N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2017 |
386 |
SERVICIOS PIEDRA DEL PUERTO E.I.R.L |
76510478 5 |
N/A |
Lavados de Vehiculos Municipales: Camion Ptte: GJPX-41 y Motoniveladoras: FLKZ-54 y TH-9645, Solicitado por la Direccion de Obras. |
01/03/2017 |
No Aplica |
$ 107.100 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2017 |
387 |
MELLA LOBOS JONATHAN ALFREDO |
16498807 4 |
N/A |
Servicio de Presentacion Artistica Musical Grupo Alexander y los Mero Mero Actividad Barrio Focalizado, Senda Previene, Primer Festival de la Voz de las Poblaciones, En Poblacion Juan Soler,Sabado 4 de Marzo del Presente año, Solicitado por Senda Previen... |
01/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2017 |
388 |
VELASQUEZ HNOS.Y CIA. LTDA. |
84017800 5 |
N/A |
Emision de Frases Radiales para Publicidad y Difusion de Campaña de Educacion Vial , Solicitado por Relaciones Publicas. |
01/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.040 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2017 |
389 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos para Retroexacavadora Komatsu Pat. CGYP-64,Solicitado por la Direccion de Obras. |
01/03/2017 |
No Aplica |
$ 114.470 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2017 |
391 |
OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL |
8370660 0 |
N/A |
Seguro para Permiso de Circulacion, Distintos Vehiculos Municipales año 2017-2018, Solicitado por Taller Municipal. O.C 2730-156-SE17. |
01/03/2017 |
No Aplica |
$ 131.404 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/03/2017 |
393 |
INGEN.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
89912300 K |
N/A |
Adquisicion toner HP |
01/03/2017 |
No Aplica |
$ 90.321 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2017 |
396 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
N/A |
Adquisicion de Timbres Trodat para Oficina de Partes, Solicitado por Secretaria Municipal. |
02/03/2017 |
No Aplica |
$ 35.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2017 |
397 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Timbres para Oficina Tesoreria Municipal. |
02/03/2017 |
No Aplica |
$ 37.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2017 |
398 |
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. |
89807200 2 |
N/A |
Adquisicion de Leche Purita Cereal, para Ayuda Social. |
02/03/2017 |
No Aplica |
$ 9.580 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2017 |
399 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos para Camiones de Obras ( BKSW-88, CSDS - 94, GJPX - 91) y Stock para Taller Mecanico, Solicitado por Direccion de Obras. |
02/03/2017 |
No Aplica |
$ 133.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/03/2017 |
400 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
PASAJES CASTRO - SANTIAGO - CASTRO PARA CASO SOCIAL |
02/03/2017 |
No Aplica |
$ 54.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/03/2017 |
404 |
HOME COMPUTER LTDA. |
77272650 3 |
N/A |
TONER BROTHER TN-221 NEGRO PARA IMPRESORA CULTURA |
03/03/2017 |
No Aplica |
$ 110.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/03/2017 |
405 |
MENDOZA HIDALGO LUIS EUGENIO |
6825016 1 |
N/A |
Servicio monitor de Peluqueria para actividad con mujeres jovenes en la Plaza de armas - of. de la Juventud |
03/03/2017 |
No Aplica |
$ 80.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2017 |
407 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de 500 Tarjetas de Visita para Directivos Municipales:Directora de Secplan, Administrador Municipal, Asesor Juridico, Jefe de Gabinete y Directora de Dideco, Solicitado por Relaciones Publicas. |
06/03/2017 |
No Aplica |
$ 107.100 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2017 |
408 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
FLORES PARA CERTIFICACION CAPACITACION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
06/03/2017 |
No Aplica |
$ 56.700 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2017 |
409 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Insumos Destinados a Presentacion de Productos Certificacion Curso Reposteria Destinado a 20 Usuarias Programa Jefas de Hogar. ( Ines de Bazan, Padre Hurtado, Alonso de Ercilla) |
06/03/2017 |
No Aplica |
$ 45.450 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2017 |
410 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de 20 Certificados todo Color 4x0 papel Couche, para Certificacion Curso de Reposteria Usuarias Sector Ineas de Bazan, Padre Hurtado, Alonso de Ercilla, Solicitado por Programa Jefas de Hogar. |
06/03/2017 |
No Aplica |
$ 47.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2017 |
411 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion materiales actividad recreativa |
06/03/2017 |
No Aplica |
$ 87.180 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/03/2017 |
412 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
N/A |
Marco de madera para certificado |
06/03/2017 |
No Aplica |
$ 90.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2017 |
413 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Timbre Trodat 46040 Circular 35 mm, Solicitado Para Encargado Feria Yumbel. |
07/03/2017 |
No Aplica |
$ 19.499 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2017 |
414 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
N/A |
Servicio de Perifoneo (4 Horas) para Publicidad y Difusion Actividades Recreativas en Plaza de Armas el dia 8 de marzo del presente año, Solicitado por Relaciones Publicas. |
07/03/2017 |
No Aplica |
$ 44.444 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2017 |
416 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Construccion para Arreglos de Calles Sector Gamboa, Solicitado por el Departamento de Obras. |
07/03/2017 |
No Aplica |
$ 130.734 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2017 |
417 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Planos papel bond |
07/03/2017 |
No Aplica |
$ 58.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2017 |
418 |
PINEDA MOLINA MARIA JACQUELINE |
11598209 5 |
N/A |
Contratacion de servicios de monitor de Peluqueria. |
07/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2017 |
419 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Servicio de 3 Diseños Grafico de Material de Difusion de Actividades Culturales mes de Marzo 2017. Solicitado por el Depto de Cultura. |
07/03/2017 |
No Aplica |
$ 134.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/03/2017 |
420 |
PILLAMPEL CATIN MIGUEL ALEJANDR |
16159119 K |
N/A |
Servicio de Animacion de Chafun Williche, el dia Sabado 11 de Marzo 2017, en Recinto Comunitario de Nercon, Solicitado por el Depto de Cultura. |
07/03/2017 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2017 |
422 |
MANCILLA TRIVIÑO CARLOS ALEJANDRO |
16612457 3 |
N/A |
Servicio de Alimentacion Almuerzo Menu Completo para 16 Personas participantes Actividad "Mesa de Coordinacion", Solicitado por PDTI. |
08/03/2017 |
No Aplica |
$ 95.200 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2017 |
423 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Traslado maritimo, pasajes desde isla Quehui a Castro |
08/03/2017 |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2017 |
424 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Contratacion servicios de coffe breack |
08/03/2017 |
No Aplica |
$ 135.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2017 |
427 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
N/A |
Insumos Computacionales Destinado a Implementacion de Oficina de Operaciones, Taller Municipal. |
08/03/2017 |
No Aplica |
$ 91.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/03/2017 |
428 |
HERNANDEZ GALVEZ PABLO ANDRES |
13678299 1 |
N/A |
Servicio de Animacion, Actividad Recreativa, Autocuidado y de Prevencion Dirigida para Mujeres de la Comuna de Castro, esto se Realizara el dia 8 de Marzo en Plaza de Armas Comunal, Siolicitado por Senda Previene. |
08/03/2017 |
No Aplica |
$ 85.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2017 |
429 |
LOCH ROJAS PAULO ANDRES |
11406059 3 |
N/A |
Servicio de Apoyo Tecnico en Sonido para Actividad "Festival de la Voz " en la Poblacion Padre Hurtado el dia 11 de marzo del presente año, Solicitado por el Depto de Cultura. |
09/03/2017 |
No Aplica |
$ 88.889 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2017 |
430 |
GRAFICA PUNTO LIMITADA |
76158004 3 |
N/A |
Impresion Afiches Publicitarios, Difusion Actividad Coversatorio " A 200 Años de la Independencia Conosur", a Realizarse el dia 14 de Marzo en la Biblioteca Publica, Solicitado por el Depto de Cultura. |
09/03/2017 |
No Aplica |
$ 55.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2017 |
432 |
NAHUELANCA BARRIENTOS ANA MARIA |
15289543 7 |
N/A |
Servicio Artistico Conversatorio " Mas Derechos Para Las Mujeres Programa Jefas de Hogar. |
09/03/2017 |
No Aplica |
$ 33.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2017 |
433 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Adquisicion de Ramos de Flores para Participantes Conversatorio " Mas Derechos Para Las Mujeres" Programa Jefas de Hogar. |
09/03/2017 |
No Aplica |
$ 87.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2017 |
434 |
DIAZ CERNA CARLOS ANTONIO |
19075739 0 |
N/A |
Presentacion Musical Conjunto Folclorico Lirayen, Actividad Muestra Folclorica, a realizarse el dia 12 de Marzo en Rilan, Solicitado por el Depto de Cultura. |
09/03/2017 |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/03/2017 |
435 |
NAIN CAYUN NELSON IVAN |
11929595 5 |
N/A |
Presentacion Musical Conjunto Folclorico Grupo Voces Nativas , Actividad Muestra Folclorica, a realizarse el dia 12 de Marzo en Rilan, Solicitado por el Depto de Cultura. |
09/03/2017 |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/03/2017 |
438 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Aereos, Castro - Santiago- Castro, Para Participacion en " XIII Congreso Nacional de Municipalidades" a realizarse en la Ciudad de Santiago los dias 29,30, y 31 de Marzo, para Concejal Julio Alvarez, Solicitado por Alcaldia. O.C273... |
10/03/2017 |
No Aplica |
$ 106.225 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/03/2017 |
439 |
COMERCIAL VICTOR LTDA. |
76571800 7 |
N/A |
Adquisicion insumos caffe break para capacitacion Censo 2017 |
10/03/2017 |
No Aplica |
$ 136.142 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2017 |
447 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion pasajes Ida y Regreso (Castro - Pto. Montt - Castro) |
13/03/2017 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2017 |
448 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Piezas de Pino, para Ayuda social. |
13/03/2017 |
No Aplica |
$ 12.766 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2017 |
449 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
N/A |
Adquisicion Toner |
13/03/2017 |
No Aplica |
$ 58.905 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/03/2017 |
450 |
HOME COMPUTER LTDA. |
77272650 3 |
N/A |
Adquisicion tinta plotter 82 negra, 69 ml |
13/03/2017 |
No Aplica |
$ 128.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2017 |
452 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de 3 Talonarios Bitacoras de Terreno , papel Autocopiado, para Visitas Prediales Trabajo con Agricultores Programa PDTI. |
14/03/2017 |
No Aplica |
$ 116.620 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/03/2017 |
453 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, Funcionarias: Yasna Vargas Subiabre y Patricia Barrientos Barrientos, para Asistir a actividad Mesa Tecnica de Trabajo Equipo Previene, el dia 23/03/2017, Solicitado por Senda Previene. |
14/03/2017 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/03/2017 |
454 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion grabadora de voz |
15/03/2017 |
No Aplica |
$ 35.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2017 |
460 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Adquisicion materiales de oficina |
16/03/2017 |
No Aplica |
$ 37.390 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2017 |
461 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Adquisicion Insumo de Oficina Solicitado por Senda Previene. |
16/03/2017 |
No Aplica |
$ 125.748 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2017 |
462 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
N/A |
Adquisicion de Timbres, Insumos para Oficina de Operaciones, Taller Municipal. |
16/03/2017 |
No Aplica |
$ 116.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2017 |
463 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Articulos de oficina |
16/03/2017 |
No Aplica |
$ 114.480 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/03/2017 |
465 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Insumos oficina |
16/03/2017 |
No Aplica |
$ 130.530 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2017 |
466 |
WISTUBA WEISSER GUISELA |
8572703 6 |
N/A |
Adquisicion de 2.6 Mts Laminado Planos 1.00x1.20 y 1.00x1.40, Solicitado por Oficina de Impuesto Territorial. |
17/03/2017 |
No Aplica |
$ 28.620 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2017 |
467 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Impresion de afiches a todo color |
17/03/2017 |
No Aplica |
$ 119.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2017 |
468 |
ALARCON RUIZ INGRID MARISOL |
8016957 4 |
N/A |
Servicio de traslado lancha |
17/03/2017 |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2017 |
469 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
Adquisicion de Focos Optico Izquierdo, Camion Mercedes Benz Atego Pat. BGJB-82, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente. |
17/03/2017 |
No Aplica |
$ 85.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2017 |
470 |
MENDOZA HIDALGO LUIS EUGENIO |
6825016 1 |
N/A |
Contratacion servicios de monitor de peluqueria |
17/03/2017 |
No Aplica |
$ 45.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/03/2017 |
473 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
N/A |
digitalizacion expedientes Juzgado Policia Local |
17/03/2017 |
No Aplica |
$ 130.774 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2017 |
476 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion Gasolina |
20/03/2017 |
No Aplica |
$ 64.400 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2017 |
477 |
ANALISIS AMBIENTALES S A |
96967550 1 |
N/A |
Examen de Agua sector Yutuy |
20/03/2017 |
No Aplica |
$ 140.393 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/03/2017 |
479 |
LEON PARDO EDUARDO |
11257553 7 |
N/A |
Adquisicion Persiana color |
20/03/2017 |
No Aplica |
$ 131.733 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2017 |
480 |
CALDERON PEREZ MARCELO TOMAS |
10846881 5 |
N/A |
2 Red de 6.5 x 4.6 Mt para Cubierta de Camion Multiproposito para no Producir Derrames en la Via Publica, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente. |
21/03/2017 |
No Aplica |
$ 127.330 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2017 |
482 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Asistencia Jornada de Induccion para Profesionales Nuevos del Programa Actuar a Tiempo, el dia jueves 23 de Marzo, en dependencias de la Oficina Senda Previene Ancud, Solicitado por Senda Previene Castro. |
21/03/2017 |
No Aplica |
$ 3.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2017 |
483 |
SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA |
76125714 5 |
N/A |
Adquisicion tinta Canon |
21/03/2017 |
No Aplica |
$ 96.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2017 |
485 |
GUARDA CARDENAS GUIDO BELISARIO |
7757866 8 |
N/A |
Set de Tijeras, Materiales Peluqueria, Curso de Peluqueria Usuarias Comite Pavimentacion Poblacion Rene Schneider, Solicitado por Oficina Jefas de Hogar. |
21/03/2017 |
No Aplica |
$ 75.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2017 |
486 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion insumos de oficina |
21/03/2017 |
No Aplica |
$ 105.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/03/2017 |
487 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, para Funcionaria Carolina Mancilla Oyarzo, para Asistir a Curso de Interpretacion y Analisis NCH, en Hotel Don Vicente, Puerto Montt, Solicitado por la OMIL. |
21/03/2017 |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/03/2017 |
488 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Planchas de Zinc en V para Reparacion Bodega Municipal, Solicitado por el Taller Municipal. |
22/03/2017 |
No Aplica |
$ 132.811 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2017 |
490 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
Adquisicion de Cubre Pisos con Goma Rojo, Para Manetencion y Reparacion Oficina Ubicada en Calle Freire, Solicitado por el Depto de Obras. |
23/03/2017 |
No Aplica |
$ 136.180 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2017 |
491 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Mantencion y Reparacion Alumbrado Publico Distintos Sectores de la Comuna, Solicitado por la Direccion de Obras. |
23/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.853 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2017 |
492 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Construccion para Vertedero Municipal, Solicitado Por Direccion de Medio Ambiente. |
23/03/2017 |
No Aplica |
$ 137.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/03/2017 |
493 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro- Puerto Montt - Castro, para Asistir a Jornada de Trabajo Programa Actuar a Tiempo, el dia Martes 28 de Marzo, en la Ciudad de Puerto Montt, Solicitado por Senda Previene. |
23/03/2017 |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/03/2017 |
495 |
EASYCOACHING ASESORIAS Y DESARROLLO HUMANO SPA |
76491057 5 |
N/A |
Curso de Interpretacion y Analisis NCH, en Gran Hotel Don Vicente Puerto Montt, los dias 30 y 31 de Marzo, para Funcionaria Carolina Mancilla Oyarzo, OMIL. |
24/03/2017 |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/03/2017 |
496 |
SANTANA SANTANA HELMUTH DARIO |
10303677 1 |
N/A |
Servicio de Bandereros para la 2da Vuelta Ciclistica Chiloe A Realizarse el Domingo 26 de Marzo, Solicitado Por Of. de Deportes. |
24/03/2017 |
No Aplica |
$ 134.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/03/2017 |
498 |
SOCIEDAD ALARCON BORQUEZ LIMITADA |
76032677 1 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Oficina Programa Acompañamiento Psicosocial del Subsistema de Seguridad y Oportunidades. |
28/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/03/2017 |
502 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
N/A |
Adquisicion kit magnatico sodio |
28/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.909 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/03/2017 |
503 |
CONSTRUCTORA DEL SUR LTDA. |
76589515 4 |
N/A |
Trabajo habilitacion oficina |
28/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.410 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/03/2017 |
505 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210 1 |
N/A |
Adquisicion articulos menajes |
28/03/2017 |
No Aplica |
$ 106.290 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2017 |
508 |
MUEBLES TIMAUKEL LTDA. |
78042830 9 |
N/A |
Adquisicion Biblioteca |
29/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.516 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2017 |
509 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO SECPLAN |
29/03/2017 |
No Aplica |
$ 55.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2017 |
510 |
LEON MUÑOZ RODRIGO EDUARDO |
9950763 2 |
N/A |
DISEÑO DE AFICHEDIFUCION TALLERES CULTURALES |
29/03/2017 |
No Aplica |
$ 42.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2017 |
511 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales Para Talleres de Pintura y Comic, Temporada 2017, a realizarse en Dependencias del Depto de Cultura. |
29/03/2017 |
No Aplica |
$ 138.626 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/03/2017 |
512 |
CABRERA GODOY VERONICA DEL CARMEN |
15947058 K |
N/A |
Servicio de Monitora de Zumba, dirigido a estudiantes del Colegio Inalun, en el marco de el mes de la Convivencia Escolar de la prevencion del consumo de Drogas y Alcohol, Solicitado por Senda Previene. |
29/03/2017 |
No Aplica |
$ 20.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/03/2017 |
513 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
Adquisicion de 120 Litros de Combustibles Destinado para Uso en Embarcacion que Realiza Balseo desde San Miguel a Los Angeles, Isla de Quehui, Solicitado por Gabinete. |
30/03/2017 |
No Aplica |
$ 90.480 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/03/2017 |
515 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Reuniones del Concejo Escolar de los Establecimientos del Programa Actuar a Tiempo, Liceos: Pilitecnico, Galvarino Riveros y Francisco Coloane, Solicitado por Senda Previene. |
30/03/2017 |
No Aplica |
$ 109.100 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |