Transparencia Municipalidad de Castro

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Fecha de actualización: 25/05/2021
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Otras Compras - Menores a 3 U.T.M


Tipo de acto administrativo aprobatorio Denominación del acto administrativo aprobatorio Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato Número del acto administrativo aprobatorio Nombre completo o razón social de la persona contratada RUT de la persona contratada Socios y accionistas principales Objeto de la contratación o adquisición Fecha de inicio del contrato Fecha de término del contrato Monto total de la operación Enlace al texto integro del contrato Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
1 Orden de Compra Autoriza compra 01/03/2019 435 MARCELA JEANNETTE VIDAL CONTRERAS E.I.R.L. 76735922 5 Adquisicion de Insumos, para actividad Taller de Alimentacion con Enfoque Saludable, Mujeres Participantes Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO. $ 62.109 Ver Enlace
2 Orden de Compra Autoriza compra 01/03/2019 436 COMERCIAL BINDER LTDA. 77644820 6 Adquisicion de Materiales de Oficina para Programa Jefas de Hogar. $ 105.663 Ver Enlace
3 Orden de Compra Autoriza compra 01/03/2019 438 ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN 13854425 7 Servicios de Traslados para Kinesiologo, ( 15 horas) Visitas Adulto Mayores en el mes de Febrero y Marzo Solicitado por Oficina Adulto Mayor, Organizaciones Comunitarias. $ 140.000 Ver Enlace
4 Orden de Compra Autoriza compra 04/03/2019 444 ELECTROCOM S.A. 96355000 6 MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO FERIA "JOSE SANDOVAL GOMEZ" - DOM $ 108.969 Ver Enlace
5 Orden de Compra Autoriza compra 04/03/2019 445 RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA 77688300 K PERFIL CUADRADO 75X75X3 DIRECCION DE OBRAS $ 105.451 Ver Enlace
6 Orden de Compra Autoriza compra 04/03/2019 447 COMERCIAL DITEN LTDA. 76013690 5 CALEFACTOR A GAS SR-5200 - OF. SENDA PREVIENE $ 88.990 Ver Enlace
7 Orden de Compra Autoriza compra 04/03/2019 448 ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL 15926585 4 SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO - UIF $ 90.000 Ver Enlace
8 Orden de Compra Autoriza compra 04/03/2019 449 BARRIA PIUCOL JUAN CARLOS 14405975 1 SERVICIO ELEBORACION PRESUPUESTO Y PROPUESTA DE SOLUCIONES ELECTRICAS - PROGRAMA HABITABILIDAD CASTRO 2018 - UIF $ 100.000 Ver Enlace
9 Orden de Compra Autoriza compra 06/03/2019 454 SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA 76085522 7 Adquisicion de Insumos para Extension y Reparacion Alumbrado Publico, Sector Ducan, Solicitado por el Depto de Obras. $ 119.400 Ver Enlace
10 Orden de Compra Autoriza compra 06/03/2019 455 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Adquisicion de Insumos para Coffe Break, Expositores de Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo en Plaza de Armas Comunal, Solicitado por Oficina de la Mujer. $ 136.040 Ver Enlace
11 Orden de Compra Autoriza compra 06/03/2019 456 NUÑEZ ORTIZ MARLENE ALEXIA 13934499 5 Presentacion Artistica Danza Tribial, Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo en Plaza de Armas Comunal, Solicitado por Oficina de la Mujer. $ 55.556 Ver Enlace
12 Orden de Compra Autoriza compra 06/03/2019 457 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 Adquisicion de Pasajes Bus Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionarias Senda Previene participacion Mesa Tecnica Equipo Senda, el dia 13 de Marzo en Dependencias Regional Puerto Montt, Funcionarias: Jasna Vargas Subiabre y Maria Jose Vargas Altamira... $ 24.000 Ver Enlace
13 Orden de Compra Autoriza compra 06/03/2019 458 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Adquisicion de Lienzo Paloma para Difusion Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo en Plaza de Armas Comunal, Solicitado por OMIL. $ 107.100 Ver Enlace
14 Orden de Compra Autoriza compra 06/03/2019 459 VERA GOMEZ MARCO ANTONIO 11717670 3 Materiales para arreglo multicancha pob. Camilo Henriquez - DOM $ 140.000 Ver Enlace
15 Orden de Compra Autoriza compra 06/03/2019 460 ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN 8527700 6 PIZARRA ACRILICA DE 80 X 100 PARA OF. DIRECCION DE OBRAS $ 34.750 Ver Enlace
16 Orden de Compra Autoriza compra 06/03/2019 462 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 MATERIALES DE OFICINA - DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES $ 142.950 Ver Enlace
17 Orden de Compra Autoriza compra 07/03/2019 465 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 Impresion Carnet Sanitarios Mascotas T/carta, Tiro - Retiro, Solicitado por el Depto de Madio Ambiente. $ 143.000 Ver Enlace
18 Orden de Compra Autoriza compra 07/03/2019 466 FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA 76162915 8 Aporte para Urna, Ayuda Social, Daniela Chiguay Chaura, rut 16.841.958-9, Solicitado por Depto Social. $ 100.000 Ver Enlace
19 Orden de Compra Autoriza compra 07/03/2019 467 BRICEÑO NOLAN CAROLINA IVY 8596424 0 Prestacion de Servicio de Peluqueria Isla de Quehui, en el marco Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo del presente año, Organizado por Oficina de la Mujer. $ 55.556 Ver Enlace
20 Orden de Compra Autoriza compra 08/03/2019 468 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 TIMBRE TRODAT, PARA OFICINA DIMAO $ 42.000 Ver Enlace
21 Orden de Compra Autoriza compra 08/03/2019 469 BECKER ALVAREZ JORGE HUGO 3889948 1 COPAS DE PREMIACION CAMPEONATO BABY FUTBOL $ 43.673 Ver Enlace
22 Orden de Compra Autoriza compra 08/03/2019 470 COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L 76055431 6 REPUESTOS PARA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL - DOM $ 136.000 Ver Enlace
23 Orden de Compra Autoriza compra 08/03/2019 474 SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL 76385915 0 poleras Dry Fit - difusion "El Deporte es vida" - Oficina de Deportes $ 139.500 Ver Enlace
24 Orden de Compra Autoriza compra 09/03/2019 475 HARO VERA GLADYS VILVANA 9366283 0 Roller para ventas de oficina Adquisiciones $ 76.400 Ver Enlace
25 Orden de Compra Autoriza compra 12/03/2019 477 DIAZ VERA JUAN BAUTISTA 7837077 7 servicio traslado terrestre, usuario programa Familia, Isla de Quehui $ 47.600 Ver Enlace
26 Orden de Compra Autoriza compra 12/03/2019 481 CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M 10757068 3 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS CAPACITACION PROGRAMA AUTOCONSUMO - UIF $ 50.605 Ver Enlace
27 Orden de Compra Autoriza compra 12/03/2019 482 ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN 13854425 7 Servicio de traslado funcionarios Prog. Familias para los dias 14, 15 y 19 del mes de Marzo 2019 en sectores rurales de la comnuna de Castro. $ 140.000 Ver Enlace
28 Orden de Compra Autoriza compra 12/03/2019 483 HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO 7721094 6 Adq. de 14 marcos de madera tamaño carta para cierre taller "Taller de alimentacion con enfoque saludable" en Isla Chelin, Prog. Jefas de Hogar $ 63.000 Ver Enlace
29 Orden de Compra Autoriza compra 12/03/2019 484 REPOST PASTEL POANAD Y BANQ JORGE FELIPE ESPER REHREN EIRL 76188331 3 Adq. insumos ceremonia tortas de 15 personas "Taller de alimentacion con enfoque saludable" Prog. Jefas de Hogar, $ 70.000 Ver Enlace
30 Orden de Compra Autoriza compra 12/03/2019 486 SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. 76576089 5 Adq. insumos para actividad programa previene y actuar a tiempo, oficina PREVIENE $ 136.800 Ver Enlace
31 Orden de Compra Autoriza compra 12/03/2019 488 SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.- 77805350 0 Adquisicion libretas de bitacoras para registro diario vehiculos menores, camiones y maquinaria pesada. DOM $ 136.850 Ver Enlace
32 Orden de Compra Autoriza compra 14/03/2019 489 GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN 14041306 2 servicioc de dj, para clinica de basquetbol, organizada por la Oficina de Deportes $ 110.000 Ver Enlace
33 Orden de Compra Autoriza compra 14/03/2019 492 COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L 76874519 6 Adquisicion catridge canon 140 XL - 141 Color para impresora MG 3510 uso oficina concejal. $ 60.000 Ver Enlace
34 Orden de Compra Autoriza compra 14/03/2019 493 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 Adquisicionn de pasajes tramo desde Castro - Pto. montt - Castro para funcionaria Karina Remolcoy participacion seminario secretariado $ 12.000 Ver Enlace
35 Orden de Compra Autoriza compra 14/03/2019 495 TORRES TENORIO HECTOR LEONEL 14499148 6 Mantencion de todas las puertas delegacion Municipal Isla Quehui $ 140.000 Ver Enlace
36 Orden de Compra Autoriza compra 14/03/2019 496 SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 76422496 5 PC IIA series INTEL I5 2 gb ram 320 gb (refaccionado) $ 145.000 Ver Enlace
37 Orden de Compra Autoriza compra 15/03/2019 497 MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT 10274260 5 LIMPIEZA DE ALCALTARILLADO, CAMARAS Y REJILLAS, FERIA YUMBEL - DOM $ 145.000 Ver Enlace
38 Orden de Compra Autoriza compra 15/03/2019 498 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA 77806000 0 Adquisicion de protectores de pisos 90 x 120 cm., para oficinas rentas y patentes $ 114.241 Ver Enlace
39 Orden de Compra Autoriza compra 15/03/2019 501 COMERCIAL DITEN LTDA. 76013690 5 Adquisicion de un taladro inalambrico para faenas de oficina operaciones $ 128.990 Ver Enlace
40 Orden de Compra Autoriza compra 15/03/2019 502 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 Adquisicion de materiales oficina para funcionamiento control camiones, DOM $ 109.350 Ver Enlace
41 Orden de Compra Autoriza compra 15/03/2019 503 AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN 4834827 0 Adquisicion materiales funcionamiento taller mecanico y carpinteria faenas operaciones. DOM $ 144.000 Ver Enlace
42 Orden de Compra Autoriza compra 15/03/2019 504 VIDAL DIAZ JUAN ANDRES 13001702 9 Adquisicion insumos mantecion camion Volkswagen pat. CS-DS-94, DOM $ 140.000 Ver Enlace
43 Orden de Compra Autoriza compra 15/03/2019 505 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisicion materiales para uso vertedero municipal, DIMAO $ 139.580 Ver Enlace
44 Orden de Compra Autoriza compra 16/03/2019 506 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 TIMBRE TRODAT PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL $ 63.000 Ver Enlace
45 Orden de Compra Autoriza compra 15/03/2019 507 DIGITALIZACIONES CHILOE SPA 76475708 4 DIGITALIZACION EXPEDIENTES JUZGADO DE POLICIA LOCAL $ 26.000 Ver Enlace
46 Orden de Compra Autoriza compra 19/03/2019 1220 LATAM AIRLINES GROUP SA 89862200 2 Adquisicion de Pasaje Transporte Aereo, para funcionario Miguel Sanchez Guineo, Enc. Relaciones Publicas, Asistencia a Capacitacion Ceremonial y Protocolo, del 8 al 12 de Abril en la Ciudad de Santiago, O.C 2730-222-CM19, Solicitado por Relaciones Publica... $ 51.404 Ver Enlace
47 Orden de Compra Autoriza compra 19/03/2019 1221 EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LIMITADA 76151648 5 Adquisicion de Repuestos para Motosierra Taller Carpinteria, Solicitado por el Depto de Obras. $ 55.000 Ver Enlace
48 Orden de Compra Autoriza compra 19/03/2019 1222 ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN 8527700 6 Adquisicion de Teclados Inalambricos, Solicitado para Oficina del Juzgado Policia Local. $ 35.800 Ver Enlace
49 Orden de Compra Autoriza compra 19/03/2019 1225 DIAZ VERA JUAN BAUTISTA 7837077 7 Servicio de Traslado Terrestre para Funcionarios Programa Familias,Visitas Domiciliarias en Isla de Quehui, Solicitado Programa Unidad Intervencion Familiar. $ 70.000 Ver Enlace
50 Orden de Compra Autoriza compra 19/03/2019 1226 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Adquisicion de 2 Pendones Roller para Difusion Actividades del Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO. $ 107.100 Ver Enlace
51 Orden de Compra Autoriza compra 19/03/2019 1228 ALVAREZ CURUMILLA MIGUEL ANGEL 14042065 4 Servicio de Animacion 1era Cicletada Familiar por el Autismo, a realizarse el dia 31 de Marzo de 2019, en Sector Pedro Montt 1 de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deportes Municipal. $ 27.778 Ver Enlace
52 Orden de Compra Autoriza compra 19/03/2019 1229 GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN 14041306 2 Servicio de DJ, Amplificacion y Musicalizacion, Actividad 1era Cicletada Familiar por el Autismo, a realizarse el dia 31 de Marzo de 2019, en Sector Pedro Montt 1 de la Ciudad de Castro. Solicitado por Oficina Deportes Municipal. $ 50.000 Ver Enlace
53 Orden de Compra Autoriza compra 19/03/2019 1230 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A 87778800 8 Renovacion Suscripcion Anual Diario el Llanquihue, Archivo Comunicacional Depto Relaciones Publicas. $ 108.415 Ver Enlace
54 Orden de Compra Autoriza compra 20/03/2019 1235 BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO 10961233 2 Arriendo de Camion Limpia Fosa, ( operador y pioneta), para Limpieza de Fosa Feria Jose Sandoval, Solicitado por Depto de Obras. $ 144.585 Ver Enlace
55 Orden de Compra Autoriza compra 20/03/2019 1236 INVERSIONES ERRE SPA 76958487 0 Diseño y Construccion Letrero Informativo Trovicel, para Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. $ 136.850 Ver Enlace
56 Orden de Compra Autoriza compra 20/03/2019 1237 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Impresion de Pendones Roller para desarrollo Actividad Exposicion Proyecto Textil , "Jardin Secreto" en Sala de Exposicion Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. $ 107.100 Ver Enlace
57 Orden de Compra Autoriza compra 21/03/2019 1238 BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO 4115412 8 Adquisicion de Taladro Percutor 1250W, para Trabajos en Terreno, Subdireccion Operativa, Solicitado por el Depto de Obras. $ 89.250 Ver Enlace
58 Orden de Compra Autoriza compra 21/03/2019 1239 FERVAZ COMERCIO LIMITADA 78820640 2 Adquisicion de 170 Litros de Gasolina 95 Octanos, para Camioneta Chevrolet Montana Patte. BSRT - 87, Solicitado por Depto de Obras. $ 142.120 Ver Enlace
59 Orden de Compra Autoriza compra 21/03/2019 1241 PAREDES NAVARRO NANCIA FRIDIA 8839243 4 Flete Maritimo desde Muelle de Castro a Tongoy, para 46 personas participantes en la actividad Tardes Culturales, Solicitado por Oficina de Turismo. $ 138.000 Ver Enlace
60 Orden de Compra Autoriza compra 21/03/2019 1244 BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO 8468018 4 Adquisicion de Insumos para Taller de Carpinteria, Solicitado por el Depto de Obras. $ 138.950 Ver Enlace
61 Orden de Compra Autoriza compra 21/03/2019 1250 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 Adquisicion de Insumos de Oficina, para Depto de Comunicaciones y Relaciones Publicas. $ 79.000 Ver Enlace
62 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1251 ADVANCE CAPACITACIONES LIMITADA 76593297 1 Inscripcion Capacitacion "Procedimiento Administrativos para Funcionarios Municipales, Roxana Pañicu y Yenny Carcamo. O.C 2730-240-SE19. $ 630.000 Ver Enlace
63 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1252 CAPACITACION NORTE SUR LTDA 76027121 7 Inscripcion Seminario Excelencia Secretarial, los dias 4 y 5 de abril, en la Ciudad de Puerto Montt. para Funcionarias Municipales. O.C 2730-216-SE19. $ 2.100.000 Ver Enlace
64 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1253 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Adquisicion de Timbres de Recepcion para Direccion de Seguridad Publica. $ 39.270 Ver Enlace
65 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1254 MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT 10274260 5 Limpieza de Camara y Reparacion WC Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. $ 138.040 Ver Enlace
66 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1255 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 92475000 6 Adquisicion Tubo de Escape para Camion Mercedes Benz Patte BGJB - 82, Solicitado por el Depto de Obras. $ 130.365 Ver Enlace
67 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1256 SERVICIOS HUGO HERIBERTO BARCENAS MANSILLA E.IND. DE RES.LTD 76510478 5 Servicio de lavado Minibus Patte KWKF - 37 y Motoniveladora patte JYTY - 86, Solicitado por el Depto de Obras. $ 127.449 Ver Enlace
68 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1257 LABRA LOAIZA MARIA 5591000 6 Adquisicion de Materiales de Oficina para Secretaria Comunal de Planificacion. ( Secplan) $ 103.500 Ver Enlace
69 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1258 ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL 15926585 4 Arriendo de bus para 20 personas, Traslado de Castro - Dalcahue - Castro, para Mujeres pescadores Artesanales en el Lanzamiento del Fondo Concursable Tejiendo Redes en la Ciudad de Dalcahue, Solicitado por Oficina de Pesca. DIDECO. $ 80.000 Ver Enlace
70 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1266 ARIAS GALDAMES ALBERTO 8187782 3 Servicio de Impresion Carnet Sanitarios Mascotas T/ Carta, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. $ 143.000 Ver Enlace
71 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1267 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA 78972190 4 Analizador Digital de Cloro Libre , para Camion Aljibes, Solicitado por Oficina de Emergencias. $ 88.976 Ver Enlace
72 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1268 SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A 76756768 5 Adquisicion de Botas Verde para Personal Terreno, Subdireccion Operativa, Solicitado por el Depto de Obras. $ 116.739 Ver Enlace
73 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1269 FERVAZ COMERCIO LIMITADA 78820640 2 Adquisicion de Lts Combustible para Vehiculo, Traslado Funcionarios Adquisiciones, en Comision de Servicios de Puerto Montt, Camioneta Patte KDLH - 59. Solicitado por el Depto de Administracion y Finanzas. $ 18.990 Ver Enlace
74 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1270 NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO 9024651 8 Adquisicion de Materiales para Arreglo de Puerta Acceso a Subterraneo Edificio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. $ 51.540 Ver Enlace
75 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1271 SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 76422496 5 Adquisicion de Insumos para Oficina Subdirector de Operaciones y Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. $ 56.720 Ver Enlace
76 Orden de Compra Autoriza compra 25/03/2019 1272 FERVAZ COMERCIO LIMITADA 78820640 2 Adquisicion de 120 lts Combustible y Lubricantes Outboard para Traslado de Bote Balseo de San Miguel, Isla de Quehui, Solicitado por Alcaldia. $ 121.800 Ver Enlace
77 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1274 VERA GOMEZ MARCO ANTONIO 11717670 3 cerradura embutir con Pomo para puertas of. municipal - DOM $ 48.000 Ver Enlace
78 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1275 TROYA COMUNICACIONES LTDA. 77469770 5 Impresion de Adhesivos para actividad " Corrida Preventiva Escolar Nercon" , a realizarse el dia 5 de abril, Comuna de Castro, Solicitado por Senda Previene. $ 74.970 Ver Enlace
79 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1276 MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO 10199037 0 Adquisicion de Materiales de Oficina, para Ejecucion de Programas, Senda Previene. $ 145.000 Ver Enlace
80 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1277 QUEILEN BUS LTDA. 79904570 2 Arriendo de Bus para 25 personas, Traslado Usuarios Hortaliceros, para Capacitacion en Produccion de Hortalizas INIA Butalcura y Predio Hidroponico en las Compuertas, Solicitado por Prodesal. $ 120.000 Ver Enlace
81 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1278 TORRES ALVARADO MARYORI ANDREA 18458658 4 Servicio de Baile Entretenido / Zumba, Actividad Preventiva, para la Convivencia, buen trato y estilos de vida Saludables en establecimientos Educacionales Prioritarios de Castro. Solicitado por Senda Previene. $ 20.000 Ver Enlace
82 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1279 ELECTROCOM S.A. 96355000 6 Adquisicion de Insumos para Actividad Unidad Demostrativa Invernadero, Huerto Variedades Hortalizas, Grupo Prodesal Puyan, dia Viernes 29 de Marzo, Solicitado por DIDECO, Prodesal. $ 142.486 Ver Enlace
83 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1280 NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO 9024651 8 Adquisicion de Insumos para Construccion de Letreros Informativos para Espacios Urbano, Solicitado por el Depto de Obras. $ 139.000 Ver Enlace
84 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1284 SANTANA SANTANA HELMUTH DARIO 10303677 1 Servicio de Monitor Apoyo, actividad Cicletada Familiar por el Autismo, a realizarse el dia 31 de marzo en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. $ 40.000 Ver Enlace
85 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1285 ROZAS ZUÑIGA MARCOS ARTURO 15302132 5 Servicio de Impresion 100 afiches Difusion actividad Cicletada Familiar por el Autismo, a realizarse el dia 31 de marzo en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Inclusion. $ 124.950 Ver Enlace
86 Orden de Compra Autoriza compra 26/03/2019 1286 SILVA AYALA MARIA AUXILIADORA 23728445 3 impresion globos para demarcacion circuito 1° cicletada por el Autismo- Oficina de Inclusion $ 128.520 Ver Enlace
87 Orden de Compra Autoriza compra 27/03/2019 1287 GALLARDO RUIZ SANDRA CECILIA 10942914 7 arriendo furgon cap. 14 personas para traslado usuarios Programa Lanzamiento Continuo Preventivo em la Isla de Quehui - SENDA PREVIENE $ 90.000 Ver Enlace
88 Orden de Compra Autoriza compra 27/03/2019 1288 CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M 10757068 3 COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA PRODESAL $ 78.094 Ver Enlace
89 Orden de Compra Autoriza compra 27/03/2019 1289 LEAL LEDEZMA CRISTIAN EDUARDO 18232351 9 PRESTACION DE SERVICIOS CIRSENSE - ACTIVIDAD PREVENTIVA EN ISLA DE QUEHUI - SENDA PREVIENE $ 77.778 Ver Enlace
90 Orden de Compra Autoriza compra 27/03/2019 1290 TRANSPORTES Y SERVICIOS LEMUY LTDA 76454769 1 TRASLADO 20.000 LTS DE AGUA AL SECTOR LA CHACRA - OF. DE EMERGENCIA $ 140.000 Ver Enlace
91 Orden de Compra Autoriza compra 29/03/2019 1295 SOC. COMERIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA. 76874490 4 Pañales cotidian Plus M para es estado de dependencia - ORGANIZACIONES COMUNITARIA $ 143.900 Ver Enlace
92 Orden de Compra Autoriza compra 28/03/2019 1296 MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO 10199037 0 Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. $ 127.780 Ver Enlace
93 Orden de Compra Autoriza compra 28/03/2019 1297 DIAZ VERA JUAN BAUTISTA 7837077 7 Arriendo de Camioneta Para Traslados dentro de la Isla Quehui, para actividad Lanzamiento Continuo Preventivo, Solicitado por Senda Previene. $ 40.000 Ver Enlace
94 Orden de Compra Autoriza compra 29/03/2019 1299 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 92475000 6 Adquisicion de Espejo Lado Izquierdo, para Camion Mercedes Benz Patente JGRT - 16, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. $ 107.987 Ver Enlace
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