisición Materiales Trabajo Terreno Cuadrilla Operativa DOM . $ 143.700 Ver Enlace
20 Orden de Compra Autoriza compra 04/09/2019 2372 VIDAL DIAZ JUAN ANDRES 13001702 9 Adquisición Repuestos para Camión Mercedes Benz . $ 90.000 Ver Enlace
21 Orden de Compra Autoriza compra 12/09/2019 2374 SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO 7291929 7 Servicio de Locucion en Peña Folclorica Roberto Veloso, actividad que se realizara en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz el dia 14 de Septiembre 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 111.111 Ver Enlace
22 Orden de Compra Autoriza compra 12/09/2019 2379 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Productos para Aseo en las dependencias de la Escuela Patrimonial de Artesania y Oficios de Lingue, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 111.890 Ver Enlace
23 Orden de Compra Autoriza compra 04/09/2019 2382 WURTH CHILE LIMITADA 78701740 1 Adquisición materiales Jabon de Mano y Guantes Nitrilo . $ 123.570 Ver Enlace
24 Orden de Compra Autoriza compra 04/09/2019 2383 CARDENAS ALVAREZ RENATO MIGUEL 6390712 K Contratación Charla para participantes en documentales "Chiloé una Comarca Encantada". . $ 111.111 Ver Enlace
25 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2386 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A 87778800 8 Publicación aviso llamado a concurso publico en edición dia lunes 09 de septiembre. . $ 135.674 Ver Enlace
26 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2387 BARRIA GUERRERO ENRIQUE ROBINSON 11929369 3 Servicio de Locución Acto Civico Protocolar de Fiestas Patrias año 2019 . $ 111.111 Ver Enlace
27 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2388 SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO 7291929 7 Servicio de Perifoneo de 11 Horas . $ 146.667 Ver Enlace
28 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2389 BULNES MARTINEZ GABRIEL ALFONSO 13262617 0 Charla para Estudiantes Taller de Carpinteria a la Escultura . $ 142.000 Ver Enlace
29 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2390 FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN 9062611 6 Adquisición ofrenda floral para acto civico protocolar Fiestas Patrias . $ 145.000 Ver Enlace
30 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2391 GUEQUEN BARRIENTOS GHEISON ARIEL 20233953 0 Monitor 3 horas Taller Shuffledance . $ 33.334 Ver Enlace
31 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2392 FUENTES MOYA VERONICA RAQUEL 17243344 8 Monitor 6 horas Taller Dancehall . $ 93.330 Ver Enlace
32 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2393 GUTIERREZ HERRERA CESAR ANTONIO 16604903 2 Premios Torneo en equipos Mitos y leyendas . $ 103.000 Ver Enlace
33 Orden de Compra Autoriza compra 05/09/2019 2394 VARGAS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 14267985 K Servicio de Tramoya Peña Folclorica Conjunto arrayan y otros. . $ 88.889 Ver Enlace
34 Orden de Compra Autoriza compra 06/09/2019 2395 LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN 15299955 0 Servicio de traslado terrestro funcionarios Programa Familias, Isla Quehui . $ 100.000 Ver Enlace
35 Orden de Compra Autoriza compra 06/09/2019 2400 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. 80983500 6 PASAJES CASTRO- PUERTO MONTT - CASTRO, CASO SOCIAL - DEPTO SOCIAL . $ 26.000 Ver Enlace
36 Orden de Compra Autoriza compra 06/09/2019 2401 VARGAS DIAZ CRISTIAN RAUL 16612543 K JURADO TORNEO MITOS Y LEYENDAS - OFICINA DE LA JUVENTUD . $ 16.667 Ver Enlace
37 Orden de Compra Autoriza compra 09/09/2019 2402 ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN 11252893 8 Reaparacion Techumbre Sala de Sesiones, Arreglo Hojalateria y Sellos, (incluye Materiales) para Edificio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 95.200 Ver Enlace
38 Orden de Compra Autoriza compra 09/09/2019 2405 SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO 7291929 7 Servicio de Perifoneo para Difusion actividad 3era Fiesta de la Chilenidad, los dias 18 y 19 de septiembre en el Parque Municipal de la Comuna, Solicitado por DIDECO. . $ 133.333 Ver Enlace
39 Orden de Compra Autoriza compra 09/09/2019 2408 SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO 7291929 7 Servicio de Perifoneo para Difusion actividades Culturales: Conciertos Folclor - Danza, los dias 11 al 30 de Septiembre 2019, Solicitado por el Depto de Culturay Turismo. . $ 133.333 Ver Enlace
40 Orden de Compra Autoriza compra 09/09/2019 2409 ATESET Y COMPAÑIA LIMITADA 76151731 7 señales indicativas de calles - DIRECCION DE TRANSITO . $ 72.257 Ver Enlace
41 Orden de Compra Autoriza compra 10/09/2019 2410 LIBRERIA EL TREN LIMITADA 77179520 K Adquisicion de Libros para Premios actividad preventiva, enmarcada en el fortalecimiento de factores Protectores, para evitar y/o reatardar el consumo de alcohol y otras sustancias, actividad a realizarse en Colegio Focalizado Inalun, Solicitado por Senda... . $ 123.200 Ver Enlace
42 Orden de Compra Autoriza compra 10/09/2019 2411 VERA GOMEZ MARCO ANTONIO 11717670 3 Adquisicion de Materiales para Trabajos del Taller de Artesania en Madera de la Escuela Patrimonial de Artesanias y Oficios de Lingue. . $ 101.450 Ver Enlace
43 Orden de Compra Autoriza compra 10/09/2019 2412 GUERRERO MARDONES ROBERTO ARNALDO 13352199 2 Adquisicion de Fitball/ pelota 55 cm + inflador para Talleres de Participacion Social, a realizarse en sedes sociales, Gimnasios Multicanchas y Espacios Publicos, Solicitado por Oficina Deportes. . $ 146.370 Ver Enlace
44 Orden de Compra Autoriza compra 10/09/2019 2415 COVEPA SPA 88909800 7 Adquisicion de Tornillo Volcanita 6 x1 1/4, para Unidades Demostrativas para Manejo de Ganado Ovino en Isla de Chelin y San Jose, el dia martes 10 de Septiembre, Solicitado por Prodesal. . $ 12.719 Ver Enlace
45 Orden de Compra Autoriza compra 11/09/2019 2416 MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. 77084730 3 Dispensador Elite Multiflex Jabon y Alcohol Spray Elite, para Oficina Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion. . $ 74.601 Ver Enlace
46 Orden de Compra Autoriza compra 11/09/2019 2420 FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN 9062611 6 Adquisicion de Ramos de Flores para Mujeres participantes en Certificacion Capacitacion "Administracion Contable y Marketing", ejecutado entre el 26 de agosto al 10 de septiembre, solicitado por Propgrasma Jefas de Hogar, Certificacion dia 23 de septiembr... . $ 125.000 Ver Enlace
47 Orden de Compra Autoriza compra 11/09/2019 2421 HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO 7721094 6 Adquisicion Marcos de Madera para Certificacion Capacitacion "Administracion Contable y Marketing", ejecutado entre el 26 de agosto al 10 de septiembre, solicitado por Programa Jefas de Hogar, Certificacion dia 23 de septiembre. . $ 76.500 Ver Enlace
48 Orden de Compra Autoriza compra 11/09/2019 2424 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 Servicio de Impresion Carnet Sanitarios Mascotas, Solicitado Oficina de Tenencia Responsable, Depto Ornato y Sustentabilidad. . $ 143.000 Ver Enlace
49 Orden de Compra Autoriza compra 12/09/2019 2426 INVERSIONES SIQUEM SPA 76622860 7 1 Pasacalle de pvc para Operativos de Limpieza de Playas, sectores de Quehui y Chelin, Solicitado por Oficina de Pesca. DIDECO. . $ 22.401 Ver Enlace
50 Orden de Compra Autoriza compra 12/09/2019 2428 CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L 76461723 1 Servicio de Coffe Break participantes Capacitacion "Administracion Contable y Marketing", ejecutado entre el 26 de agosto al 10 de septiembre, solicitado por Programa Jefas de Hogar, Certificacion dia 23 de septiembre. . $ 99.960 Ver Enlace
51 Orden de Compra Autoriza compra 12/09/2019 2429 MUÑOZ BAHAMONDE CECILIA DEL TRANSITO 17719257 0 Servicio de Monitor Baile entretenido, incluye Insumos, a realizarse los dias 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, actividad enmarcada en la prevencion de Drogas y Alcohol en Poblaciones, Solicitado por Senda Previene. . $ 66.667 Ver Enlace
52 Orden de Compra Autoriza compra 12/09/2019 2430 LARA MONSALVE RAFAEL EDUARDO 11427535 2 Tramoya para Realizar Servicio de Montaje y Desmontaje Escenico para Tres Conciertos de Charangos al Mundo en el Centro Cultural, dia 12 de Septiembre, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 111.111 Ver Enlace
53 Orden de Compra Autoriza compra 12/09/2019 2431 SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 76422496 5 Adquisicion de Insumos para Premiacion Concurso de Comic Preventivo, en Escuela Padre Hurtado, enmarcado en los Planes de Prevencion de los Establecimientos Educacionales Focalizados, Solicitado por Senda Previene. . $ 66.940 Ver Enlace
54 Orden de Compra Autoriza compra 13/09/2019 2434 MIRANDA BARRIA VICTOR 8693889 8 Servicio de Animacion y Apoyo Actividad Talleres de Participacion Social, a realizarse en sedes vecinales, gimnasios y multicanchas de la Comuna, a realizarse durante el mes de Septiembre. Solicitado por el Depto Deportes. . $ 50.000 Ver Enlace
55 Orden de Compra Autoriza compra 13/09/2019 2435 LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. 76011663 7 Adquisicion de Fertilizantes para Muestra de Fertilizacion de Unidades demostrativas para manejo de ganado ovino, Isla de Quehui y Chelin, Solicitado por DIDECO. . $ 108.000 Ver Enlace
56 Orden de Compra Autoriza compra 13/09/2019 2436 INOSTROZA GALVEZ CHRISTIAN EDUARDO 15435414 K Presentacion Artistica Batalla de Freestyle en el Centro Cultural el dia 15 de septiembre de 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 111.111 Ver Enlace
57 Orden de Compra Autoriza compra 13/09/2019 2438 SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA 76085522 7 Adquisicion de Cable Multiflex N°8, para Arreglos de Plazas Urbanas, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 139.500 Ver Enlace
58 Orden de Compra Autoriza compra 13/09/2019 2440 SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA 76125714 5 Adquisicion de Toner Original HP 305 Negro, para Oficina Programa Senda Previene. . $ 86.900 Ver Enlace
59 Orden de Compra Autoriza compra 13/09/2019 2441 GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL 76089904 6 Servicio de Impresion de Lienzo de Tela PVC 6 X 4Mts. Solicitado para Difusion Fiesta de la Chilenidad , a Realizarse los dias 17 y 18 de septiembre en el Parque Municipal, Solicitado por Fomento Productivo. . $ 147.560 Ver Enlace
60 Orden de Compra Autoriza compra 16/09/2019 2448 SOCIEDAD FULL COMPUTACION LIMITADA 76236161 2 Adquisicion de Toner 85A, para Oficina de Saneamiento, Solicitado por DIDECO. . $ 19.800 Ver Enlace
61 Orden de Compra Autoriza compra 16/09/2019 2449 SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL 76385915 0 Adquisicion de Trofeos con motivo del Campeonato de Cueca Chilota en el Centro Cultural el dia 21 de Septiembre 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 43.000 Ver Enlace
62 Orden de Compra Autoriza compra 16/09/2019 2451 EUROBUS LIMITADA 76305760 7 2 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION - CASTRO, RENTAS Y PATENTES . $ 80.000 Ver Enlace
63 Orden de Compra Autoriza compra 17/09/2019 2452 FERVAZ COMERCIO LIMITADA 78820640 2 Adquisicion de Litros de Diesel para Generadores Electricos Utilizados en actividad Fiesta de la Chilenidad los dias 17 y 18 de septiembre, en el Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 129.200 Ver Enlace
64 Orden de Compra Autoriza compra 17/09/2019 2454 LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. 76011663 7 Adquisicion de Insumos para Taller Apoyo Practico en Huerto de la Escuela Puyan y Taller de Calibracion de Fumigadora para Agricultores Prodesal Grupo Puyan, Solicitado por DIDECO. . $ 94.600 Ver Enlace
65 Orden de Compra Autoriza compra 17/09/2019 2456 ELECTROCOM S.A. 96355000 6 Adquisicion de Materiales para Realizacion de Curvas de Nivel en Sector de Yutuy dia 23 de septiembre, solicitado por Prodesal. . $ 54.320 Ver Enlace
66 Orden de Compra Autoriza compra 17/09/2019 2457 COVEPA SPA 88909800 7 Adquisicion de Mallas Antimalezas 140 x 100 Mts y 120 x 100 Mts, para Implementar en las Areas Verdes de la Comuna, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. . $ 95.705 Ver Enlace
67 Orden de Compra Autoriza compra 17/09/2019 2458 OYARZUN HARO ARTURO ANDRES 17034618 1 Adquisicion de M3 de Base. (incluye Traslado), parfa Camino Miticultura Llau Llao, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 142.800 Ver Enlace
68 Orden de Compra Autoriza compra 17/09/2019 2459 BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO 10961233 2 Servicio de Varillado Ductos de Camaras y Retiro de Excedentes, en Ex Feria Yumbel, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 143.990 Ver Enlace
69 Orden de Compra Autoriza compra 17/09/2019 2460 CARCAMO FRIAS PAMELA DE LOURDES 12595541 K Hidratacion (agua mineral sin gas), para participantes Campeonato Laboral de Basquetbol Castro mas Activo", a realizarse los meses de Agosto y Septiembre 2019, en Centro Polideportivo Educacional y Gimnasio Municipal, Solicitado por Oficina Deportes.... . $ 59.584 Ver Enlace
70 Orden de Compra Autoriza compra 23/09/2019 2461 NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO 9024651 8 Adquisicion de Materiales para reparacion Oficina de Administracion, construccion de Tabique y Terminaciones, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 139.850 Ver Enlace
71 Orden de Compra Autoriza compra 23/09/2019 2465 CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L 76461723 1 Servicio de Coffe Break para Participantes de Certificacion Talleres y Charla Sobre Diseño de OProyectos Culturales, el dia 24 de Septiembre de 2019, en Centro Cultural , Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 83.300 Ver Enlace
72 Orden de Compra Autoriza compra 23/09/2019 2466 COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA 76647588 4 Adquisicion de Pizarra 50 x 70, para Oficina Director de Obras. . $ 13.500 Ver Enlace
73 Orden de Compra Autoriza compra 23/09/2019 2467 REDEL BARRIA DANIEL ALEJANDRO 12165485 7 Impresion Lienzo de 5 x 1,5 Mts, para Difusion de Actividad "Por Un Castro con Valores Respeto e Inclusion" a realizarse los dias 4 y 5 de octubre, del presente año, en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina Inclusion, Dideco. . $ 119.000 Ver Enlace
74 Orden de Compra Autoriza compra 23/09/2019 2468 RADIO Y TELEVISION REGIONAL VIVA LIMITADA 76833199 5 Diseño y Emision Publicidad Radial, para Difusion de Actividad "Por Un Castro con Valores Respeto e Inclusion" a realizarse los dias 4 y 5 de octubre, del presente año, en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina Inclusion, Dideco. . $ 50.000 Ver Enlace
75 Orden de Compra Autoriza compra 24/09/2019 2474 FERVAZ COMERCIO LIMITADA 78820640 2 Adquisicion de Lts de Combustible Bencina 93 octanos y Lubricantes Outboard, para Bote Traslado Balseo de San Miguel Isla de Quehui, Solicitado por Alcaldia. . $ 125.400 Ver Enlace
76 Orden de Compra Autoriza compra 24/09/2019 2475 CENTER ELECTRIC LTDA. 79727620 0 CAJA CABLE UTP - DEPENDENCIAS MUNICIPALES - INFORMATICA . $ 61.000 Ver Enlace
77 Orden de Compra Autoriza compra 24/09/2019 2477 INVERSIONES INNOVACION LTDA. 76229973 9 Adquisicion de Cortinas Duo para Oficina de Direccion Gestion Economica y Fiscalizacion. . $ 131.300 Ver Enlace
78 Orden de Compra Autoriza compra 24/09/2019 2478 COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L 76874519 6 Adquisicion de Toner 17 A CF 217A, para Impresora Oficina de Direccion Gestion Economica y Fiscalizacion. . $ 118.000 Ver Enlace
79 Orden de Compra Autoriza compra 24/09/2019 2479 BECKER ALVAREZ JORGE HUGO 3889948 1 Adquisicion de 2 Sabanas 1 1/2 Plaza para Premiacion Reconocimiento Adultos Mayores Que Cumplen 100 años, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. . $ 29.980 Ver Enlace
80 Orden de Compra Autoriza compra 25/09/2019 2480 CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L 76461723 1 ADQUISICION COLACIONES PARTICIPANTES CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS RUBRO PAPAS Y FRUTALES MENORES ISLA DE QUEHUI . $ 104.720 Ver Enlace
81 Orden de Compra Autoriza compra 25/09/2019 2481 OLGUIN HORMAZABAL FERNANDO ROBERTO 6439286 7 Servicio de Charlas Motivacionales Actividad para la Prevencion y Promocion para la Convivencia, Buen Trato y estilos de vida saludables, en establecimientos focalizados de la Comuna, dia 27 de septiembre, Solicitado por Senda Previene. . $ 66.667 Ver Enlace
82 Orden de Compra Autoriza compra 27/09/2019 2484 MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO 10199037 0 materiales de oficina - DIMAO . $ 107.570 Ver Enlace
83 Orden de Compra Autoriza compra 25/09/2019 2485 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 Adquisicion de Insumos para Oficina Depto de Comunicaciones y Relaciones Publicas. . $ 138.000 Ver Enlace
84 Orden de Compra Autoriza compra 25/09/2019 2486 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Adquisicion de Insumos para Coffe Break, participantes en Ejecucion Taller de Pastas y Salsa de Ajo Chilote, para 20 usuarias del programa Jefas de Hogar de la Localidad de Peldehue Isla de Quehui, a realizarse entre el 30 de septiembre y 4 de octubre, So... . $ 139.830 Ver Enlace
85 Orden de Compra Autoriza compra 25/09/2019 2487 CENTER ELECTRIC LTDA. 79727620 0 Adquisicion de 5 focos Sobrepuestos Redondo 18 w L/Fria, para Oficinas Direccion Gestion Economica y Fiscalizacion. . $ 24.950 Ver Enlace
86 Orden de Compra Autoriza compra 25/09/2019 2488 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA 76328244 9 Adquisicion de Materiales de Oficina , para Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion. . $ 64.370 Ver Enlace
87 Orden de Compra Autoriza compra 25/09/2019 2490 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 Servicio de Impresion Logo Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. . $ 53.550 Ver Enlace
88 Orden de Compra Autoriza compra 26/09/2019 2493 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 PENDON ROLLER DIFUSION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO . $ 53.550 Ver Enlace
89 Orden de Compra Autoriza compra 27/09/2019 2498 INVERSIONES SIQUEM SPA 76622860 7 AFICHES DE PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES "FERIA PROVINCIAL DE TURISMO" . $ 78.719 Ver Enlace
90 Orden de Compra Autoriza compra 27/09/2019 2499 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 INSUMOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA AYUDA ASISTENCIAL . $ 13.070 Ver Enlace
91 Orden de Compra Autoriza compra 27/09/2019 2501 COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L 76874519 6 Adquisicón de Toner HP 48 A Negro Impresora Dirección Medio Ambiente y Ornato . $ 147.000 Ver Enlace
92 Orden de Compra Autoriza compra 27/09/2019 2502 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 ADQUISICIÓN PASAJES CASTRO PUERTO MONTT CASTRO PARA ASISTENCIA FUNCIONARIOS CAPACITACIÓN "PARENTALIDAD Y CONTEXTOS DE CONSUMO" . $ 96.000 Ver Enlace
93 Orden de Compra Autoriza compra 27/09/2019 2503 RUIZ GUAQUIN CLAUDIO GUILLERMO 12760565 3 Reaparación Pasamanos Calle Lillo Trabajos de Carpinteria Metalica . $ 143.990 Ver Enlace
94 Orden de Compra Autoriza compra 27/09/2019 2507 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 81380500 6 INSCRIPCION CAPACITACION "CURSO INNOVACION EN MARKETING TURISTICO" A REALIZARSE EN PUERTO VARAS - FUNCIONARIA FRANCISCA RIVEROS S. . $ 90.000 Ver Enlace
95 Orden de Compra Autoriza compra 27/09/2019 2508 GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL 76089904 6 CORTAVIENTOS PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DE OLIMPIADAS DEPORTIVAS COMUNALES E INTERCOMUNALES CASTRO 2019. OF. DEPORTES . $ 126.000 Ver Enlace
96 Orden de Compra Autoriza compra 30/09/2019 2510 SANCHEZ PEREZ MANUEL EDUARDO 9441169 6 Servicio de Sumidero, Limpieza, reparacion en Fijaciones, en Calle Javiera Carrera, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 142.800 Ver Enlace
97 Orden de Compra Autoriza compra 30/09/2019 2512 NANGARI BADE RAFAEL 12446281 9 Servicio de Diseño y Realizacion de Imagen XX Feria del Libro 2019, Diseño de Afiches y Teasers, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 133.333 Ver Enlace
98 Orden de Compra Autoriza compra 30/09/2019 2514 CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M 10757068 3 Servicio de Coffe Break, para Participantes en Capacitacion en Materia de Prevencion del Ciclo Vital Adolescente a Comunidad Educativa de la Escuela Rural de Quilquico, a realizarse el Miercoles 2 de octubre, Solicitado por Senda Previene. . $ 140.800 Ver Enlace
99 Orden de Compra Autoriza compra 30/09/2019 2515 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro para participantes en actividad Estrategias Motivaciones en Poblacion Adolescentes, dia lunes 21 de octubre, en Puerto Montt, dependencias Universidad Santo Tomas, Funcionarios: Jasna Vargas, Paolo San... . $ 36.000 Ver Enlace
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