N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (de/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/07/2015 |
1334 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
N/A |
Compra resmas de hojas Carta y Oficio, Destino Oficina de Partes Municipal. |
01/07/2015 |
No Aplica |
$ 21.420 |
No Aplica |
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N/A |
2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/07/2015 |
1335 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
N/A |
Resma Hoja Tamaño Carta, Destino Secretaria Municipal. |
01/07/2015 |
No Aplica |
$ 10.080 |
No Aplica |
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N/A |
3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/07/2015 |
1337 |
MENESES TRIVINO VALERIA CAROLINA |
16686499 2 |
N/A |
Servicio de Almuerzos y Cenas para expositor y presentador de la Película Allende en su Laberinto, de Miguel Lilltin, a realizarse en el Centro Cultural, el día 1 de Julio. |
01/07/2015 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/07/2015 |
1338 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
N/A |
Neumático para Camioneta Mitsubishi GGPF-19, Solicitado por la Dirección de Medio Ambiente. |
01/07/2015 |
No Aplica |
$ 114.300 |
No Aplica |
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N/A |
5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1339 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Petróleo para Camioneta Mitsubishi L200 Works CR GGPF -19, Solicitado por la Dirección de Medio Ambiente. |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 35.700 |
No Aplica |
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N/A |
6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/07/2015 |
1340 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
Confección e Instalación de 2 Marcos y Tapa de Cámara Metálica en Calle Freire. solicitado por La Dirección de Obras. |
01/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.000 |
No Aplica |
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N/A |
7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1341 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
materiales para Oficina de Personal ( materiales de oficina) |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 19.000 |
No Aplica |
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N/A |
8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1342 |
TECA SANTANA JOSE MOISES |
8501872 8 |
N/A |
Traslado en Taxi para coordinación y ejecución por parte del personal de este departamento y participantes de las actividades culturales mes de Julio 2015. Solicitado por el Departamento de Cultura. |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1343 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Servicio de Impresión de Diplomas para Talleres Culturales del Centro Cultural. |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 131.280 |
No Aplica |
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N/A |
10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1344 |
ALVAREZ GALLARDO VANESSA KATHERINE |
15927033 5 |
N/A |
Servicio de Locución en la Jornada del Ciclo Contrapuntos: Diálogos sobre Arte, Cultura y Sociedad con el tema: Desafíos y Oportunidades para la Artesanía Local, a realizarse el jueves 2 de julio en la Biblioteca Publica. |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 55.556 |
No Aplica |
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N/A |
11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1345 |
MENESES TRIVINO VALERIA CAROLINA |
16686499 2 |
N/A |
Servicio de Almuerzos y Cenas por 2 días, para expositoras de la Jornada del Ciclo Contrapuntos: Diálogos sobre Arte, Cultura y Sociedad con el tema: Desafíos y Oportunidades para la Artesanía Local, a realizarse el jueves 2 de julio en la Biblioteca Pub... |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
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N/A |
12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1346 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Material para Taller de Circo Social, el cual se desarrollara en el mes de julio del presente año, en Poblaciones Juan Soler y Barrio la Isla. solicitado Por La Oficina de la Juventud. |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 30.450 |
No Aplica |
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N/A |
13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1347 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Materiales necesarias para realización de Taller de autodefensa para Mujeres, el cual se desarrollara en el mes de Julio del presente año, en las poblaciones Juan Soler y Barrio la Isla. Solicitado por la Oficina de la Juventud. |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
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N/A |
14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1348 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Trofeos para la Actividad Campeonato de Futbol, organizado por la Oficina de Deportes, en el Sector Los Ángeles de Quehui, el día 4 de Julio del presente año. |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/07/2015 |
1349 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Cajas para guardar materiales de las dependencias del centro cultural para su respectivo traslado al recinto donde van a funcionar las oficinas del departamento de cultura, en pasaje monjitas .- |
02/07/2015 |
No Aplica |
$ 112.840 |
No Aplica |
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N/A |
16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2015 |
1350 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
Material para Taller de Construcción de Malabares, el cual esta contemplado dentro de los Talleres Comunitarios de Invierno 2015, actividad que se realizara en el mes de julio del presente año. |
03/07/2015 |
No Aplica |
$ 17.250 |
No Aplica |
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N/A |
17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2015 |
1351 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Artículos de ferretería para remodelación oficina de adquisiciones |
03/07/2015 |
No Aplica |
$ 57.219 |
No Aplica |
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N/A |
18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2015 |
1352 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Colaciones alumnos escuela patrimonial de lingue mes de julio de 2015.- |
03/07/2015 |
No Aplica |
$ 92.020 |
No Aplica |
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N/A |
19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2015 |
1353 |
IBAÑEZ IBARRA EDGARDO HUMBERTO |
12014447 2 |
N/A |
Cambio de hojas de paquete resorte trasero, mano de obra y repuestos para camión Chevrolet patente xl 3716.- |
03/07/2015 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2015 |
1354 |
MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA |
11414376 6 |
N/A |
Insumos para impresoras departamento social |
03/07/2015 |
No Aplica |
$ 97.510 |
No Aplica |
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N/A |
21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/07/2015 |
1356 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
COLACIONES TALLER SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES DE LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO .- |
03/07/2015 |
No Aplica |
$ 131.000 |
No Aplica |
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N/A |
22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2015 |
1357 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
N/A |
Herbicida para potreros de semilleros de papas Prodesal III |
06/07/2015 |
No Aplica |
$ 123.200 |
No Aplica |
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N/A |
23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/07/2015 |
1358 |
CARDENAS LINCOMAN JIMENA VIRGINIA |
10678511 2 |
N/A |
PENDON ROLLER 0.8 X 2.00 MTS. PENDON INSTITUCIONAL PRODESAL COMUNA CASTRO |
06/07/2015 |
No Aplica |
$ 90.440 |
No Aplica |
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N/A |
24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1361 |
GESTIÓN EMPRESARIAL MARCELO FLORIÁN FUENTES GARCÍA |
76250316 6 |
N/A |
Difusión frases radiales julio 2015 |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 125.000 |
No Aplica |
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N/A |
25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1362 |
VELASQUEZ HNOS.Y CIA. LTDA. |
84017800 5 |
N/A |
Frases radiales diarias en horario repartido julio 2015, campaña municipal educación vial .- |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 119.000 |
No Aplica |
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N/A |
26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1364 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
Materiales para instalación de letreros informativos de Turismo, solicitado por la Oficina de Turismo. |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.400 |
No Aplica |
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N/A |
27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1365 |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
77084730 3 |
N/A |
Pack de toalla de papel y papel higiénico para baño del 3er piso ( Secplan, administrador municipal y asesor jurídico. solicitado por Secplan.) |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 82.677 |
No Aplica |
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N/A |
28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1366 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Material necesario para realización de Taller de Malabares, el cual esta contemplado dentro de los talleres comunitarios de invierno 2105, actividad que se realizara en el mes de julio en población Juan Soler y Barrio La Isla. solicitado por la Oficina d... |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 15.100 |
No Aplica |
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N/A |
29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1368 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
Materiales para reparación de Feria Lillo, solicitado por la Dirección de Obras Municipal. |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 99.400 |
No Aplica |
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N/A |
30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1369 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
N/A |
Reparación Cámara y sumidero de aguas lluvias en calle Blanco, solicitado por la Dirección de Obras. |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 108.000 |
No Aplica |
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N/A |
31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1370 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
TONER PARA IMPRESORA HP DE TRANSITO |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 96.000 |
No Aplica |
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N/A |
32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/07/2015 |
1371 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
CAJA DE SEGURIDADPARA JUZGADO POLICIA LOCAL |
07/07/2015 |
No Aplica |
$ 53.570 |
No Aplica |
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N/A |
33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/07/2015 |
1373 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Petróleo diesel, comisión de servicio Sr. guido Bórquez, administrador municipal, reunión de servicio de evaluación ambiental región de los lagos .- |
08/07/2015 |
No Aplica |
$ 23.800 |
No Aplica |
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N/A |
34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/07/2015 |
1374 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Productos farmacéuticos para caso social, solicitado por el departamento social. |
08/07/2015 |
No Aplica |
$ 26.970 |
No Aplica |
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N/A |
35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/07/2015 |
1375 |
GIPOULOU VIDAL LUCIA IRENE |
7766878 0 |
N/A |
Cilindro de Gas 15 kg, solicitado por el juzgado de policía. |
08/07/2015 |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
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N/A |
36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/07/2015 |
1377 |
RUIZ VARGAS ROBERTO ORLANDO |
12592185 K |
N/A |
Implementos para el traslado de Materiales del Centro Cultural, solicitado por Administrador Municipal. |
08/07/2015 |
No Aplica |
$ 98.950 |
No Aplica |
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N/A |
37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/07/2015 |
1381 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
N/A |
Calefactor a gas sr-5200 destino dirección de obras .- |
08/07/2015 |
No Aplica |
$ 86.690 |
No Aplica |
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N/A |
38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/07/2015 |
1382 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Envase para gas de 5 kilos, dirección de obras .- |
08/07/2015 |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
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N/A |
39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/07/2015 |
1383 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Cargas de gas 5 kilos oficina dirección de obras municipales |
08/07/2015 |
No Aplica |
$ 8.800 |
No Aplica |
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N/A |
40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2015 |
1385 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Petróleo disel para camioneta Mitsubishi cr ggpf-19 de Medio ambiente |
09/07/2015 |
No Aplica |
$ 35.760 |
No Aplica |
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N/A |
41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2015 |
1386 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Materiales Taller de Cerámica en Frio, el cual se desarrollara en el Barrio Mirador, del Programa Recuperación de Barrios. |
09/07/2015 |
No Aplica |
$ 73.920 |
No Aplica |
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N/A |
42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2015 |
1387 |
TUV RHEINLAND ANDINO S.A. |
79562730 8 |
N/A |
Revisión técnica, camión m. Benz patente xb 5440 - Medio ambiente |
09/07/2015 |
No Aplica |
$ 15.050 |
No Aplica |
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N/A |
43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2015 |
1388 |
COMERCIAL VILLAPER E.I.R.L. |
76250906 7 |
N/A |
Revisar y Reparar Cambio de Gama Alta y Baja cambiar cuerpo válvula de aire, para camión Benz, Patente CWKT63, Solicitado por la Dirección de Medio Ambiente. |
09/07/2015 |
No Aplica |
$ 123.760 |
No Aplica |
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N/A |
44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2015 |
1389 |
EDITORIAL Y COMERCIAL VALDES LTDA. |
76001119 3 |
N/A |
10 ejemplares Ley de compras Publicas VI edición para Municipalidad de Castro |
09/07/2015 |
No Aplica |
$ 28.000 |
No Aplica |
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N/A |
45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2015 |
1390 |
MIRANDA VARGAS SILVANA LORENA |
14378131 3 |
N/A |
Servicio de Cuidado Infantil para Taller de Seguridades y Oportunidades, este se desarrollara el día 11 de Julio 2015. Solicitado por el Programa Ingreso Ético Familiar. |
09/07/2015 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2015 |
1391 |
MUÑOZ TORRES MARIA NATALIA |
7961591 9 |
N/A |
Transporte de Pasajeros para actividad, "Taller de Seguridades y Oportunidades", este se desarrollara el día 11 de Julio 2015. Solicitado por el Programa Ingreso Ético Familiar. |
09/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/07/2015 |
1392 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, Asesoría Técnicas, Por Senda Previene Regional, el día Martes 14 de Julio del presente año, en la Ciudad de Puerto Montt. Asiste: Jasna Vargas Subiabre, Coordinadora Senda Previene Castro. |
09/07/2015 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2015 |
1393 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
10 Pasajes ida y regreso en lancha de recorrido desde Isla Quehui a la Ciudad de Castro para integrantes de la mesa de coordinación. Día viernes 10 de Julio 2015.Solicitado Por La Oficina PDTI. |
10/07/2015 |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2015 |
1395 |
MANCILLA TRIVIÑO CARLOS ALEJANDRO |
16612457 3 |
N/A |
Almuerzo para 14 personas Integrantes de la mesa de coordinación ( entrada plato de fondo, postre y bebida) viernes 10 de julio, solicitado por el PDTI. |
10/07/2015 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2015 |
1397 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
N/A |
Adquisición memoria 16 GB, solicitado por la Secretaria de Alcaldía. |
10/07/2015 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2015 |
1398 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Carga de gas de 5 kg. para Oficina de Dirección de Obras. |
10/07/2015 |
No Aplica |
$ 8.800 |
No Aplica |
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N/A |
52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2015 |
1399 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77806000 0 |
N/A |
Resmas de Papel Carta y Oficio, Solicitado Dirección de Administración y Finanzas. |
10/07/2015 |
No Aplica |
$ 97.470 |
No Aplica |
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N/A |
53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2015 |
1400 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
Servicio de perifoneo para difusión Talleres Comunitarios de Invierno en Población Camilo Henríquez y Juan Soler, solicitado por la Oficina de la Juventud. |
10/07/2015 |
No Aplica |
$ 77.778 |
No Aplica |
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N/A |
54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/07/2015 |
1401 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Adquisición de estufa 15 kg, para Oficina de Senda Previene. |
10/07/2015 |
No Aplica |
$ 93.090 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1402 |
BARRIA CARCAMO TERESA |
5980553 3 |
N/A |
Presentación folclórica en la comunidad de Llicaldad |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.778 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1403 |
HUENCHUR LLAIPÉN DANIELA ANDREA |
16686378 3 |
N/A |
PRESENTACION FOLCLORICA EN XXI YOCO CHILOTE DE LLICALDAD |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.778 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1404 |
GUINAO SALDIVIA MAGALY DEL CARMEN |
14378552 1 |
N/A |
PRESENTACION FOLCLORICA EN YOCO CHILOTE DE LLICALDAD |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 115.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1405 |
LAGOS BASSO CARMEN GLORIA |
9183630 0 |
N/A |
Reparaciones distintos vehículos municipales, solicitado por Dirección de Medio Ambiente. |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 116.620 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1406 |
MIRANDA VARGAS SERGIO ROBINSON |
4901241 1 |
N/A |
PRESENTACION FOLCLORICA EN XXI YOCO CHILOTE DE LLICALDAD |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.778 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1407 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Pasajes Castro - Puerto Montt- Castro.( ida y vuelta) Funcionario Eduardo Aguilera Silva, Asistencia a Capacitación Subdere Puerto Montt . |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1408 |
GRAFICA PUNTO LIMITADA |
76158004 3 |
N/A |
Impresión de 400 Programas para el XXI Yaco Chilote de Llicaldad, Evento a realizarse los días 18 y 19 de Julio en el Fogón Chilote.( lado Sede Social Llicaldad), solicitado por el Departamento de Cultura. |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 35.000 |
No Aplica |
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N/A |
62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1409 |
KEHR-PRINTER SPA |
76337291 K |
N/A |
Servicios de Impresión Afiches e Invitaciones Actividades mes de Julio 2015, Según Licitación N 2730-240-LE14, Impresión afiches para difusión de XXI yoco Chilote de Llicaldad, a realizarse los días 18 y 19 de julio en sede Junta de Vecinos Llicaldad.... |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 71.400 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1410 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Impresión de Lienzos para difusión de XXI Yoco Chilote de Llicaldad, a realizarse los días 18 y 19 de Julio en sede de Junta de Vecinos Llicaldad. Solicitado por el Departamento De Cultura. |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 72.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1411 |
MUÑOZ OJEDA BERNARDITA |
11218713 8 |
N/A |
Presentación Folclórica del Grupo El Chauquino, en la actividad XXI Yoco Chilote de Llicaldad, a realizarse los días 18 y 19 de julio del presente año. solicitado Por el Departamento de Cultura. |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1412 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
40 litros Combustible bencina de 95 octanos, vehículo patente WA3226 de Alejandro Gómez Soto Comisión de Servicio " Capacitación en Puerto Montt (Subdere), solicitado por Dirección de Administración y Finanzas. |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 33.760 |
No Aplica |
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N/A |
66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1413 |
CASAS-CORDERO BERTOLOTTO OSVALDO |
7385221 8 |
N/A |
Materiales para diferentes reparaciones Cementerio Municipal de Castro. Solicitado por la Dirección de Obras Municipales. |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 122.440 |
No Aplica |
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N/A |
67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/07/2015 |
1414 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Stock para: Bodega, Taller Mecánico, Reparación de Bancas y Camión Hyundai, Solicitado por el Taller Municipal. |
13/07/2015 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1417 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
N/A |
Mantención y Reparación Feria Chiloé y Lillo. Solicitado por el Dirección de Obras. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 22.704 |
No Aplica |
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N/A |
69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1418 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Cerradura para edificio principal calle Freire, segunda puerta de acceso. Solicitado por la Dirección de Obras. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 19.501 |
No Aplica |
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N/A |
70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1419 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
N/A |
Tóner HP 85 A, Solicitado por la Oficina de Partes Municipal. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 56.000 |
No Aplica |
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N/A |
71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1420 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
Adquisición de Cerraduras Poli eco y Poli Cerrojo, Solicitado para Oficina de Partes y Casino Municipal. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 25.340 |
No Aplica |
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N/A |
72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1421 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Materiales de Oficina, para Of. Cementerio Municipal. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 61.650 |
No Aplica |
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N/A |
73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1422 |
PAÑICU ABURTO ROXANA ANDREA |
15530268 2 |
N/A |
Servicio de aplicación de encuesta de caracterización percepción y satisfacción en el Barrio " El Encuentro", Solicitado por el Departamento de Secplan. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1423 |
CATIN MUÑOZ DORIS ESTEFANIA |
17966568 9 |
N/A |
Servicio de aplicación de 28 encuesta de caracterización percepción y satisfacción en el Barrio " El Encuentro", Solicitado por el Departamento de Secplan. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1424 |
NAIN PAREDES ROXANA VANESSA |
18951056 K |
N/A |
Servicio de aplicación de 28 encuesta de caracterización percepción y satisfacción en el Barrio " El Encuentro", Solicitado por el Departamento de Secplan. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1425 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
petróleo disel para camioneta Mitsubishi solicitado por DIMAO |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 29.800 |
No Aplica |
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N/A |
77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/07/2015 |
1426 |
MANCILLA MAÑAO MARIELA XIMENA |
16158969 1 |
N/A |
Servicio de aplicación de 28 encuestas de caracterización percepción y satisfacción en el Barrio " El Encuentro", Solicitado por el Departamento de Secplan. |
14/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1427 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Productos farmacéuticos para caso social solicitado por el Departamento Social. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 29.160 |
No Aplica |
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N/A |
79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1428 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
Cargas de Gas para calentadores de Oficinas de Dirección de Obras Municipales. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 88.000 |
No Aplica |
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N/A |
80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1429 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Litros de Bencina 93 octano, para stock Bodega motobombas y moto sierras, solicitado por el Taller Municipal. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 48.240 |
No Aplica |
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N/A |
81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1430 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Herramientas e Insumos Para la Construcción de Composturas, Solicitado por Dirección de Medio Ambiente. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 120.750 |
No Aplica |
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N/A |
82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1431 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Materiales de Oficina, Solicitado por Secplan para Of. Municipal Barrio Mirador. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 93.800 |
No Aplica |
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N/A |
83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1432 |
LAGOS SANTANA ERNESTO ALBERTO |
7284018 6 |
N/A |
Servicio de Registro Audiovisual Ceremonia Inauguración Proyecto Electrificación Isla Quehui, a efectuarse el día sábado 18/07/2015 a las 11 Hrs en Patio Techado Escuela Los Ángeles. solicitado por RRPP. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.778 |
No Aplica |
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N/A |
84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1433 |
GRAFICA PUNTO LIMITADA |
76158004 3 |
N/A |
15 Metros de Impresión sobre cinta tricolor para Ceremonia Inauguración Proyecto Electrificación Isla Quehui, a efectuarse el día sábado 18/07/2015 a las 11 Hrs en Patio Techado Escuela Los Ángeles. solicitado por RRPP. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 79.200 |
No Aplica |
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N/A |
85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1434 |
SANHUEZA TAPIA JOSE MANUEL |
17718036 K |
N/A |
Servicios de Locución y Registro Fotográfico, Ceremonia Inauguración Proyecto Electrificación Isla Quehui, a efectuarse el día sábado 18/07/2015 a las 11 Hrs en Patio Techado Escuela Los Ángeles. solicitado por RRPP. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.778 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/07/2015 |
1435 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Arreglos florales tipo candelabros y arreglo orilla de escenario, Ceremonia Inauguración Proyecto Electrificación Isla Quehui, a efectuarse el día sábado 18/07/2015 a las 11 Hrs en Patio Techado Escuela Los Ángeles. solicitado por RRPP. |
15/07/2015 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2015 |
1436 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Servicio de Traslado de funcionarios para Ceremonia de inauguración luz Isla de Quehui, Convenio marco, solicitado por PDTI |
17/07/2015 |
No Aplica |
$ 110.000 |
No Aplica |
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N/A |
88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2015 |
1439 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Materiales de Oficina, para Of. Unidad de Intervención Familiar SyO. |
17/07/2015 |
No Aplica |
$ 95.250 |
No Aplica |
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N/A |
89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2015 |
1440 |
TORRES TORRES LUIS SEGUNDO |
10242400 K |
N/A |
Servicio de Pintura y Reparación de Oficina de Adquisiciones, solicitado por Dirección de Administración y Finanzas. |
17/07/2015 |
No Aplica |
$ 131.000 |
No Aplica |
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N/A |
90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2015 |
1441 |
OJEDA GARAI AURELIANO RENE |
10122842 8 |
N/A |
Arriendo de bus de 30 personas por traslado Castro - Rilan - Castro, solicitado por RRPP. |
17/07/2015 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/07/2015 |
1442 |
VERA LOPEZ ANA SIMONA |
10623500 7 |
N/A |
Presentación Folclórica del Conjunto Aguas Claras, en el XXI Yoco Chilote de Llicaldad el día 18 de Julio. Solicitado por el Departamento de Cultura. |
17/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2015 |
1444 |
DARDERES GOMEZ MARCELO ADRIAN |
14283542 8 |
N/A |
Instalación de 20 Señaléticas de transito diversas calles de la Comuna.( Listado Adjunto), Solicitado por el Departamento de Transito. |
20/07/2015 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2015 |
1445 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Materiales Taller de Mosaico, Oficina Municipal Barrio Mirador, Solicitado Por El Departamento de Secplan. |
20/07/2015 |
No Aplica |
$ 85.000 |
No Aplica |
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N/A |
94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/07/2015 |
1446 |
IBAÑEZ IBARRA EDGARDO HUMBERTO |
12014447 2 |
N/A |
2 Reparaciones de cilindros de frenos, solicitado por la Dirección de Medio Ambiente. |
20/07/2015 |
No Aplica |
$ 28.000 |
No Aplica |
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N/A |
95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/07/2015 |
1452 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
50 Unidades de afiches, para actividad Peña Folclórica sin alcohol Mateada Chilota, organizada por el club de rehabilitados alcohólicos Chiloé Despierta, a realizarse el día 1ero de agosto del presente año, en dependencias de la Escuela Luis Uribe Díaz, s... |
21/07/2015 |
No Aplica |
$ 89.250 |
No Aplica |
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N/A |
96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/07/2015 |
1453 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
N/A |
Plancha Trupan, destinada a Taller de Mosaicos , Oficina Municipal Barrio Mirador, solicitado por el Departamento Secplan. |
21/07/2015 |
No Aplica |
$ 16.900 |
No Aplica |
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N/A |
97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/07/2015 |
1454 |
PCE INSTRUMENTS CHILE SOCIEDAD ANONIMA |
76154057 2 |
N/A |
Estación meteorológica solicitado por la dirección de Obras |
22/07/2015 |
No Aplica |
$ 74.715 |
No Aplica |
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N/A |
98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/07/2015 |
1456 |
GESTIÓN EMPRESARIAL MARCELO FLORIÁN FUENTES GARCÍA |
76250316 6 |
N/A |
SERVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES |
22/07/2015 |
No Aplica |
$ 119.000 |
No Aplica |
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N/A |
99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/07/2015 |
1457 |
BARRIA GARCIA ERNESTINA DE L. |
7387308 8 |
N/A |
ROLLOS DE CINTA TRICOLOR PARA CEREMONIA PROTOCOLARES |
22/07/2015 |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
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N/A |
100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/07/2015 |
1461 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
PAÑALES PARA CASO SOCIAL |
22/07/2015 |
No Aplica |
$ 19.470 |
No Aplica |
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N/A |
101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/07/2015 |
1462 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDADES OFICINA BARRIO MIRADOR |
22/07/2015 |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
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N/A |
102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2015 |
1465 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
N/A |
Materiales de Oficina, Departamento Social. |
23/07/2015 |
No Aplica |
$ 37.160 |
No Aplica |
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N/A |
103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2015 |
1466 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Pasajes ida y vuelta Castro - Santiago - Castro, asistencia a la Feria Emprendedoras PRODEMU 2015 a realizarse en Santiago de Agricultura Agro flor, del Prodesal Modulo I de Castro. |
23/07/2015 |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2015 |
1467 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Materiales de Oficina, solicitado por la Unidad Intervención Familiar SYO. |
23/07/2015 |
No Aplica |
$ 95.250 |
No Aplica |
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N/A |
105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2015 |
1468 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Compra de Pañales, para ayuda Social. |
23/07/2015 |
No Aplica |
$ 13.980 |
No Aplica |
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N/A |
106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2015 |
1469 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Paquetes de ropa interior adulto Cotidiana Pants Talla G. |
23/07/2015 |
No Aplica |
$ 29.370 |
No Aplica |
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N/A |
107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/07/2015 |
1470 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
Catridge para Impresoras Canon MX471 y Epson Stulus TX105, para oficina de Concejales. |
23/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.857 |
No Aplica |
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N/A |
108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1472 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Paquetes de Pañales de Niño talla XXG, para ayuda Social. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 20.970 |
No Aplica |
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N/A |
109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1473 |
DUFEY MUÑOZ VIOLETA |
5420831 6 |
N/A |
Compra de azulejos artísticos, para taller de mosaicos, desarrollado por la Oficina Municipal Barrio Mirador. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 108.000 |
No Aplica |
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N/A |
110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1474 |
MUÑOZ VARGAS LEOPOLDO JAIRO |
15270112 8 |
N/A |
Diferentes reparaciones Cementerio Municipal. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 78.065 |
No Aplica |
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N/A |
111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1475 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96843130 7 |
N/A |
Correa Tensora Alternador, para Retroexcavadora Komatsu patente CGYP 64, Solicitado por el Taller Municipal. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 57.270 |
No Aplica |
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N/A |
112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1476 |
LEGUE CHAVEZ MARGARITA |
8883776 2 |
N/A |
Servicio de Coctel para 60 personas con Motivo de Charla Literaria del Libro " Eduardo (lalo) Cerna, un referente de la Cultura Chilota, a realizarse el 30 de Julio en la Biblioteca Publica, solicitado por el Departamento de Cultura. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 109.000 |
No Aplica |
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N/A |
113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1477 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Productos para atención de los participantes en las actividades Culturales del mes de Julio 2015. Charla Literaria del Libro " Eduardo (lalo) Cerna, un referente de la Cultura Chilota, a realizarse el 30 de Julio en la Biblioteca Publica, solicitado por e... |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 26.160 |
No Aplica |
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N/A |
114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1478 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Afiches de 60 x 50 cm para difusión Charla Literaria del Libro " Eduardo (lalo) Cerna, un referente de la Cultura Chilota, a realizarse el 30 de Julio en la Biblioteca Publica, solicitado por el Departamento de Cultura. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 21.600 |
No Aplica |
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N/A |
115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1479 |
VARGAS OJEDA JOSE FRANCISCO |
17719600 2 |
N/A |
Presentacion Musical en Expo -Gorro Chilote, el día 30 de Julio en Plaza de Armas- Oficina de Turismo. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 27.778 |
No Aplica |
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N/A |
116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1481 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Sillas PC Malla Respaldo Alto Ing. Solicitado por el Programa Quiero Mi Barrio "El Encuentro". |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 115.170 |
No Aplica |
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N/A |
117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1482 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77806000 0 |
N/A |
Carpetas y lápices para capacitación de dirigentes vecinales, solicitado por organizaciones comunitaria |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 27.846 |
No Aplica |
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N/A |
118 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/07/2015 |
1483 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Impresión lienzo difusión Expo "gorro Chilote", solicitado por depto. Captura |
25/07/2015 |
No Aplica |
$ 64.000 |
No Aplica |
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N/A |
119 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1484 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Programa quiero mi barrio el Encuentro con el objetivo de renovar parte del mobiliario de la oficina donde funciona el programa quiero mi barrio. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 101.956 |
No Aplica |
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N/A |
120 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1485 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Insumos para los talleres de habilitación laboral 15 sesiones que se realizaran a 5 grupos de mujeres c/u aproximado del programa Jefas de Hogar, Asociatividad y Emprendimiento, una vez a la semana. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 63.985 |
No Aplica |
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N/A |
121 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/07/2015 |
1486 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Materiales de Oficina para Of. Gabinete y Alcaldía. |
24/07/2015 |
No Aplica |
$ 106.000 |
No Aplica |
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N/A |
122 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/07/2015 |
1490 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Ayuda Social, adquisición de pañales, Departamento Social. |
27/07/2015 |
No Aplica |
$ 15.980 |
No Aplica |
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N/A |
123 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/07/2015 |
1491 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
N/A |
Fuente de poder para PC 600 Lats, solicitado por departamento de Informática. |
27/07/2015 |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
124 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/07/2015 |
1493 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
SILLON RESPALDO ALTO PARA OFICINA ADQUISICIONES |
28/07/2015 |
No Aplica |
$ 103.670 |
No Aplica |
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N/A |
125 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/07/2015 |
1495 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Materiales de Oficina, solicitado por la Oficina de Deportes. |
28/07/2015 |
No Aplica |
$ 99.950 |
No Aplica |
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N/A |
126 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/07/2015 |
1496 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Hojas Certificado de Avaluó, Solicitado por la Oficina Impuesto Territorial Castro. |
28/07/2015 |
No Aplica |
$ 119.000 |
No Aplica |
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N/A |
127 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/07/2015 |
1497 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Traslado de Funcionarios a Isla Chelin Reunión de Trabajo Agricultores PDTI. |
28/07/2015 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
128 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/07/2015 |
1498 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Compra de pañales, para ayuda social. |
28/07/2015 |
No Aplica |
$ 20.380 |
No Aplica |
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N/A |
129 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/07/2015 |
1500 |
BARRIA PEREZ CRISTIAN JAVIER |
14309818 4 |
N/A |
Reparación instalación eléctrica oficina Adquisiciones |
29/07/2015 |
No Aplica |
$ 318.361 |
No Aplica |
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N/A |
130 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/07/2015 |
1501 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de Coctel para 40 Personas, Ceremonia inauguración Proyecto reposición Rampa Isla Quehui a efectuarse el día 07/08/2015. |
29/07/2015 |
No Aplica |
$ 132.000 |
No Aplica |
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N/A |
131 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/07/2015 |
1502 |
SANHUEZA TAPIA JOSE MANUEL |
17718036 K |
N/A |
Servicio de locución y servicio de registro fotográfico día 07/08/2015, Ceremonia inauguración Proyecto reposición Rampa Isla Quehui. |
29/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.778 |
No Aplica |
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N/A |
132 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2015 |
1505 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
MATERIALES DE OFICINA PARA PREVIENE |
30/07/2015 |
No Aplica |
$ 58.400 |
No Aplica |
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N/A |
133 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2015 |
1507 |
BENITEZ JIMENEZ LUIS HERNAN |
10836300 2 |
N/A |
servicio de entretención infantil para la localidad de Quilquico difusión promoción buen trato infantil |
30/07/2015 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
134 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2015 |
1508 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
PAPEL OFICIO Y CARTA PARA OF. ORG. COMUNITARIA |
30/07/2015 |
No Aplica |
$ 65.000 |
No Aplica |
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N/A |
135 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2015 |
1509 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
MEDALLAS DEPORTIVAS PARA TORNEO DE BASQUETBOL FEMENINO |
30/07/2015 |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
136 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/07/2015 |
1510 |
SOTO GANGA GUSTAVO ENRIQUE |
3452750 4 |
N/A |
MODULAR C/ PUERTA CORREDERA PARA OF JUZGADO POLICIA LOCAL |
30/07/2015 |
No Aplica |
$ 89.000 |
No Aplica |
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N/A |
137 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2015 |
1511 |
MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA |
11414376 6 |
N/A |
1 corchetera/perforadora para depto. social |
31/07/2015 |
No Aplica |
$ 37.000 |
No Aplica |
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N/A |
138 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2015 |
1512 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA |
77806000 0 |
N/A |
PAPEL CARTA Y CARPETAS COLGANTES PARA RENTAS Y PATENTES |
31/07/2015 |
No Aplica |
$ 63.558 |
No Aplica |
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N/A |
139 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2015 |
1513 |
LAGOS SANTANA ERNESTO ALBERTO |
7284018 6 |
N/A |
REGISTRO AUDIOVISUAL INAGURACION RAMPA QUEHUI |
31/07/2015 |
No Aplica |
$ 127.778 |
No Aplica |
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N/A |
140 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2015 |
1514 |
GRAFICA PUNTO LIMITADA |
76158004 3 |
N/A |
CINTA IMPRESA TRICOLOR PARA INAUGURACION RAMPA QUEHUI |
31/07/2015 |
No Aplica |
$ 79.200 |
No Aplica |
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N/A |
141 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/07/2015 |
1515 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA INAUFGURACION RAMPA ISLA QUEHUI (LOS ANGELES) |
31/07/2015 |
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |