Transparencia Municipalidad de Castro

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Fecha de actualización: 25/05/2021
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Otras Compras - Menores a 3 U.T.M


Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada Socios y accionistas principales Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1302 SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL 76385915 0 Adquisicion de Medallas 1er, 2do y 3er Lugar, Corrida 5K en Conmemoracion al dia de la Actividad Fisica, que se realizara el dia viernes 5 de Abril, desde las 11 a 13 Hrs Sector Nercon, Solicitado por Oficina Deportes. $ 34.650 Ver Enlace
2 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1303 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisicion de Insumos para Actividades de Educacion en Colegios Municipales, Solicitado Por Oficina de Emergencia. $ 139.700 Ver Enlace
3 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1304 BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME 7908749 1 Servicio de Arriendo Camion Grua para Corte y Retiro de Ganchos de Arboles, Sobre Dimensiones, Solicitado por Oficina de Emergencia. $ 142.800 Ver Enlace
4 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1309 COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. 76262133 9 Adquisicion de Insumos para Reparaciones Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Administrador Municipal. $ 49.600 Ver Enlace
5 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1310 CENTER ELECTRIC LTDA. 79727620 0 Adquisicion de Insumos para Reparaciones Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Administrador Municipal. $ 86.280 Ver Enlace
6 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1311 BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO 4115412 8 Adquisicion de Insumos para Implementacion Tecnologia Invernadero Programa Autoconsumo, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. $ 137.797 Ver Enlace
7 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1312 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Adquisicion de Tarjetas de Visitas, Solicitado por Oficina Senda Previene. $ 107.100 Ver Enlace
8 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1314 MANEL BORQUEZ JOSE LEOPOLDO 10960210 8 Adquisicion de 10 Atriles Plegables de madera Nativa para Talleres Culturales, Solicitado por el Depto de Cultura. $ 143.990 Ver Enlace
9 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1315 MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO 10199037 0 Adquisicion de Toner HP 80A para Impresora Oficina Impuesto Territorial. DIDECO. $ 118.000 Ver Enlace
10 Orden de Compra Autoriza compra 02/04/2019 1318 COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA 76647588 4 Adquisicion de Calculadoras para participantes en el Proyecto de Nivelacion de Estudios Basicos de Quehui, Usuarios UIF, DIDECO. $ 69.000 Ver Enlace
11 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1319 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 ISUMOS PARA CAPACITACION TALLERES EDUCACION AMBIENTAL RE CREA - PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE DIMAO $ 53.250 Ver Enlace
12 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1320 SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 76422496 5 caja acustica para actividades deportivas y recreativas en espacios publicos - OFICINA DE DEPORTES $ 119.000 Ver Enlace
13 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1321 SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL 76385915 0 COPAS PARA CAMPEONATO FUTBOL DAMAS - OFICINA DEPORTES $ 43.800 Ver Enlace
14 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1322 SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL 76385915 0 MEDALLONES CON LOGO PARA PREMIO CAMPEONATO MOTOCROSS - OFICINA DE DEPORTES $ 49.500 Ver Enlace
15 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1323 MARCOS VERA JAIME ANDRES 11703594 8 SERVICIO MONITOR BASQUETBOL, OFICINA DEPORTES $ 33.333 Ver Enlace
16 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1324 HUENCHUAL LEIVA TERESA DEL CARMEN 17718237 0 SERVICIO MONITOR ZUMBA, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES $ 33.333 Ver Enlace
17 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1325 MUÑOZ BAHAMONDE CECILIA DEL TRANSITO 17719257 0 SERVICIO MONITOR ZUMBA, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES $ 33.333 Ver Enlace
18 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1326 CATHERINO DE ALMEIDA BRUNO 26131277 8 SERVICIO MONITOR CAPOEIRA, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES $ 33.333 Ver Enlace
19 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1327 VERGARA AGUILAR MARCELO ALEJANDRO 10350438 4 MONITOR TAEKWO-DO ITF, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES $ 50.000 Ver Enlace
20 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1328 GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN 14041306 2 SERVICIO DJ, AMPLIFICACION Y MUSICALIZACION FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES $ 53.550 Ver Enlace
21 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1329 LOPEZ VALDES MONICA ALEJANDRA 14290336 9 MONITORA GIMNASIA RITMICA PARA FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES $ 50.000 Ver Enlace
22 Orden de Compra Autoriza compra 03/04/2019 1330 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 TIMBRES PARA OFICINA ADMINISTRACION $ 95.000 Ver Enlace
23 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1336 INVERSIONES INNOVACION LTDA. 76229973 9 CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA $ 63.400 Ver Enlace
24 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1337 AGUAS CRISTALINO SPA 76859719 7 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS., DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES - ADMINISTRACION $ 135.000 Ver Enlace
25 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1338 COMERCIAL Y ADMINISTRADORA TRAUCO LTDA. 76448659 5 Servicio de arriendo camion para traslado combustible desde castro - rilan, ida y vuelta para generador de energia electrica. $ 95.200 Ver Enlace
26 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1339 FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN 9062611 6 Arreglos florables tipo pedestal y arreglo floral para mesas, para acto protocoloar cuenta publica gestion año 2018 a realizarse dia viernes 26/04/2019 $ 145.000 Ver Enlace
27 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1340 CALVETTI BRAVO VALENTINA ANDREA 16360769 7 Servicio de interprete Lenguaje de señas $ 55.556 Ver Enlace
28 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1342 HARO VERA GLADYS VILVANA 9366283 0 CORTINAS EN BIOSTRECH PARA ESCENARIO CENTRO CULTURAL $ 121.800 Ver Enlace
29 Orden de Compra Autoriza compra 04/04/2019 1343 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Adquisicion insumos coffe break para "Ciclo de aprestos laborales" $ 58.956 Ver Enlace
30 Orden de Compra Autoriza compra 05/04/2019 1344 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Insumos ejecucion de programa Previene y actuar a tiempo, actividad enmarcada en la prevencion. $ 139.960 Ver Enlace
31 Orden de Compra Autoriza compra 05/04/2019 1349 DIAZ VERA JUAN BAUTISTA 7837077 7 traslado de funcionari municipasde muelle sector lo angeles hasta peldehue en isla Quehui,el dia 25 de Abril 2019 $ 40.000 Ver Enlace
32 Orden de Compra Autoriza compra 09/04/2019 1359 COVEPA SPA 88909800 7 Adquisicion de Materiales para Unidades Demostrativas Cosechas de Agua Lluvias, Acciones Formativas con Agricultores Solicitado por PDTI. $ 142.560 Ver Enlace
33 Orden de Compra Autoriza compra 09/04/2019 1360 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Adquisicion de Insumos para Coffe Participantes actividad Denominada Fortalecimiento Postulaciones Proyectos 2019, Agrupaciones Adultos Mayores, a realizarse los dias 10 y 13 de Abril, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. $ 141.750 Ver Enlace
34 Orden de Compra Autoriza compra 09/04/2019 1361 RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA 77688300 K Adquisicion de Materiales para Terminaciones Harnero, Solicitado por el Depto de Obras. $ 108.330 Ver Enlace
35 Orden de Compra Autoriza compra 09/04/2019 1362 LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN 15299955 0 Servicio de Traslado terrestre Funcionarios Programa Familias , Isla de Quehui para Visitas Domiciliarias, Solicitado por UIF. $ 65.000 Ver Enlace
36 Orden de Compra Autoriza compra 09/04/2019 1365 COMERCIAL BINDER LTDA. 77644820 6 Adquisicion de Insumos para participantes en Talleres de Habitabilidad Laboral 2019, Usuarias del Programa Jefas de Hogar de la Comuna de Castro, Solicitado por DIDECO. $ 27.712 Ver Enlace
37 Orden de Compra Autoriza compra 09/04/2019 1366 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Adquisicion de Insumos para Coffe Break, para Participantes Talleres de Habilitacion Laboral 2019, para Usuarias del Programa Jefas de Hogar de la Comuna de Castro. Solicitado por DIDECO. $ 147.360 Ver Enlace
38 Orden de Compra Autoriza compra 09/04/2019 1368 BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO 10961233 2 Servicio de Limpieza Camara Solidos Feria Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. $ 144.999 Ver Enlace
39 Orden de Compra Autoriza compra 10/04/2019 1369 FERVAZ COMERCIO LIMITADA 78820640 2 Adquisicion de Gasolina para Reposicion Stock de emergencias, equipos moviles: Generador, Motobomba Camion Aljibes, Mezcla Motosierra, entre otras. Solicitado Oficina Emergencia. $ 140.001 Ver Enlace
40 Orden de Compra Autoriza compra 10/04/2019 1371 COMERCIAL DITEN LTDA. 76013690 5 Adquisicion de Zapatos de Seguridad para funcionario Terreno Ismael Saldivia Teiguel, Soilicitado por Direccion de Medio Ambiente. $ 29.990 Ver Enlace
41 Orden de Compra Autoriza compra 11/04/2019 1374 SODIMAC S.A 96792430 K MATERIALES PARA FABRICACION DE JABA, PARA GUARDAR Y TRASLADAR OBRAS DE LA PINACOTECA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE CULTURA $ 89.608 Ver Enlace
42 Orden de Compra Autoriza compra 11/04/2019 1375 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Adquisicion insumos colaciones artistas participantes, elenco y reuniones de actividades mes de Abril 2019 $ 100.560 Ver Enlace
43 Orden de Compra Autoriza compra 11/04/2019 1380 GARAY BARRIENTOS RAUL FERNANDO 11717739 4 Traslado de operadores turisticos por el fiordo, de Castro, para el fometo de nuevas actividaes turisticas y gastronomicas de la comuna. OF. TURISMO $ 60.000 Ver Enlace
44 Orden de Compra Autoriza compra 12/04/2019 1383 ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL 15926585 4 Servicio de Traslados Funcionarios programa Autoconsumo Visitas Domicialiarias Sector Rural Peninsula de Rilan, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. $ 90.000 Ver Enlace
45 Orden de Compra Autoriza compra 12/04/2019 1384 GALLARDO MARTINEZ CRISTOFER ALEXIS 20927352 7 Servicio de Monitor para Clases de Regaeton, Girly y New Styl, en la Actividad Workshop de Ritmos Urbanos, a realizarse los dias 13 y 14 de Abril, en el Centro Cultural de la Comuna, Solicitado por Oficina de la Juventud. $ 111.111 Ver Enlace
46 Orden de Compra Autoriza compra 12/04/2019 1385 FUENTES MOYA VERONICA 17243344 8 Servicio de Monitora Clases de Dancehall y Twerk en la Actividad Workshop de Ritmos Urbanos, a realizarse los dias 13 y 14 de Abril, en el Centro Cultural de la Comuna, Solicitado por Oficina de la Juventud. $ 111.111 Ver Enlace
47 Orden de Compra Autoriza compra 12/04/2019 1386 TORRES ALVARADO MARYORI ANDREA 18458658 4 Servicio de Baile Entretenido / Zumba Actividad Preventiva en marcada en fortalecer la Vida Sana en los Establecimienos, a realizarse el dia 12 de abril en dependencias Colegio Inalun, Solicitado por Senda Previene. $ 20.000 Ver Enlace
48 Orden de Compra Autoriza compra 12/04/2019 1388 FINNING CHILE S.A. 91489000 4 Aceite de Transmision de 10W, Para Retroexcavadora Caterpillar patente KHRB - 91, Solicitado por Depto de Obras. $ 50.249 Ver Enlace
49 Orden de Compra Autoriza compra 12/04/2019 1389 RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA 77688300 K Adquisicion de Materiales para Cierre Recinto Municipal, Solicitado por Depto de Obras. $ 138.999 Ver Enlace
50 Orden de Compra Autoriza compra 12/04/2019 1390 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisicion de Insumos para Oficina Taller Mecanico Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. $ 139.990 Ver Enlace
51 Orden de Compra Autoriza compra 12/04/2019 1391 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 76596570 5 Adquisicion de Scanner Epson para ejecucion de diversos talleres rurales, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. O.C 2730-295-CM19. $ 80.274 Ver Enlace
52 Orden de Compra Autoriza compra 15/04/2019 1395 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT - CASTRO $ 12.000 Ver Enlace
53 Orden de Compra Autoriza compra 15/04/2019 1396 COVEPA SPA 88909800 7 JERINGAS Y AGUJAS PARA OPERATIVOS VETERINARIOS $ 61.601 Ver Enlace
54 Orden de Compra Autoriza compra 15/04/2019 1397 FUENTES GUTIERREZ MARIO IVAN 5590422 7 recarga de extintores de vehiculos municipales - DOM $ 117.810 Ver Enlace
55 Orden de Compra Autoriza compra 15/04/2019 1399 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Adquisicion de Tarjetas de Visitas para Funcionarios Municipales Pertenecientes a la Unidad de Intervencion Familiar, Solicitado por DIDECO. $ 128.520 Ver Enlace
56 Orden de Compra Autoriza compra 15/04/2019 1400 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 Impresion de 200 Volantes para Difusion de Primer Festival Costumbrista Inclusivo, a realizarse el dia 27 de abril en Parque Municipal, Solicitado por Oficina de Inclusion. $ 139.230 Ver Enlace
57 Orden de Compra Autoriza compra 15/04/2019 1402 MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. 76693843 4 Adquisicion de Materiales para Diversas Mantenciones, Solicitado Direccion de Obras $ 122.370 Ver Enlace
58 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1405 COMERCIAL DICAS LTDA. 77359210 1 Adquisicion de Calefactor Vitale -8, Solicitado para Oficina Direccion de Desarrollo Comunitario. $ 94.990 Ver Enlace
59 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1406 KALETA BALLESTEROS VICTOR 17536481 1 Adquisicion de Mouse Inalambrico, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. $ 27.732 Ver Enlace
60 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1407 OYARZUN HARO ARTURO ANDRES 17034618 1 Adquisicion de 13 M3 de Estabilizado puesto en Obra, para Galvarino Riveros Norte, Solicitado por el Depto de Obras. $ 143.871 Ver Enlace
61 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1408 LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL 76662533 9 Servicio de Instalacion y Confeccion de Tpaas Camara Metalica 8 mm Inluye Marco en Perfileria de 3mm y anclajes) para Calles Los Carreras e INes de Bazan, Solicitado por Depto de Obras. $ 144.585 Ver Enlace
62 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1410 COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA 76647588 4 Adquisicion de Insumos de Oficina para Unidad Intervencion Familiar, DIDECO. $ 74.000 Ver Enlace
63 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1411 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 92475000 6 Tapa para el Deposito Adblue para Camion Mercedes Benz GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. $ 78.986 Ver Enlace
64 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1412 FERVAZ COMERCIO LIMITADA 78820640 2 Adquisicion de Litros de Gasolina 95 octanos para Camioneta Chevrolet Montana Patte. BSRT - 8, Motobonbas, Generadores y Motosierras, Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. $ 139.200 Ver Enlace
65 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1413 COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L 76055431 6 Adquisicion de Repuestos para Vehiculos Municipales Pattes: GJPX - 41, CGYP - 64, BRRK - 57 y uf - 7796. Solicitado por Depto de Medio Ambiente. $ 117.100 Ver Enlace
66 Orden de Compra Autoriza compra 16/04/2019 1414 JOSE JUAN ALVARADO ALVAREZ FERRETERIA Y MOTOSIERRAS E.I.R.L 76145894 9 Adquisicion de Cadenas para motosierra Stihl, Solicitado Oficina de Emergencia. $ 67.000 Ver Enlace
67 Orden de Compra Autoriza compra 17/04/2019 1419 BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO 10961233 2 Arriendo Camion Limpia Foza, para Limpieza de Camara de Solidos, Feria Alcalde Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. $ 144.999 Ver Enlace
68 Orden de Compra Autoriza compra 17/04/2019 1420 SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL 76385915 0 Adquisicion Galvano Cristal, Reconocimiento para Deportista destacado bajo el marco de los talleres de participacion Social del presente año, Solicitado por Oficina Deportes. $ 21.900 Ver Enlace
69 Orden de Compra Autoriza compra 17/04/2019 1421 SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 76422496 5 Adquisicion Caja Acustica Probass 15" B, bajo el marco de los Talleres de participacion Social del presente año, realizados en Sedes Vecinales, Gimnasios, Multicanchas y Espacios Publicos, Solicitado por Oficina Deportes. $ 119.990 Ver Enlace
70 Orden de Compra Autoriza compra 17/04/2019 1423 SOC. COMERCIAL MARY S RESTAURANT Y CIA. LTDA. 76856171 0 Servicio de 12 almuerzos para Usuarios PDTI, Integrantes Mesa Coordinacion PDTI Castro. Solicitado por DIDECO. $ 145.000 Ver Enlace
71 Orden de Compra Autoriza compra 17/04/2019 1427 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Adquisicion de Lienzo Todo Color 4x0 medidas 3.60 X 1.50 CMS, Difusion Campaña Castro Ciudad Cardioprotegida, Solicitado por Administrador Municipal. $ 64.260 Ver Enlace
72 Orden de Compra Autoriza compra 18/04/2019 1430 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA 81771100 6 Adquisicion trituradora de papel para administracion municipal $ 134.931 Ver Enlace
73 Orden de Compra Autoriza compra 18/04/2019 1431 JARAMILLO PAREDES MANUEL 15847158 2 SERVICIOS ARTISTICOS CIA DE DANZA "DONDE SEA", DEPARTAMENTO DE CULTURA $ 140.000 Ver Enlace
74 Orden de Compra Autoriza compra 18/04/2019 1432 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 ADEHESIVOS PROMOCIONALES PROGRAMA RE-CREA CASTRO - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD. $ 52.000 Ver Enlace
75 Orden de Compra Autoriza compra 18/04/2019 1433 CASAS-CORDERO BERTOLOTTO OSVALDO 7385221 8 MATERIALES PARA TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL- DEPTO ORNATO Y SUSTENTABILIDAD $ 31.030 Ver Enlace
76 Orden de Compra Autoriza compra 18/04/2019 1435 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 LETRERO 1.00X1.00/DIFUSION HUERTA URBANA PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD $ 70.210 Ver Enlace
77 Orden de Compra Autoriza compra 18/04/2019 1436 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 INSUMOS PARA TALLER DE EDUACION AMBIENTAL - PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE $ 55.260 Ver Enlace
78 Orden de Compra Autoriza compra 18/04/2019 1437 COMERCIAL DICAS LTDA. 77359210 1 Adquisicion de cocina CH-6350 4 PL Blanco para programa autoconsumo para usuaria Cecilia Velasquez Velasquez $ 127.990 Ver Enlace
79 Orden de Compra Autoriza compra 18/04/2019 1439 SOTO MARIN HUGO LEONARDO 6642254 2 INSTALACION Y AJUSTE ANTENA RETROEXCAVADORA - TALLER MUNICIPAL $ 90.000 Ver Enlace
80 Orden de Compra Autoriza compra 22/04/2019 1441 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisicion de Materiales para ser Utilizados en el Vertedero Municipal, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. $ 138.430 Ver Enlace
81 Orden de Compra Autoriza compra 22/04/2019 1445 SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR 17466970 8 Servicio de Pinta Caritas, para actividad enmarcada en la prevencion y Pormocion de estilos de vida saludables, en establecimientos: Teresa de los Andes y Escuela Pedro Velasquez Bontes 25 y 26 de abril, Solicitado por Senda Previene. $ 44.444 Ver Enlace
82 Orden de Compra Autoriza compra 22/04/2019 1446 HARO VERA GLADYS VILVANA 9366283 0 Adquisicion de Metros de Cinta Tricolor y Tijera para Stock Actos Protocolares de Inauguracion, Solicitado por Relaciones Publicas. $ 47.100 Ver Enlace
83 Orden de Compra Autoriza compra 22/04/2019 1449 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 Empastado de Libro de Ingreso, Solicitado por Juzgado Policia Local. $ 8.925 Ver Enlace
84 Orden de Compra Autoriza compra 22/04/2019 1450 ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN 8527700 6 Adquisicion de Insumos para Oficina, Juzgado Policia Local. $ 89.000 Ver Enlace
85 Orden de Compra Autoriza compra 23/04/2019 1451 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. 80983500 6 PASAJES CASTRO PUERTO MONTT CASTRO, FUNCIONARIAS DEPARTAMENTO SOCIAL PARA RENDICIO DE PRUEBA ACREDITACION $ 130.000 Ver Enlace
86 Orden de Compra Autoriza compra 23/04/2019 1452 LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN 15299955 0 TRASLADO FUNCIONARIAS PROGRAMA FAMILIA EN ISLA QUEHUI - UIF $ 75.000 Ver Enlace
87 Orden de Compra Autoriza compra 23/04/2019 1453 VARGAS GUENUL JOSE SANTOS 9239279 1 Servicio de presentacion musical Ceremonia Inauguracion Reposicion Centro Cultural Comunitario Deportivo Curahue - RRPP $ 111.111 Ver Enlace
88 Orden de Compra Autoriza compra 23/04/2019 1454 CERNA CORTES ALMA ROCIO 14405932 8 SERVICIO PRESENTACION MUSICAL INAUGURACION REPOSICION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO GAMBOA ALTO - RRPP $ 55.556 Ver Enlace
89 Orden de Compra Autoriza compra 23/04/2019 1455 LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. 76011663 7 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER HUERTA BIO INTENSIVA - PDTI $ 139.870 Ver Enlace
90 Orden de Compra Autoriza compra 24/04/2019 1458 LEGUE CHAVEZ MARGARITA 8883776 2 Servicio de Coffe Break, para participantes en Actividad Charla Tecnica Literaria del Libro Memoria de Pajaro, por parte del Escritor Pedro Chadicadi, a realizarse el dia 25 de abril en Biblioteca Publicade Castro, Solicitado por el Depto de Cultura.... $ 140.000 Ver Enlace
91 Orden de Compra Autoriza compra 24/04/2019 1461 ASOCIACION NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE 65061284 1 Inscripcion Capacitacion "Seminario Gestion Estrategica de la Secretaria Municipal y Actores Relacionados en el Impacto del Territorio Comunal" Funcionario Dante Montiel Vera, en la Ciudad de Puerto Varas los dias 2 y 3 de Mayo, Solicitado por SecretariaM... $ 95.000 Ver Enlace
92 Orden de Compra Autoriza compra 24/04/2019 1462 MENDEZ MENDEZ LUIS ALFREDO 8590966 5 Instalacion de 2 Chapas Interior marca Poli ( Incluye Materiales) para Reaparaciones Puertas Oficina Alcaldia, Solicitado por Depto de Obras. $ 130.000 Ver Enlace
93 Orden de Compra Autoriza compra 24/04/2019 1464 ANDRADE BARRIA ROSARIO GABRIELA 19138724 4 Servicio de Interprete de Lenguaje de Señas Himno Nacional y de Chiloe, para Acto Protocolar Cuenta Publica, a efectuarse el dia viernes 26/04/2019.- Solicitado por Relaciones Publicas. $ 30.612 Ver Enlace
94 Orden de Compra Autoriza compra 25/04/2019 1465 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 Servicio de Impresion 200 Carnet Sanitarios Mascotas T/carta, tiro y Retiro, para Programa tenencia resposable de animales, Solicitado por el Depto Medio Ambiente. $ 143.000 Ver Enlace
95 Orden de Compra Autoriza compra 25/04/2019 1467 YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH 10433295 1 Adquisicion envase para gas 15 kg, para Oficina Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. $ 26.000 Ver Enlace
96 Orden de Compra Autoriza compra 25/04/2019 1468 MIRANDA VARGAS MACARENA ALEJANDRA 16842738 7 Adquisicion de Bolsas Ecologicas Estampadas Full Color, para Premiacion Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. $ 50.040 Ver Enlace
97 Orden de Compra Autoriza compra 25/04/2019 1469 COMERCIAL BINDER LTDA. 77644820 6 Adquisicion de Insumos para Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. $ 22.640 Ver Enlace
98 Orden de Compra Autoriza compra 25/04/2019 1470 HUENCHUAL LEIVA TERESA DEL CARMEN 17718237 0 Servicio de Monitora de Zumba, para Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. $ 22.222 Ver Enlace
99 Orden de Compra Autoriza compra 25/04/2019 1471 MALDONADO SALDIVIA SEBASTIAN ROLANDO 16158919 5 Servicio de DJ, Controlador para Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. $ 44.444 Ver Enlace
100 Orden de Compra Autoriza compra 26/04/2019 1472 YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH 10433295 1 Adquisicion de Envases de Gas 5 Kg. para Calentadores Depto Secplan. $ 64.000 Ver Enlace
101 Orden de Compra Autoriza compra 26/04/2019 1473 THEMAC CHILE S.A. 76360050 5 Adquisicion de Union Rapida Codo 90, para Camion Mercedes Benz Patte. CTKW - 12, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. $ 32.154 Ver Enlace
102 Orden de Compra Autoriza compra 26/04/2019 1474 COVEPA SPA 88909800 7 Adquisicion de Insumos para Actividad Apoyo Establecimientos de Ajos, dia lunes 29 de abril, Solicitado por PRODESAL. $ 17.200 Ver Enlace
103 Orden de Compra Autoriza compra 26/04/2019 1475 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 92475000 6 Adquisicion de Bomba Embrague para Camion Mercedes Benz patte. XB - 5440, Solicitado por Depto Medio Ambiente. $ 49.978 Ver Enlace
104 Orden de Compra Autoriza compra 26/04/2019 1479 NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO 9024651 8 Adquisicion de Insumos para Cementerio Municipal, Solicitado por Depto de Obras. $ 119.170 Ver Enlace
105 Orden de Compra Autoriza compra 26/04/2019 1482 LEIVA DROGUIER MARCO ANTONIO 12280513 1 Servicio de Apoyo en armado y desarmado de Juegos, Toldos y Apoyo en Traslado de Implementacion, Actividad,"Deporte en Terreno", evento que se realizara el dia 30 de abril en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. $ 121.000 Ver Enlace
106 Orden de Compra Autoriza compra 26/04/2019 1483 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 Adquisicion de Pasajes en Bus, Castro - Santiago - Castro, para participacion en Seminario Internacional "Analisis para el Escenario Futuro de los Gobiernos Locales" a realizarse en la Ciudad de Viña del Mar, Los dias 7 al 10 de Mayo, Funcionario Munici... $ 50.000 Ver Enlace
107 Orden de Compra Autoriza compra 29/04/2019 1484 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Adquisicion de Flyer para Campañas de Prevencion Uso De Cinturon de Seguridad y Conduccion Responsable, Solicitado por Depto Seguridad Publica. $ 90.440 Ver Enlace
108 Orden de Compra Autoriza compra 29/04/2019 1485 LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL 76662533 9 Cambio de Tablones en Mal Estado, Sector Mirador de Nercon, Solicitado por el Depto de Obras. $ 144.585 Ver Enlace
109 Orden de Compra Autoriza compra 29/04/2019 1486 ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO 13169596 9 Construccion portones y reja acceso cementerio - DOM $ 1.054.340 Ver Enlace
110 Orden de Compra Autoriza compra 29/04/2019 1487 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A 87778800 8 AVISO DE 20X 8 CMS PUBLICIDAD LLAMADO A CONCURSO PUBLICO - RELACIONES PUBLICAS $ 135.660 Ver Enlace
111 Orden de Compra Autoriza compra 29/04/2019 1488 HARO VERA GLADYS VILVANA 9366283 0 ARPILLERA Y CAÑAMO PARA JORNADAS CON ADULTOS MAYORES- ORGANIZACIONES COMUNITARIA $ 143.500 Ver Enlace
112 Orden de Compra Autoriza compra 30/04/2019 1493 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 92475000 6 Adquisicion de Foco lado Izquierdo, para Camioneta Maxus T60, Patte JVJF - 95, Solicitado por el Depto de Obras. $ 136.608 Ver Enlace
113 Orden de Compra Autoriza compra 30/04/2019 1494 MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER 16448527 7 Adquisicion de Goma delantera Derecha Completa , Camion Ford, Patte. BRRK - 44, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. $ 113.050 Ver Enlace
114 Orden de Compra Autoriza compra 30/04/2019 1495 ELECTROCOM S.A. 96355000 6 Adquisicion de Materiales para Diversas Reparaciones, Cuadrilla Depto de Obras. $ 137.938 Ver Enlace
115 Orden de Compra Autoriza compra 30/04/2019 1497 COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO 8624137 4 Servicio de Traslado Terrestre Funcionarias Programa Familias, para visitas domiciliarias Isla de Chelin,Unidad Intervencion Familiar , Solicitado por DIDECO. $ 50.000 Ver Enlace
116 Orden de Compra Autoriza compra 30/04/2019 1499 SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA 76414338 8 Adquisicion de Insumos para Aseo, Delegacion Isla de Quehui, Solicitado por Administrador Municipal. $ 40.790 Ver Enlace
117 Orden de Compra Autoriza compra 30/04/2019 1500 MARQUEZ MANCILLA JOSE MARCELO 10874479 0 apoyo coordinacion actividades oficina de deportes en terreno $ 121.000 Ver Enlace
118 Orden de Compra Autoriza compra 30/04/2019 1502 CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M 10757068 3 Servicio de Colacion para 28 personas participantes en Jornada de Capacitacion Elige Vivir Sin Drogas, a realizarse el dia 3 de Mayo en la Ciudad de Puerto Montt, Solicitado por Senda Previene. $ 87.465 Ver Enlace
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