Transparencia Municipalidad de Castro

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Fecha de actualización: 25/05/2021
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Otras Compras - Menores a 3 U.T.M


Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada Socios y accionistas principales Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 Orden de Compra Autoriza compra 01/08/2019 2099 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 Adquisicion Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro para asistencia Capacitacion Estrategias de Motivacion y Consejeria con Poblacion Adolescentes, el dia jueves 22 de agosto 2019, desde las 9 hrs. en auditorio los Alerces, Puerto Montt, Funcionarios: Jasn... . $ 36.000 Ver Enlace
2 Orden de Compra Autoriza compra 01/08/2019 2103 LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA 77469260 6 Adquisicion de Timbre Trodat 46030, para Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. . $ 19.500 Ver Enlace
3 Orden de Compra Autoriza compra 02/08/2019 2104 MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT 10274260 5 Servicio de Limpieza Camaras Alcantarillado en Sectores Pedro Montt, Cancha Rayada y Javiera Carrera, Solicitado por el Depto de Obras. O.C 2730-610-SE19. . $ 1.047.200 Ver Enlace
4 Orden de Compra Autoriza compra 02/08/2019 2105 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 Servicio Impresion Afiches y Dipticos, para Campaña Preventiva Oficina de Emergencia. Solicitado por Asdministracion Municipal. . $ 140.000 Ver Enlace
5 Orden de Compra Autoriza compra 02/08/2019 2108 SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL 76385915 0 Adquisicion de Copa Torre 84 cm para Premiacion 2do Campeonato de Futbol Interligas, Ligas Rurales de Castro, a realizarse en el mes de Julio y Parte de Agosto 2019, en Canchas de Futbol Rurales, Solicitado por Oficina de Deportes. . $ 139.800 Ver Enlace
6 Orden de Compra Autoriza compra 02/08/2019 2112 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 92475000 6 Adquisicion de Abrazadera Filtro de Aire, para Camion Mercedes Benz patte. UF - 7796, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. . $ 56.445 Ver Enlace
7 Orden de Compra Autoriza compra 02/08/2019 2116 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 Adquisicion de Pasajes Castro- Puerto Montt - Castro para asistir a actividad Denominada " Adicciones y Adolescencia, el dia viernes 9 de agosto 2019, en la Ciudad de Puerto Montt, Funcionarios: Carlos Armijo y Natalia Krause, Solicitado por Senda Previen... . $ 24.000 Ver Enlace
8 Orden de Compra Autoriza compra 02/08/2019 2118 COMERCIAL BINDER LTDA. 77644820 6 Adquisicion de Opalina Tamaño Carta, para Certificados de Capacitaciones Prodesal, Taller de Maquinaria Agricola, Taller Huertos Biointensivos y Taller de Flores , a realizarse el dia 7/08/2019, Solicitado por Prodesal.- . $ 52.000 Ver Enlace
9 Orden de Compra Autoriza compra 02/08/2019 2119 LEAL LEDEZMA RICARDO ANDRES 20415163 6 Servicio Monitor talleres Bailes Urbanos Danza Incluye Materiales, actividad enmarcada en el area de Comunidad preventiva alcohol y drogasen Poblacion Juan Soler, dia 3 al 24 de agosto, en sede Poblacion Juan Soler, Solicitado por Senda Previene. . $ 133.333 Ver Enlace
10 Orden de Compra Autoriza compra 05/08/2019 2124 FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN 9062611 6 Arreglos Florales tipo pedestal y Ramos Individuales, para Ornamentacion Seminario de Fortalecimiento Dirigencial a efectuarse el dia 07/08/2019, en Centro Cultural, Solicitado por Relaciones Publicas. . $ 145.000 Ver Enlace
11 Orden de Compra Autoriza compra 05/08/2019 2126 REPUESTOS NIMAN SPA 76935567 7 Adquisicion de Insumos para Reparacion Camion Ford Plano, patte BRRK - 44, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 45.890 Ver Enlace
12 Orden de Compra Autoriza compra 05/08/2019 2127 SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA 76085522 7 Servicio de Ampliacion Red de Alumbrado Domiciliario en Bodega Depto Medio Ambiente, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 145.180 Ver Enlace
13 Orden de Compra Autoriza compra 06/08/2019 2128 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Adquisicion de Insumos para Talleres Grupales Programa Familia, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO. . $ 147.000 Ver Enlace
14 Orden de Compra Autoriza compra 06/08/2019 2130 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 Servicio de Impresion Talonarios para Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por Departamento de Ornato y Sustentabilidad. . $ 138.000 Ver Enlace
15 Orden de Compra Autoriza compra 06/08/2019 2131 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Servicio de Impresion Tripticos para Campaña de Prevencion de Violencia Intrafamiliar , en Colegio Carpe Diem, Solicitado por Direccion de Sguridad Publica. . $ 69.972 Ver Enlace
16 Orden de Compra Autoriza compra 06/08/2019 2138 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 Letrero Full Color / Tela de 1.22 x 2.44 Mts, Estructura en Madera, para Ingreso Vertedero Municipal, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. . $ 138.635 Ver Enlace
17 Orden de Compra Autoriza compra 07/08/2019 2139 SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A 76756768 5 Insumos de Seguridad para Funcionario Honorario, Jorge Vergara Mansilla, Solicitado por Depto de Obras. . $ 139.695 Ver Enlace
18 Orden de Compra Autoriza compra 07/08/2019 2146 LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN 15299955 0 Servicio de Traslado Terrestre para Funcionarios Programa Familias, Visitas a Terreno, Isla Quehui, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. . $ 55.000 Ver Enlace
19 Orden de Compra Autoriza compra 07/08/2019 2147 CAYUN CAYUN MARTA LUCERINA 11253032 0 Adquisicion de Lana de Oveja diferentes colores para Trabajos que realizaran alumnos en el Taller de Artesania en Lana y Telar Quelgo de la Escuela Patrimonial de Artesania y Oficios de Lingue, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 87.000 Ver Enlace
20 Orden de Compra Autoriza compra 08/08/2019 2148 GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL 76089904 6 Adquisicion de Premios para Participantes en Actividad "Titulo Sudamericano de Boxeo WPC" el cual se realizara el dia viernes 9 de agosto en Gimnasio Municipal de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deporte. . $ 125.000 Ver Enlace
21 Orden de Compra Autoriza compra 08/08/2019 2149 BECKER ALVAREZ JORGE HUGO 3889948 1 Adquisicion de Medallas y Galvano, Actividad "Titulo Sudamericano de Boxeo WPC" el cual se realizara el dia viernes 9 de agosto en Gimnasio Municipal de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deporte. . $ 60.000 Ver Enlace
22 Orden de Compra Autoriza compra 08/08/2019 2150 GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN 14041306 2 Servicio de DJ, Musicalizacion y Manejo Amplificacion, Actividad "Titulo Sudamericano de Boxeo WPC" el cual se realizara el dia viernes 9 de agosto en Gimnasio Municipal de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deporte. . $ 77.778 Ver Enlace
23 Orden de Compra Autoriza compra 08/08/2019 2151 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Adquisicion de Insumos para actividad denominada " Prevencion desde la Infancia", Focalizados a Hijos de personas privadas de Libertad ( Recinto Penitenciario) a realizarse el dia 11 de agosto, Solicitado por Depto Seguridad Publica. . $ 144.870 Ver Enlace
24 Orden de Compra Autoriza compra 08/08/2019 2152 CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M 10757068 3 Servicio de Colacion para Representantes en Mesa de Coordinacion Prodesal, a realizar el dia 8 de agosto en el Centro Cultural, Solicitado por DIDECO. . $ 62.475 Ver Enlace
25 Orden de Compra Autoriza compra 08/08/2019 2153 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 Impresion Pendon Roller /0.8 x 2.00 Mts, Para Difusion de Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. . $ 64.260 Ver Enlace
26 Orden de Compra Autoriza compra 08/08/2019 2154 OJEDA GARAI AURELIANO RENE 10122842 8 Servicio de Transporte de Pasajeros desde la Rampa Puerto de Castro a Parque Municipal, para 70 usuarios PDTI, Participantes en Jornada de Capacitacion Silvoagropecuaria y Demostracion de Maquinaria Agricola 2019, a realizarse el dia 9 de agosto en Parque... . $ 140.000 Ver Enlace
27 Orden de Compra Autoriza compra 08/08/2019 2155 DISAL CHILE SANIT. PORTABLES LIMITADA 96824110 9 Arriendo de Equipo Sanitario Portatil con Lavamanos, para ser utilizado en IV Muestra Gastronomica de la Chochoca, a realizarse el dia 10 de agosto 2019, en el Sector de Coihuinco, Solicitado por el Depto de Cultura. . $ 40.401 Ver Enlace
28 Orden de Compra Autoriza compra 09/08/2019 2156 MUÑOZ AGUILAR MAURICIO ALEJANDRO 16482423 3 Servicio de Presentacion Musical, en Jornada de Capacitacion Silvoagropecuaria y Demostracion de Maquinaria Agricola 2019, a realizarse el dia 9 de agosto en ParqueMunicipal. Solicitado por DIDECO. ( dia campesino) . $ 111.111 Ver Enlace
29 Orden de Compra Autoriza compra 09/08/2019 2157 MIRANDA CARDENAS MANUEL ALEJANDRO 9440983 7 Presentacion Musical del Grupo Los Revoltosos de la Cueca en la IV Muestra Gastronomica de la Chochoca, a realizarse el dia 10 de agosto en el Recinto Comunitario de Coihuinco, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 88.889 Ver Enlace
30 Orden de Compra Autoriza compra 09/08/2019 2158 CERNA ROSALES MARIO 6151373 6 Adquisicion de Juegos de Cuerdas para Taller de Violin Tradicional de la Escuela Patrimonial de Artesanias y Oficios de Lingue, Sol,icitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 99.497 Ver Enlace
31 Orden de Compra Autoriza compra 09/08/2019 2161 SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 76422496 5 Adquisicion de Insumos para Programa Prodesal, para ser Utilizados en Oficina y Capacitaciones en Terreno, Talleres y Unidades Demostrativasque se Realizan durante toda la Temporada, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 112.890 Ver Enlace
32 Orden de Compra Autoriza compra 09/08/2019 2162 AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN 4834827 0 Adquisicion de Insumos para Taller Mecanico y Cuadrilla Taller Municipal, Solcitado por el Depto de Obras. . $ 143.600 Ver Enlace
33 Orden de Compra Autoriza compra 09/08/2019 2163 SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A 76756768 5 Adquisicion de Calzado de Seguridad para Funcionario Terreno Oscar Fuentes Vargas, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. . $ 62.951 Ver Enlace
34 Orden de Compra Autoriza compra 09/08/2019 2164 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisicion de Herramientas para Maestro Carpintero Ornato, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. . $ 92.090 Ver Enlace
35 Orden de Compra Autoriza compra 09/08/2019 2165 COMERCIAL BINDER LTDA. 77644820 6 Adquisicion de Insumos para Segundo Semestre 2019, Ejecucion del Programa Parentalidad enmarcado en el Plan de Gobierno Elije Vivir Sin Drogas. Implementacion de Diversos Talleres de Sesibilizacion a padres, apoderados y adultos significativos, Solicitado... . $ 89.608 Ver Enlace
36 Orden de Compra Autoriza compra 12/08/2019 2167 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 adquisicion de Insumos para Trabajar en Encuesta de la Percepcion de la Seguridad Publica, Solicitado por Direccion de Seguridad Publica. . $ 145.000 Ver Enlace
37 Orden de Compra Autoriza compra 12/08/2019 2168 CARDENAS ANDRADE CARLOS MANUEL 16158884 9 Adquisicion de Insumos para Reparacion de Cruces Peatonales, Solicitado por el Depto de Transito. . $ 135.660 Ver Enlace
38 Orden de Compra Autoriza compra 12/08/2019 2169 LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA 77469260 6 Adquisicion de Insumos para Oficina Secretaria, Depto de Cultura y Turismo. . $ 146.400 Ver Enlace
39 Orden de Compra Autoriza compra 12/08/2019 2170 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para participar en Asesorias Programa Parentalidad el dia martes 20 de agosto 2019, desde las 10 hrs a 16:30, en dependencias de la Oficina Senda Previene Regional, Puerto Montt, Funcionarios : JasnaV... . $ 24.000 Ver Enlace
40 Orden de Compra Autoriza compra 12/08/2019 2171 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 Adquisicion de Timbres Trodat, para Oficina Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion. . $ 27.000 Ver Enlace
41 Orden de Compra Autoriza compra 12/08/2019 2172 CHILOE MOTORES LTDA. 78290160 5 Servicio de Rectificado Tunel, Sup Plana y Cambio de Metales Leve, para Camion Volkswagen CSDS - 94, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 147.000 Ver Enlace
42 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2173 FERVAZ COMERCIO LIMITADA 78820640 2 Adquisicion de Gasolina 93 octanos, para Uso en Equipos Moviles y Estacionarios, Motobomba Camion Aljibe, Motobombas, Generador y Motosierras, Solicitado por Oficina de Emergencia. . $ 145.014 Ver Enlace
43 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2174 VERA GOMEZ MARCO ANTONIO 11717670 3 Adquisicion de Pellets 18 kilos, para Calefaccion Delegacion de Quehui, Solicitado por Administrador Municipal. . $ 138.250 Ver Enlace
44 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2176 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisicion de Materiales para Stock Oficina Emergencia, Solicitado por Administracion Municipal. . $ 142.990 Ver Enlace
45 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2177 NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO 9024651 8 Adquisicion de Pinturas, para Reparaciones Plazas de Poblacion Rene Schneider y Galvarino Riveros, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 142.670 Ver Enlace
46 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2178 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 Adquisicion de Materiales para Oficina Taller Mecanico, Subdirector Operativo y Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras. . $ 124.450 Ver Enlace
47 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2179 BECKER ALVAREZ JORGE HUGO 3889948 1 Adquisicion de Medallones con grabado, Premios para actividad Batallas de Freetyle, a realizar el dia 16 agosto a contar 17 hrs. Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 35.000 Ver Enlace
48 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2180 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Adquisicion de Colaciones para participantes en actividades recreativas en el marco del mes de la Juventud 2019, a realizarse durante todo agosto, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 138.780 Ver Enlace
49 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2181 GUTIERREZ HERRERA CESAR ANTONIO 16604903 2 Adquisicion de Premios para participantes en Actividad Torneo de Cartas a realizar el dia 17 de agosto en el Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 146.370 Ver Enlace
50 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2182 SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 76422496 5 Adquisicion de Premios para participantes en Campeonato Gamers a realizar el dia 17 de Agosto en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 145.830 Ver Enlace
51 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2183 SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL 76385915 0 Adquisicion de Pendon para Difusion de Olimpiadad Deportivas Comunales e Internacionales Castro 2019, a realizarse en Diferentes espacios Publicos de la Comuna, Sedes Vecinales, Gimnasio Municipal, Polideportivo Educacional y Estadio Municipal. de la Ciud... . $ 100.000 Ver Enlace
52 Orden de Compra Autoriza compra 13/08/2019 2184 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Adquisicion de Articulos de Aseo para Familias Programa Habitabilidad en 1er Taller " Hacia una vivienda Saludable" a realizarse el dia 14 de agosto 2019, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. . $ 127.610 Ver Enlace
53 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2190 MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO 6601843 1 FABRICACION KIT DE MANGUERAS HIDRAULICAS, CAMION DIMAO . $ 105.851 Ver Enlace
54 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2191 GUEQUEN BARRIENTOS GHEISON ARIEL 20233953 0 Servicio de Monitor Taller Shuffle Dance x 5 Horas, en actividades y Talleres en Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 55.556 Ver Enlace
55 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2192 FUENTES MOYA VERONICA RAQUEL 17243344 8 Servicio de Monitora Taller Dancehall x 8 hrs, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 124.443 Ver Enlace
56 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2193 INOSTROZA GALVEZ CHRISTIAN EDUARDO 15435414 K Servicio Juez de Batallas Freestyle, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 111.111 Ver Enlace
57 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2194 RODRIGUEZ RIVERA MARIA TERESA 15317775 9 Monitora Taller de Teatro, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 144.000 Ver Enlace
58 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2195 VARGAS SOTO ANGELICA BELEN 19146361 7 Servicio Jueza Festival Kpop, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 33.333 Ver Enlace
59 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2196 GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN 14041306 2 Servicio de Dj, Musicalizacion, Iluminacion y Manejo de Amplificacion, actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 66.667 Ver Enlace
60 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2197 MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO 14378393 6 Servicio de Instalacion de Carpetas y Aseo Gimnasio Luis Uribe Diaz ( dias 16 y 17 agosto), actividades y Talleres a realizar en el Marco del Mes de la Juventud, Agosto 2019, Segun Decreto N°1002, Solicitado por Oficina de la Juventud. . $ 66.667 Ver Enlace
61 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2199 LATAM AIRLINES GROUP SA 89862200 2 Adquisicion de Pasaje Aereo Puerto Montt - Santiago - Puerto Montt, para Funcionario Luis Cardenas, Participacion en Seminario Taller Gestion Deportiva Municipal, Postulacion a Proyectos Deportivos, Estructura e Interrelacion Institucional, en la Ciudad d... . $ 78.178 Ver Enlace
62 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2200 YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH 10433295 1 Adquisicion de Envase de Gas 15 Kg, para calentador Oficina Informatica, Solicitado por Administrador Municipal. . $ 31.950 Ver Enlace
63 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2203 SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO 7291929 7 Perifoneo con motivo de Difundir actividades Culturales del Mes de Agosto, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 144.000 Ver Enlace
64 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2204 BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME 7908749 1 Arriendo de Camion Algibes, Arreglo Camino Ten-Ten / Llau - Llao, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 145.180 Ver Enlace
65 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2205 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 87912900 1 Curso, Gestion y Planificacion de Proyectos con MS Project, sabado 17 y 24 de Agosto 2019, en la Ciudad de Temuco, Funcionaria: Javiera Vega Andrade, Solicitado por Secplan. . $ 133.000 Ver Enlace
66 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2206 GUICHAQUELEN PEREZ HUGO EDUARDO 15289256 K Adquisicion de M3 de Estabilizado, Camino Sector Rilan, Solicitado por Depto de Obras. . $ 144.942 Ver Enlace
67 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2207 MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO 10199037 0 Adquisicion de Insumos para Ejecucion Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por Direccion Desarrollo Comunitario. . $ 65.400 Ver Enlace
68 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2208 CENTER ELECTRIC LTDA. 79727620 0 Adquisicion de materiales para Extencion de Alumbrado Publico Sector Pedro Montt 2do Sector, Solicitado por el Depto. de Obras. . $ 124.880 Ver Enlace
69 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2209 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Insumos para Colaciones con Motivo Atencion Artistas Participantes en Actividades Culturales: Presentacion Artisticas - Conciertos - Danza; Enmarcadas en Programacion de actividades Culturales del mes de Agosto 2019, Solicitado por Depto de Cultura y Turi... . $ 144.000 Ver Enlace
70 Orden de Compra Autoriza compra 14/08/2019 2211 ALVAREZ CURUMILLA MIGUEL ANGEL 14042065 4 Servicio Animador Festival Kpop y Torneo Gamers, actividades en el marco del Mes de la Juventud, Segun Decreto N° 1002, Solicitado por DIDECO. . $ 33.333 Ver Enlace
71 Orden de Compra Autoriza compra 16/08/2019 2216 LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. 76011663 7 Adquisicion de Semillas, para Incentivar el Cuidado de las Areas Verdes a Traves de la Confeccion de Huertas Comunitarias., Solicitado por Depto Ornato y Sustentabilidad. . $ 140.090 Ver Enlace
72 Orden de Compra Autoriza compra 16/08/2019 2217 NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO 9024651 8 Adquisicion Insumos para Instalacion Nuevas Bancas, Basureros y Reparaciones de Juegos Plazas en Villa Insular, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 146.750 Ver Enlace
73 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2218 INVERSIONES INNOVACION LTDA. 76229973 9 Adquisicion de Materiales para Decoracion Escenografia para actividad Bienvenida Primavera, a realizarse el dia 6 de Septiembre a partir de las 14:30 Hrs. en Dependencias Liceo Galvarino Riveros, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. . $ 141.100 Ver Enlace
74 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2219 OYARZO OYARZO LUIS HUMBERTO 8360049 7 Adquisicion de Insumos para Actividad Taller de Mosaico para Mujeres de la Isla de Chelin, a realizarse el dia 21 y 22 de agosto, sede social Chelin, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. . $ 147.000 Ver Enlace
75 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2220 COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO 8624137 4 Servicio de Traslado Usuarios Oficina Adulto Mayor para Actividad Taller de Mosaico para Mujeres de la Isla de Chelin, a realizarse el dia 21 y 22 de agosto, sede social Chelin, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. . $ 60.000 Ver Enlace
76 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2221 CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M 10757068 3 Adquisicion de Colaciones para 48 personas participantes en actividad III Encuentro Comunal de Cueca para Adulto Mayor 2019, a realizar el dia 22 de agosto en Salon Parroquial, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. . $ 142.800 Ver Enlace
77 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2224 FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA 76162915 8 Aporte en Urna, para Ayuda Social, Jose Antonio Paillan Antisoly, rut 12.310.171-5 Solicitado por el Depto de Obras. . $ 100.000 Ver Enlace
78 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2225 DIAZ ALVARADO GERMAN HUMBERTO 8054457 K Adquisicion de Neurobionta Cx20, derivacion Asistente Social Cesfam Quillahue, Ayuda Social, Doris del Carmen Perez Alvarado, rut 7.947.017-1, Solicitado por el Depto Social. . $ 12.500 Ver Enlace
79 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2226 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Adquisicion Leche Nido Buen Dia x 900 Grs, derivacion Asistente Social Cesfam Quillahue, Ayuda Social, Doris del Carmen Perez Alvarado, rut 7.947.017-1, Solicitado por el Depto Social. . $ 9.180 Ver Enlace
80 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2228 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 mueble base para Delegacion de Quehui - OFICINA DE OPERACIONES . $ 145.000 Ver Enlace
81 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2229 RAMIREZ MANCILLA MAURICIO ARTURO 17945292 8 SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO RECRETIVO - OFICINA DE DEPORTES . $ 88.889 Ver Enlace
82 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2230 COMERCIAL BINDER LTDA. 77644820 6 INSUMOS PARA CURSO CAPACITACION - PROGRAMA JEFAS DE HOGAR . $ 138.608 Ver Enlace
83 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2231 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 MATERIALES DE OFICINA - RRPP . $ 80.950 Ver Enlace
84 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2232 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 PIZARRA ACRILICA - OFICINA DE DEPORTES . $ 75.000 Ver Enlace
85 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2233 ACEPTA COM S.A. 96919050 8 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, PARA TESORERO MUNICIPAL . $ 53.173 Ver Enlace
86 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2234 COMERCIAL BINDER LTDA. 77644820 6 Adquisicion de Insumos para Colaciones participantes en Taller Huerta Organica Biointensiva para Usuarios Prodesal Grupo La Estancia , 19, 20, 26, y 27 de agosto, Solicitado por DIDECO. . $ 42.179 Ver Enlace
87 Orden de Compra Autoriza compra 19/08/2019 2235 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisicion de Insumos para Reparaciones Vertedero Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 143.370 Ver Enlace
88 Orden de Compra Autoriza compra 20/08/2019 2236 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Servicio Impresion Talonarios de Notificaciones, Solicitado por Direccion de Seguridad Publica. . $ 142.800 Ver Enlace
89 Orden de Compra Autoriza compra 20/08/2019 2237 CENTER ELECTRIC LTDA. 79727620 0 Adquisicion de Insumos para Extencion Linea Alumbrado Publico, Sector Ruta 5 Multicancha Pedro Montt 2, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 146.200 Ver Enlace
90 Orden de Compra Autoriza compra 20/08/2019 2238 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 Adquisicion de Insumos para actividad III Encuentro Comunal de Cueca para Adulto Mayor año 2019, a realizarse el dia 22 de agosto en Salon Parroquial, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. . $ 86.700 Ver Enlace
91 Orden de Compra Autoriza compra 20/08/2019 2244 MEDINA JOFRE JOAQUIN ALEJANDRO 17753688 1 Servicio de Charlas Motivacionales Orientados a Estudiantes de la Escuela Ines Muñoz de Garcia, Liceo Teresa de los Andes y Escuela Rural de Quilquico, Charlas Motivacionales Orientadas a la Prevencion del Consumo de Alcohol y Drogas, Solicitado por Send... . $ 147.000 Ver Enlace
92 Orden de Compra Autoriza compra 20/08/2019 2245 COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L 76874519 6 Adquisicion de Catridge Hp 664 xl, Color y Negro, para Oficina Concejal Ignacio Tapia Gatti, Solicitado por Alcaldia. . $ 101.000 Ver Enlace
93 Orden de Compra Autoriza compra 21/08/2019 2253 COMERCIAL BINDER LTDA. 77644820 6 Adquisicion de Insumos para segundo semestre 2019, ejecucion de Programa Senda Previene, Solicitado por DIDECO. . $ 80.963 Ver Enlace
94 Orden de Compra Autoriza compra 21/08/2019 2254 COLIVORO MANQUEMILLA LUIS ARNOLDO 11118376 7 Presentacion Musical del Grupo Acordeones Viento Sur, Abierto a la Comunidad , en el centro cultural dia 21 de agosto, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 133.333 Ver Enlace
95 Orden de Compra Autoriza compra 21/08/2019 2255 OYARZUN HARO ARTURO ANDRES 17034618 1 Dia Arriendo Camion Tolva Pequeño 4 M3, Retiro de Material, Pasaje Rosario Hueicha, Pablo Neruda. Solicitado por Depto de Obras. . $ 145.061 Ver Enlace
96 Orden de Compra Autoriza compra 21/08/2019 2256 LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL 76662533 9 Reparacion de Tablones en mal estado, en Plaza Nercon y Mirador, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 144.942 Ver Enlace
97 Orden de Compra Autoriza compra 21/08/2019 2257 SOTO DURAN JOSE MIGUEL 12745213 K Presentacion Musical Artistica, los dias 23 y 30 de agosto, Inauguraciones: Escultura Marino Chilote y Sede Sindicato Pescadores Pedro Montt, Solicitado por Relaciones Publicas. . $ 88.889 Ver Enlace
98 Orden de Compra Autoriza compra 21/08/2019 2258 MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. 77084730 3 Adquisicion de Cono Señalizacion 36b/negra c/re, Solicitado para Edificio Munisipal, ( Halla Primer Piso), Solicitado por Administrador Municipal. . $ 47.124 Ver Enlace
99 Orden de Compra Autoriza compra 21/08/2019 2259 TECNOCLASS SPA 76398639 K Equipamiento deportivo Jhon Deportes, (Anillo Basquetbol), para Multicancha sector Prresidente Ibañez, Solicitado por el Depto de Obras. O.C 2730-670-CM19. . $ 140.986 Ver Enlace
100 Orden de Compra Autoriza compra 22/08/2019 2262 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 MATERIALES DE OFICINA PARA OTEC- DIDECO . $ 61.100 Ver Enlace
101 Orden de Compra Autoriza compra 22/08/2019 2269 CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M 10757068 3 12 COLACIONES USUARIOS PDTI (ACCIONES FORMATIVAS CIUDAD DE OSORNO)- DIDECO . $ 37.485 Ver Enlace
102 Orden de Compra Autoriza compra 23/08/2019 2274 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 MATERIALES E INSUMOS PARA TRABAJOS EN TERRENO - OFICINA DE OPERACIONES . $ 144.510 Ver Enlace
103 Orden de Compra Autoriza compra 23/08/2019 2275 MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. 76693843 4 MATERIALES PARA MANTENCIONES EN TALLER MUNICIPAL . $ 116.980 Ver Enlace
104 Orden de Compra Autoriza compra 23/08/2019 2276 YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH 10433295 1 3 envases para 15 Kg de gas - USO VERTEDERO MUNICIPAL DIMAO . $ 95.850 Ver Enlace
105 Orden de Compra Autoriza compra 23/08/2019 2277 REPUESTOS NIMAN SPA 76935567 7 REPUESTOS PARA CAMION FORD - DIMAO . $ 74.001 Ver Enlace
106 Orden de Compra Autoriza compra 26/08/2019 2281 MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO 10199037 0 Adquisicion de Toner HP 30A, Solicitado para Impresoras Depto de Secplan. . $ 139.800 Ver Enlace
107 Orden de Compra Autoriza compra 26/08/2019 2282 COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA 76647588 4 Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por el Depto de Secplan. . $ 141.150 Ver Enlace
108 Orden de Compra Autoriza compra 26/08/2019 2283 DISAL CHILE SANIT. PORTABLES LIMITADA 96824110 9 Arriendo de Baños Quimicos para el dia 1 de septiembre, actividad Fiesta Tradicional Comunitario Ducan, en el Recinto Comunitario de Dicho Sector, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 80.801 Ver Enlace
109 Orden de Compra Autoriza compra 26/08/2019 2284 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Adquisicion de Insumos para Coffe Break, Participantes en actividad Curso de Capacitacion en Administracion Contable y Marketing, a realizarse desde el dia 26 de agosto al 10 de septiembre, para Usuarias Programa Jefas de Hogar. . $ 147.200 Ver Enlace
110 Orden de Compra Autoriza compra 26/08/2019 2285 REPUESTOS NIMAN SPA 76935567 7 Adquisicion de Amortiguador, para Camion Ford Plano BRRK - 44, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. . $ 76.001 Ver Enlace
111 Orden de Compra Autoriza compra 26/08/2019 2286 INVERSIONES SIQUEM SPA 76622860 7 Servicio de Impresion de Letreros Trovicel y Zinc para Oficina Subdirector Operativo, Cuadrilla Operativa DOm y Para Delegacion Municipal Peninsula de Rilan, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 91.392 Ver Enlace
112 Orden de Compra Autoriza compra 26/08/2019 2288 VIVE PUREZA SPA 76612364 3 Servicio Control de Plagas " Desratizacionen Escuela Patrimonial de Lingue" , Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 114.835 Ver Enlace
113 Orden de Compra Autoriza compra 26/08/2019 2289 DISAL CHILE SANIT. PORTABLES LIMITADA 96824110 9 Arriendo Baño Quimico , Lavamanos, para actividad denominada Septiembre en tu Barrio Mas Seguro, a realizarse el dia sabado 31 de agosto, entre las 14 y las 20 hrs, en Club Aereo de la Comuna, Solicitado por Programa Cultura en tu Barrio. . $ 80.801 Ver Enlace
114 Orden de Compra Autoriza compra 27/08/2019 2290 BAHAMONDE PIUTIN JUAN IGNACIO 14378320 0 Servicio de Montaje y Desmontaje Escenografia , con motivo de presentacion artistica del Ballet Folclorico Nacional, Bafona, en el Gimnasio Luis Uribe Diaz el dia 27 de agosto, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 144.000 Ver Enlace
115 Orden de Compra Autoriza compra 27/08/2019 2291 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Impresion Afiches para Difusion de actividades Culturales en el Centro Cultural Coorespondiente al mes de Agosto: Concierto de Piano y Noche de Tango 30 y 31 de agosto, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 101.745 Ver Enlace
116 Orden de Compra Autoriza compra 27/08/2019 2296 LA DESCARRIADA SPA 76636623 6 Servicio de Colacion para Tecnicos de Grupo Bafona, con motivo de la presentacion artistica Ballet Folclorico Nacional en el Gimnasio Municipal, el dia 27 de agosto 2019, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. . $ 85.680 Ver Enlace
117 Orden de Compra Autoriza compra 27/08/2019 2298 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Servicio Impresion Tarjetas de Visitas Funcionarios: (100) Eugenio Rivera y (100) Karl Kresta, Solicitado por el Depto de Cu8ltura y Turismo. . $ 42.840 Ver Enlace
118 Orden de Compra Autoriza compra 27/08/2019 2302 SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- 77805350 0 IMPRESION LIBRETAS BITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES- TALLER MUNICIPAL . $ 136.850 Ver Enlace
119 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2306 GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL 76089904 6 Servicio de Impresion de Afiches y Lienzo para difusion actividad Fiesta de la Chilenidad a realizarse los dias 18 y 19 de septiembre desde las 8 a las 19 Hrs, en el Recinto Parque Municipal, Solicitado por Direccion Desarrollo Comunitario. . $ 148.000 Ver Enlace
120 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2307 LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA 77469260 6 Adquisicion de Timbres Trodat Printy 4916 y 4911, para Oficina Tesoreria Muncipal. . $ 112.000 Ver Enlace
121 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2309 MUÑOZ BAHAMONDE CECILIA DEL TRANSITO 17719257 0 Monitor Baile Entretenido, Actividad para la Prevencion y Promocion para la convivencia, buen trato y estilos de vida saludable, en establecimientos educacionales focalizados de Castro, ( 3 clases de baile entretenido) a realizar el dia 30 de agosto en Co... . $ 33.333 Ver Enlace
122 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2313 SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA 76125714 5 Toner Hp 305A Magenta Original, para Impresora Oficina Senda Previene. . $ 107.000 Ver Enlace
123 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2314 COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L 76874519 6 Adquisicion de Toner HP 30A Para Impresora Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 105.042 Ver Enlace
124 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2316 CHILOE MOTORES LTDA. 78290160 5 Servicio de Rectificado Puños , Vielas y Bancada del Cigueñal, para Camion Volkswagen CSDS - 94, Solicitado por el Depto de Obras. . $ 147.000 Ver Enlace
125 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2318 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 Adquisicion de Jockey Malla, para "Campeonato Laboral de Basquetbol Castro Mas Activo", a realizarse en los meses de Agosto y Septiembre, en el Centro Polideportivo Educacional y Gimnasio Municipal, Solicitado por Of. Deportes. . $ 50.000 Ver Enlace
126 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2320 COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. 76262133 9 Adquisicion de Calefactor a Gas 15 kg para Oficina Turismo Plaza de Armas, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 125.000 Ver Enlace
127 Orden de Compra Autoriza compra 28/08/2019 2321 SODIMAC S.A 96792430 K Adquisicion de Sillon Pc Respaldo Alto, para Oficina Museo Municipal de Castro, Solicitado por Administrador Municipal. . $ 102.589 Ver Enlace
128 Orden de Compra Autoriza compra 29/08/2019 2323 COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. 76262133 9 Adquisicion de Mesa Plegable T/ Maleta 180 cm klimber, para actividades Oficina Informacion Turistica, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 77.000 Ver Enlace
129 Orden de Compra Autoriza compra 29/08/2019 2324 OLGUIN MARIN ANA VENECIA 13551338 5 Servicio de Charla Educativa Sobre Aves, para actividad "Festival de Aves" con recurso escenicos apropiados a publico familiar, a realizar el dia 6 de septiembre, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 122.222 Ver Enlace
130 Orden de Compra Autoriza compra 29/08/2019 2325 INVERSIONES SIQUEM SPA 76622860 7 Servicio de Impresion de Afiches para Difusion actividad "Festival de Aves" con recurso escenicos apropiados a publico familiar, a realizar el dia 6 de septiembre, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 39.004 Ver Enlace
131 Orden de Compra Autoriza compra 29/08/2019 2326 COVEPA SPA 88909800 7 Adquisicion de Microchips Mascotas 2.21 x 12 mm, para implantacion mascotas Campaña Sector Villa Guarello en Colaboracion con el Municipio, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. . $ 32.000 Ver Enlace
132 Orden de Compra Autoriza compra 29/08/2019 2328 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Adquisicion de Insumos para ejecucion de Programa Previene y Actuar a Tiempo, actividades enmarcada en los Planes de Prevencion de los establecimientos educacionales focalizados, Solicitado por Senda Previene. . $ 144.400 Ver Enlace
133 Orden de Compra Autoriza compra 29/08/2019 2329 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 Impresion de Lapices Personalizados verdes, para participantes en Actividad II Seminario de Derecho, Accesibilidad y Cultura de las Personas Sordas, a realizar los dias 6 y 7 de septiermbre en Centro Inclusivo Inalun, Solicitado por Oficina de Incluision.... . $ 136.850 Ver Enlace
134 Orden de Compra Autoriza compra 30/08/2019 2331 ATESET Y COMPAÑIA LIMITADA 76151731 7 Señales de Transito Ra-2 , Reservado Academia de Artes "Islas al Sur", Solicitado por el Depto de Transito. . $ 49.618 Ver Enlace
135 Orden de Compra Autoriza compra 30/08/2019 2332 PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO LTDA 76271085 4 Adquisicion de Insumos para Mantencion y Reparacion Señales Verticales de Transito , Calles Portales y Ohiggins, Solicitado por el Depto de Transito. . $ 73.878 Ver Enlace
136 Orden de Compra Autoriza compra 30/08/2019 2334 MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. 77084730 3 Adquisicion de Insumos para Baño, Solicitado por Depto de Transito . $ 47.005 Ver Enlace
137 Orden de Compra Autoriza compra 30/08/2019 2337 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Adquisicion de Pañales Babysec XXG 24 Unidades, para Ayuda Social, para Katherine Andrea Concha Gonzalez, 17.183.178-4, Solicitado por el Depto Social. . $ 13.350 Ver Enlace
138 Orden de Compra Autoriza compra 30/08/2019 2338 VARGAS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 14267985 K Servicio de Apoyo Tecnico en Sonido para Fiesta Tradicional Comunitaria de Ducana realizar el dia 1 de septiembre en el recinto comunitario de Ducan, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 94.444 Ver Enlace
139 Orden de Compra Autoriza compra 30/08/2019 2339 MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO 14378393 6 Servicio de Aseo, Instalacion Casrpetas de Goma para piso del recinto, apertura y cierre, Gimnasio Luis Uribe Diaz el dia 31 de agosto de 2019, con motivo de Peña Folcloristas, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. . $ 44.444 Ver Enlace
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