N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (de/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/04/2021 |
265 |
MUÑOZ AGUILAR MAURICIO ALEJANDRO |
16.482.423-3 |
N/A |
Presentacion Musical, para Ser Grabadas en dependencias del Centro Cultural de Castro, todo en el marco de la segunda Feria Online Municipal, "Todo Echo Con Amor" , Solicitado por Oficina de al Mujer. DIDECO. |
|
No Aplica |
$ 66.900 |
No Aplica |
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N/A |
2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/04/2021 |
266 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92.475.000-6 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos para Camion Mercedes Benz Patte. CWKT-63, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
|
No Aplica |
$ 119.631 |
No Aplica |
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N/A |
3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/04/2021 |
267 |
IMP.VTA.Y DIST.ART.FERRET.CECILIA BASTIAS SALAS E.I.R.L. |
76.527.297-1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Bodega Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$ 110.442 |
No Aplica |
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N/A |
4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/04/2021 |
273 |
SERVICIOS GRAFICOS FRANCISCO FUENTES E.I.R.L |
76.527.203-3 |
N/A |
dos Kit 60 x 60 con 2 placas reversibles incluye 4 texturas a eleccion, un par de soportes y un estuche de carton |
|
No Aplica |
$ 105.910 |
No Aplica |
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N/A |
5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/04/2021 |
276 |
EME CONSTRUCCIONES SPA |
77.314.299-8 |
N/A |
REPARACION BARANDA DOBLE CORTE, APLICACION DE PINTURA Y REPARACION DE BANCAS, SECTOR COSTANERA RUTA 5 - DOM |
|
No Aplica |
$ 148.750 |
No Aplica |
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N/A |
6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/04/2021 |
283 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11.717.670-3 |
N/A |
Adquisicion de Planchas de Terciado de 18 mm, para Fabricacion de Estante para Autoclave, Centro Veterinario Municipal. Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
|
No Aplica |
$ 114.000 |
No Aplica |
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N/A |
7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/04/2021 |
284 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10.199.037-0 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por Secplan. |
|
No Aplica |
$ 98.300 |
No Aplica |
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N/A |
8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/04/2021 |
286 |
BALLESTEROS CURUMILLA FRANCISCO ALBERTO |
8.893.557-8 |
N/A |
Servicio Realizacion de Capsulas Educativas de Ajedrez ( Origen, Piezas y Modo de Juego), para ser difundidas en redes sociales, en la Semana y Mes de la Actividad Fisica y Deporte, Solicitado por Oficina Deportes, DIDECO. |
|
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
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N/A |
9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/04/2021 |
289 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76.874.519-6 |
N/A |
Adquisicion de Tintas Catridge HP 664 XL Color y Negro, para Impresoras Oficina Concejal Ignacio Tapia Gatti, Solicitado por Alcaldia. |
|
No Aplica |
$ 132.000 |
No Aplica |
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N/A |
10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/04/2021 |
290 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
82.392.600-6 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Farmaceuticos Veterinario, para Mejoramiento Genetico Bovino, Solicitado por Prodesal, DIDECO. |
|
No Aplica |
$ 102.849 |
No Aplica |
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N/A |
11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/04/2021 |
292 |
VERA VERA ANTONIO SAMUEL |
16.487.729-9 |
N/A |
Servicio de Realizacion Capsulas y Videos Motivacionales para ser difundidos en redes sociales, en la Semana y Mes de la Actividad Fisica y Deporte, Solicitado por Oficina Deportes, DIDECO. |
|
No Aplica |
$ 150.000 |
No Aplica |
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N/A |
12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/04/2021 |
295 |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
77.084.730-3 |
N/A |
Adquisicion de Cinta Reflectante Blanco/Rojo, para ser utilizadas en Contenedores de Residuos Domiciliarios de los Sectores Rurales de la Comuna, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
|
No Aplica |
$ 115.430 |
No Aplica |
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N/A |
13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/04/2021 |
296 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11.717.670-3 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Funcionarios que desempeñan labores en Vertedero Municipal, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
|
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
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N/A |
14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/04/2021 |
297 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76.421.770-5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para la correcta ejecucion de Profesionales de las Salas de Estimulacion Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$ 103.910 |
No Aplica |
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N/A |
15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2021 |
298 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5.591.000-6 |
N/A |
Adquisicion de materiales didacticos para programa chile crece contigo |
|
No Aplica |
$ 148.500 |
No Aplica |
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N/A |
16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2021 |
299 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11.717.670-3 |
N/A |
adquisicion de cajas plasticas wenco para programa chile crece contigo |
|
No Aplica |
$ 43.500 |
No Aplica |
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N/A |
17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2021 |
301 |
COMERCIAL PAPELAPIZ SPA |
76.328.244-9 |
N/A |
adquisicion de materiales de oficina para equipar sala de estimulacion del programa chile crece contigo |
|
No Aplica |
$ 149.940 |
No Aplica |
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N/A |
18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2021 |
302 |
ROGEL NUÑEZ MANUEL DEL TRANSITO |
9.335.139-8 |
N/A |
servicio de flete por traslado de caja de alimentos del programa conecta mayor |
|
No Aplica |
$ 154.000 |
No Aplica |
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N/A |
19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/04/2021 |
304 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10.274.260-5 |
N/A |
REPARACION TAPA DE CAMARA EN PESCADERIA FERIA JOSE SANDOVAL - DOM |
|
No Aplica |
$ 119.000 |
No Aplica |
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N/A |
20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2021 |
306 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8.527.700-6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por O.f Emegencia, Solicitado por Administracion Municipal. |
|
No Aplica |
$ 52.880 |
No Aplica |
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N/A |
21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2021 |
307 |
FARMACEUTICA CHILOE LTDA |
76.995.330-2 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Botiquin para Ser Utilizado en Vertedero Municipal, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
|
No Aplica |
$ 44.100 |
No Aplica |
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N/A |
22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2021 |
308 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77.688.300-K |
N/A |
Adquisicion de Ruedas para Carro utilizado en Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$ 55.602 |
No Aplica |
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N/A |
23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2021 |
309 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8.187.782-3 |
N/A |
Adquisicion de Timbres, Materiales de Oficina para Depto de Medio Ambiente. |
|
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
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N/A |
24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2021 |
311 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11.717.670-3 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para ser Utilizados en Cementerio Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$ 71.400 |
No Aplica |
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N/A |
25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2021 |
312 |
COMERCIAL PAPELAPIZ SPA |
76.328.244-9 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Para Funcionamiento Of. Personal, Solicitado por Depto de Adm. y Finanzas. |
|
No Aplica |
$ 137.579 |
No Aplica |
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N/A |
26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/04/2021 |
313 |
CARLOS ERNESTO TORRES CUNQUEL, FABRICA DE MUEBLES AL POR MAY |
76.476.541-9 |
N/A |
Adquisicion de Juego Comedor Infantil 4 Sillas, para ser utilizados en Sala de Estimulacion Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
|
No Aplica |
$ 85.000 |
No Aplica |
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N/A |
27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/04/2021 |
315 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77.469.260-6 |
N/A |
2 Timbres trodat para direccion de gestion economica y Fiscalizacion |
|
No Aplica |
$ 42.000 |
No Aplica |
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N/A |
28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/04/2021 |
316 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5.591.000-6 |
N/A |
MARCOS DE DIPLOMA Y CARTULINA PARA OFICINA ADULTO MAYOR |
|
No Aplica |
$ 59.400 |
No Aplica |
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N/A |
29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/04/2021 |
317 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76.756.768-5 |
N/A |
CAPAS DE AGUA HAYPLAS AZUL - PARA FISCALIZADORES. DIRECCION ECONOMICA Y FISCALIZACION |
|
No Aplica |
$ 140.063 |
No Aplica |
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N/A |
30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/04/2021 |
318 |
SEGURA MILLALEO ROSA FRESIA |
6.729.333-9 |
N/A |
CAMARAS, MEMORIA MICRO SD Y LUZ LED VISION, PARA FISCALIZADORES - DIRECCION DE GESTION ECONOMICA Y FISCALUZACION. |
|
No Aplica |
$ 145.600 |
No Aplica |
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N/A |
31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2021 |
323 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4.834.827-0 |
N/A |
adquisicion de repuestos para taller mecanico y camioneta nissan patente CPTT31 |
|
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2021 |
324 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11.717.670-3 |
N/A |
adquisicion de materiales para bebedores caninos urbanos |
|
No Aplica |
$ 147.500 |
No Aplica |
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N/A |
33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/04/2021 |
325 |
JASA S.A. |
76.646.610-9 |
N/A |
adquisicion de baterias para camionetas de emergencia y DOM. |
|
No Aplica |
$ 150.574 |
No Aplica |
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N/A |
34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/04/2021 |
330 |
VERA DIAZ KARLA |
19.138.220-K |
N/A |
Servicio de Presentacion de Danza Urbana ( Rumba Cubana), para actividad especial Dia Internacional de la Danza, Solicitado por Direccion de Cultura y Turismo. |
|
No Aplica |
$ 56.497 |
No Aplica |
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N/A |
35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/04/2021 |
331 |
FUENTES MOYA VERONICA RAQUEL |
17.243.344-8 |
N/A |
Servicio de Presentacion de Danza Urbana " Dancehall Killah" , para actividad especial Dia Internacional de la Danza, Solicitado por Direccion de Cultura y Turismo. |
|
No Aplica |
$ 56.497 |
No Aplica |
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N/A |
36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/04/2021 |
332 |
MUEBLES SANTIAGO SPA |
76.369.344-9 |
N/A |
Adquisicion de Mueble Locker 2 cuerpos doble, 4 puertas, para Oficina Vertedero Municipal, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
|
No Aplica |
$ 148.376 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/04/2021 |
333 |
INVERSIONES SERRANO SPA. |
77.113.863-2 |
N/A |
Adquisicion de Materiales Didacticos para Correcta Ejecucion de Profesionales de salas de estimulacion del Programa Chile Crece Contigo. DIDECO. |
|
No Aplica |
$ 149.290 |
No Aplica |
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N/A |
38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/04/2021 |
337 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13.854.425-7 |
N/A |
TRASLADO FUNCIONARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE CASTRO - DIDECO |
|
No Aplica |
$ 150.000 |
No Aplica |
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N/A |
39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/04/2021 |
338 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8.187.782-3 |
N/A |
libro de infractores 100 hjs.- ADMINISTRACION MUNICIPAL |
|
No Aplica |
$ 115.999 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
340 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77.469.770-5 |
N/A |
100 DIPTICOS INFORMATIVOS, TODO COLOR - SEGURIDAD PUBLICA |
|
No Aplica |
$ 116.620 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
343 |
SOLUCION INTEGRAL SPA |
76.644.425-3 |
N/A |
fijacion de tableros de basquetbol contra arcos de futbol con perfiles metalicos cuadrados. 40x40x3mm. |
|
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
346 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11.252.893-8 |
N/A |
servicio de reparacion de sumideros calle los carrera. |
|
No Aplica |
$ 150.000 |
No Aplica |
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N/A |
43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
347 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76.647.588-4 |
N/A |
adquisicion de materiales de oficina para direccion de transito |
|
No Aplica |
$ 149.263 |
No Aplica |
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N/A |
44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
348 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76.859.719-7 |
N/A |
recargas de agua bidon de 20 litros para oficinas municipales. |
|
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
349 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
82.392.600-6 |
N/A |
adquisicion de botas de terreno para equipo tecnico PDTI |
|
No Aplica |
$ 134.935 |
No Aplica |
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N/A |
46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
350 |
INNOVACION INDUSTRIAL HNOS SPA |
76.700.615-2 |
N/A |
adquisicion de mochilas de terreno para equipo tenico de PDTI |
|
No Aplica |
$ 129.002 |
No Aplica |
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N/A |
47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
351 |
GODOY BARKER HUGO ANDRES |
19.146.473-7 |
N/A |
servicio de apoyo y coordinacion tecnica de running en actividad " dale un respiro a la tierra" |
|
No Aplica |
$ 98.678 |
No Aplica |
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N/A |
48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
352 |
COVEPA SPA |
88.909.800-7 |
N/A |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION CERCOS PARQUE - DIMAO |
|
No Aplica |
$ 65.778 |
No Aplica |
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N/A |
49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
354 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3.889.948-1 |
N/A |
Adquisicion de Implementos para actividad "Running Contrareloj dia de la Tierra, dale un respiro", la cual sera difundida de manera virtual, Solicitado por Of Deportes. |
|
No Aplica |
$ 114.000 |
No Aplica |
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N/A |
50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/04/2021 |
357 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77.469.770-5 |
N/A |
Adsquisicion Adhesivos y Lienzos, Adquisicion de Insumos para actividad "Running Contrareloj dia de la Tierra, dale un respiro", la cual sera difundida de manera virtual, Solicitado por Of Deportes. |
|
No Aplica |
$ 158.270 |
No Aplica |
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N/A |
51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
358 |
ANDRADE MARQUEZ JOSE HERNAN |
9.958.134-4 |
N/A |
Servicio Traslado de Personal para actividad "Running Contrareloj dia de la Tierra, dale un respiro", la cual sera difundida de manera virtual, Solicitado por Of Deportes. |
|
No Aplica |
$ 130.000 |
No Aplica |
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N/A |
52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
359 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5.591.000-6 |
N/A |
Adquisicion de Bitacoras para Vehiculos Municipales, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$ 150.000 |
No Aplica |
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N/A |
53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
360 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8.468.018-4 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Reparacion Garita Guardias Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$ 150.000 |
No Aplica |
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N/A |
54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
361 |
CÁRDENAS PLUMAS JOSÉ ARTURO |
12.346.409-5 |
N/A |
APORTE PARA URNA CASO SOCIAL MANUEL LONCON URIBE (QEPD) - DIRECCION SOCIAL |
|
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
362 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76.756.768-5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Cuadrilla Emergencia DOM, Solicitado por Depto de Obras. |
|
No Aplica |
$ 148.393 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
363 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11.717.670-3 |
N/A |
Adquisicion de Calentador a Gas 15 Kg, para Oficina Contabilidad, Solicitado por Depto de Administracion y Finanzas. |
|
No Aplica |
$ 135.500 |
No Aplica |
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N/A |
57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
364 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10.199.037-0 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado Por Secplan. |
|
No Aplica |
$ 145.199 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/04/2021 |
365 |
IMP.VTA.Y DIST.ART.FERRET.CECILIA BASTIAS SALAS E.I.R.L. |
76.527.297-1 |
N/A |
HERRAMIENTAS PARA BODEGA - TALLER MUNICIPAL - DOM |
|
No Aplica |
$ 135.494 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2021 |
368 |
ROGEL NUÑEZ MANUEL DEL TRANSITO |
9.335.139-8 |
N/A |
Servicio de Flete para entrega Insumos Usuarios Programa Vinculos, Solicitado por Direccion de Desarrollo Comunitario. |
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No Aplica |
$ 154.000 |
No Aplica |
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N/A |
60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/04/2021 |
369 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA |
77.948.130-1 |
N/A |
Adquisicion de Caja Directa Pasiva Stereo Radial Prod2, traductor para Conexion de instrumentos musicales Electroacusticos, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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No Aplica |
$ 154.776 |
No Aplica |
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N/A |
61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/04/2021 |
370 |
SOC EDITORA METROPOLITANA LIMITADA |
78.727.750-0 |
N/A |
Adquisicion estatuto administrativo para funcionarios municipales y Codigo de contratacion Publica |
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No Aplica |
$ 143.000 |
No Aplica |
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N/A |
62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/04/2021 |
371 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76.089.904-6 |
N/A |
AFICHES PROMOCIONALES FERIA JOSE SANDOVAL - FOMENTO PRODUCTIVO |
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No Aplica |
$ 38.556 |
No Aplica |
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N/A |
63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/04/2021 |
374 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820-6 |
N/A |
Archivadores tamaño oficio para direccion social |
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No Aplica |
$ 88.880 |
No Aplica |
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N/A |
64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/04/2021 |
376 |
COVEPA SPA |
88.909.800-7 |
N/A |
adquisicion de kit de siembra para huertos urbanos del programa castro sustentable |
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No Aplica |
$ 101.740 |
No Aplica |
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N/A |
65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/04/2021 |
378 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10.433.295-1 |
N/A |
cilindro de gas de 15kg |
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No Aplica |
$ 31.950 |
No Aplica |
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N/A |
66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/04/2021 |
381 |
ENFIERRADURAS EL CASTILLO LTDA |
76.065.170-2 |
N/A |
PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS PARA CASO SOCIAL N°15, DIRECCION SOCIAL |
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No Aplica |
$ 131.606 |
No Aplica |
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N/A |
67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/04/2021 |
382 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78.820.640-2 |
N/A |
Adquisicion de Combustible 93 octanos y Lubricantes Outboard, para Traslado Bote Balseo de San Miguel, Isla de Quehui, Solicitado por Alcaldia. |
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No Aplica |
$ 133.200 |
No Aplica |
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N/A |
68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2021 |
386 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8.187.782-3 |
N/A |
TIMBRE TRODAT CON FECHADOR - DIRECCION SOCIAL |
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No Aplica |
$ 28.000 |
No Aplica |
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N/A |
69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2021 |
388 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7.837.077-7 |
N/A |
Servicio de Traslado Profesionales Chile Crece Contigo, distintos sectores Isla de Quehui Visita a Usuarios, Solicitado por DIDECO. |
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No Aplica |
$ 154.000 |
No Aplica |
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N/A |
70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/04/2021 |
389 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10.199.037-0 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado para Tesoreria Municipal. Direccion de Administracion y Finanzas. |
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No Aplica |
$ 149.990 |
No Aplica |
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N/A |