| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/02/2020 |
159 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611-6 |
|
Adquisicion de arreglos florales para premio extension cultural chiloe 2020 |
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|
$ 145.000 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
163 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487-0 |
|
Servicio Impresion de Volantes, Material Informativo Permiso de Circulacion 2020, Solicitado por el Depto de Transito. |
|
|
$ 138.040 |
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| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
164 |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
60806000-6 |
|
Placas patentes Provisorias destinadas para la Direccion de Transito, Seccion Permiso de Circulacion. |
|
|
$ 22.946 |
|
|
|
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
165 |
JASA S.A. |
76646610-9 |
|
Adquisicion de Chicharras de Freno, para Camion Mercedes Benz Patte. GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. |
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$ 117.001 |
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| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
166 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
|
Adquisicion de Galvanos de Madera, para Premiacion Actividad Artistica en Plaza de Armas Conjuntos Adultos Mayores, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 33.320 |
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|
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| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
167 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
|
Servicio de Impresion de Letreros 56 cm, para Condominios Municipales de Adultos Mayores, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 66.640 |
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| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
168 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611-6 |
|
Adquisicion de Arreglo Floral para Desfile Aniversario 453 de la Ciudad de Castro, Solicitado por Relaciones Publicas. |
|
|
$ 145.000 |
|
|
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| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
169 |
BARRIENTOS TORRES GASTON EDUARDO |
14087950-9 |
|
Servicio de Control y Coordinacion Mesa de Control Campeonato Formativo de Futbol, Actividad Verano Castro 2020, Solicitado por Of. Deportes. |
|
|
$ 145.000 |
|
|
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| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
170 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948-1 |
|
Adquisicion de Bolsos Baloneros, para Traslado de Balones Talleres de Futbol y Futsal , Actividades de Verano 2020, Solicitado por Of Deportes. DIDECO. |
|
|
$ 113.400 |
|
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
173 |
SANCHEZ CARCAMO VICTOR JAVIER |
20512259-1 |
|
Presentacion Artistica Grupo Familiar, En Festival Costumbrista de Nercon el dia 15 de Febrero 2020, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 134.454 |
|
|
|
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
174 |
CONCHA VILLAGRAN SARUY FERNANDO |
17574517-3 |
|
Presentacion Artistica Musical Duo Keltehue, para Ceremonia Premio Extension Chiloe Cultural 2020, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. dia 7/02/2020. |
|
|
$ 134.454 |
|
|
|
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2020 |
175 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973-9 |
|
Adquisicion de Cortinas Roller duo, para Oficina Secretaria de la Direccion de Cultura y Turismo. ( Centro Cultural) |
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|
$ 120.900 |
|
|
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| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2020 |
180 |
RUIZ BRAVO VIOLETA LOURDES |
7246794-9 |
|
Servicio Locucion - Animacion, en la Fiesta Costumbrista de Nercon, el dia 16 de Febrero 2020, Solicitado por Direccion de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 112.045 |
|
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| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2020 |
181 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412-8 |
|
Adquisicion de Escritorio + Estante y Sillas pvc, para Entrega de Mobiliario Escolar Infatil a Niños de Programa Habitabilidad 2018, Solicitado por UIF, DIDECO. |
|
|
$ 146.370 |
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|
|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2020 |
182 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068-3 |
|
Servicio de Coffe Break para 15 personas Usuarios del Programa Habitabilidad, quienes Participaran del Taller N°3 y Ceremonia y Cierre " Planificando una Solucion " dia 12 de febrero de 9 a 13 Hrs. Solicitado por UIF, DIDECO. |
|
|
$ 75.000 |
|
|
|
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2020 |
183 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585-4 |
|
Servicio de Traslados ( Ducan, Puyan, Quilquico, Ten Ten) usuarios programa familias para participar Taller N°3 y Ceremonia de Cierre. Solicitado por UIF, DIDECO. |
|
|
$ 50.000 |
|
|
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| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2020 |
184 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077-7 |
|
Traslado de Funcionarios Visita a Terreno Isla de Quehui Proyecto " Levantamiento y Mejoramiento de Viviendas" , Solicitado por Secplan, dia 14 de febrero, Solicitado por Secplan. |
|
|
$ 50.000 |
|
|
|
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2020 |
185 |
JASA S.A. |
76646610-9 |
|
Adquisicion de Repuestos para Camiones Mercedes Benz Placa Patente JGRT - 16 y CWKT - 63, Solicitado por el Depto de Obras. |
|
|
$ 119.878 |
|
|
|
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2020 |
186 |
BAHAMONDES HENRIQUEZ VALENTIN PAZ |
19424389-8 |
|
Servicio de Coordinacion de Zumba, en actividad de Showball en Isla de Chelin, dia jueves 6 de febrero 2020, desde las 10 a 23 hrs, Solicitado por Oficina Deportes. DIDECO. |
|
|
$ 56.000 |
|
|
|
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2020 |
187 |
SUAREZ VARGAS RICARDO MARCELO |
15307234-5 |
|
Servicio de Traslado de Ex Futbolistas Profesionales y de Funcionarios Municipales, en actividad de Showball en Isla de Chelin, dia jueves 6 de febrero 2020, desde las 10 a 23 hrs, Solicitado por Oficina Deportes. DIDECO. |
|
|
$ 70.000 |
|
|
|
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
192 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948-1 |
|
Adquisicion de Implementacion Deportiva, para Taller de Break Dance a realizarse en los meses de Enero y Febrero 2020, Solicitado por Of. Deportes. |
|
|
$ 130.000 |
|
|
|
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
193 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487-0 |
|
Impresion de Lienzo Full Color 250x 200 cm para Difusion Operativos " Yo Cuido a mi Mascota" en Sectores a Intervenir, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
|
|
$ 98.175 |
|
|
|
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
194 |
GUERRERO BARRIA CRISTIAN ALEJANDRO |
10945548-2 |
x |
SERVICIO ARRIENDO CENTRO RECREATIVO PARA PASEOS COMUNITARIOS |
|
|
$ 5.320.000 |
|
|
|
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
195 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037-0 |
|
Impresion de Informe de Caracterizacion de Servicios Turisticos, Tamaño carta, Solicitado por Direccion de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 136.500 |
|
|
|
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
196 |
COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO |
8624137-4 |
|
Traslado Dentro de la Isla de Chelin, para Taller Adulto Mayor Decopupage, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 40.000 |
|
|
|
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
199 |
NEIRA SEPULVEDA LIDIA PATRICIA |
9337387-1 |
|
Adquisicion de Colaciones, para Participantes en actividad Viajes Municipales para Adultos Mayores de la Comuna, Solicitado por DIDECO. Of Adulto Mayor. |
|
|
$ 143.990 |
|
|
|
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
200 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Bandejas Triples Escritorio, Insumos para Oficina Adulto Mayor. Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 21.001 |
|
|
|
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
206 |
MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
77084730-3 |
|
Adquisicion de Malla Faena Nacional, para ser Utilizados en Areas Verdes de la Comuna, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
|
|
$ 145.299 |
|
|
|
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
209 |
COVEPA SPA |
88909800-7 |
|
Adquisicion de Mallas Antimalezas 1,40 x 100 mts y 1,20 x 100 mts, para ser utilizadas en los Jardines Comunales, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
|
|
$ 146.300 |
|
|
|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
212 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 112.100 |
|
|
|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
213 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412-8 |
|
Adquisicion de Utiles de Aseo para Ser Entregados Usuarios Programa Habitabilidad Correspondiente al Area Social, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO. |
|
|
$ 100.379 |
|
|
|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
214 |
COMERCIAL PAPELAPIZ SPA |
76328244-9 |
|
Adquisicion de Insumos para ser utilizados en Talleres y Actividades en Terreno Programa Vinculos, Solicitado por DIDECO. |
|
|
$ 99.881 |
|
|
|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
215 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260-6 |
|
Adquisicion de Rollo Papel Ploter para Oficina Arquitectura, Solicitado por Secplan. |
|
|
$ 110.000 |
|
|
|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
216 |
CASAS-CORDERO BERTOLOTTO OSVALDO |
7385221-8 |
|
Adquisiciond de Materiales para Mantenimiento Mobiliario y Reparacion de Mesas, Sillas y Estructura Metalica de Iluminacion en el Teatro, Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 41.750 |
|
|
|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2020 |
217 |
FARMACEUTICA CHILOE LTDA |
76995330-2 |
|
Adquisicion de Articulos Medicos para Evaluacion de Usuarios del Programa Apoyo Profesional Adulto Mayor, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. |
|
|
$ 130.000 |
|
|
|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2020 |
222 |
OYARZUN LOAIZA RENE FERNANDO |
9975152-5 |
|
Mueble repisa con 2 puertas |
|
|
$ 140.000 |
|
|
|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2020 |
225 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670-3 |
|
Adquisicion de cerrradura poli y picaporte de 3 pulgadas |
|
|
$ 21.100 |
|
|
|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2020 |
226 |
SODIMAC S.A |
96792430-k |
|
ADQUISICIÓN CARBONILEO |
|
|
$ 80.646 |
|
|
|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2020 |
227 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338-8 |
|
adquisicion de insumos para festivales costumbristas |
|
|
$ 147.100 |
|
|
|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2020 |
231 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094-6 |
|
ADQUISICIÓN MARCOS DE MADERA TAMAÑO OFICIO |
|
|
$ 50.000 |
|
|
|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2020 |
235 |
DISAL CHILE SANIT. PORTABLES LIMITADA |
96824110-9 |
|
SERVICIO ARRIENDO ANUAL BAÑOS QUIMICOS VERTEDERO MUNICIPAL |
|
|
$ 1.028.855 |
|
|
|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
236 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670-3 |
|
Adquisicion de materiales para reparacion de gasfiteria en centro cultural |
|
|
$ 136.000 |
|
|
|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
237 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700-6 |
|
adquisicion de materiales de libreria para juzgado de policia local |
|
|
$ 145.500 |
|
|
|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
238 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782-3 |
|
servicio de empaste de documentos |
|
|
$ 39.900 |
|
|
|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
239 |
NEUMANN BOBADILLA KARINNE IBELISSE |
18950728-3 |
|
presentacion ibellise & dj cobeat |
|
|
$ 89.636 |
|
|
|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
240 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496-5 |
|
adquisicion de materiales para talleres de verano |
|
|
$ 82.840 |
|
|
|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
241 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915-0 |
|
Adquisicion de premios para expo tuning y festival de kpop |
|
|
$ 74.800 |
|
|
|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
242 |
ABURTO VILLEGAS JORGE DANIEL |
14310227-0 |
|
servicio de animacion para festival de hip hop |
|
|
$ 56.022 |
|
|
|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
248 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
|
adquisicion de letrero adhesivo para identificacion de condominio viviendas tuteladas personas mayores de la comuna de castro |
|
|
$ 66.640 |
|
|
|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
249 |
GUTIERREZ HERRERA CESAR ANTONIO |
16604903-2 |
|
Kit invasion cartas magic |
|
|
$ 61.880 |
|
|
|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
250 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588-4 |
|
adquisicion de productos de libreria para talleres del programa autoconsumo |
|
|
$ 100.000 |
|
|
|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/02/2020 |
252 |
DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA |
77099980-4 |
|
ADQUISICIÓN COMPUTADOR DELL PARA DEPTO. SOCIAL |
|
|
$ 1.338.547 |
|
|
|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/02/2020 |
258 |
AGUILA DELGADO XIMENA ALEJANDRA |
13169860-7 |
|
ADQUISICIÓN ARREGLOS FLORALES DESFILE ANIVERSARIO |
|
|
$ 107.100 |
|
|
|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/02/2020 |
259 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670-3 |
|
ADQUISICIÓN CAJAS ORGANIZADORA DE 61 LITROS |
|
|
$ 27.000 |
|
|
|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2020 |
260 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
|
impresion de bolsas tnt reciclables |
|
|
$ 146.965 |
|
|
|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2020 |
261 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A |
87778800-8 |
|
Suscripcion digital diario la estrella |
|
|
$ 95.880 |
|
|
|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2020 |
262 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487-0 |
|
Adquisicion de galvanos para premiacion en feria de la biodiversidad y festival costumbrista |
|
|
$ 138.040 |
|
|
|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2020 |
263 |
SUBIABRE GALLARDO SEBASTIAN IGNACIO |
17720336-k |
|
Servicio de arriendo de vehiculo |
|
|
$ 149.000 |
|
|
|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2020 |
264 |
GOLDENBERG FONSECA ALVARO RODRIGO |
13600996-6 |
|
Adquisicion de almuerzos para usuarios del programa vinculos |
|
|
$ 144.892 |
|
|
|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2020 |
270 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904-6 |
|
ADQUISICIÓN INDUMENTARIA INSPECTORES DIRECCIÓN GESTIÓN ECONOMICA Y FISCALIZACIÓN |
|
|
$ 147.999 |
|
|
|
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2020 |
271 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
82392600-6 |
|
ANALISIS Y ESTUDIO SUELO |
|
|
$ 75.922 |
|
|
|
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2020 |
276 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860-7 |
|
SERVICIO IMPRESION LETRERO ORDENANZA MUNICIPAL LAGUNA PASTAHUE |
|
|
$ 142.800 |
|
|
|
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
277 |
OJEDA BARRIA GIOVANNI SEBASTIAN |
19138900-k |
|
servicio de apoyo y banderillero en actividad la ruta de los chonos, a realizarse el 15 de febrero en sector del puerto y plaza de los trenes de la ciudad de castro |
|
|
$ 45.000 |
|
|
|
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
278 |
MONTEALEGRE VARGAS MARIA IGNACIA |
19478205-5 |
|
servicio de apoyo a tens en actividad la ruta de los chonos, a realizarse el 15 de febrero en sector del puerto y plaza de los trenes de la ciudad de castro |
|
|
$ 45.000 |
|
|
|
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
279 |
MIRANDA CARDENAS CRISTIAN FELIPE |
17719972-9 |
|
servicio de apoyo y banderillero en actividad la ruta de los chonos a realizarse el 15 de febrero en sector del puerto y plaza de los trenes |
|
|
$ 45.000 |
|
|
|
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
280 |
AGUILA CARDENAS TITO FERNANDO |
12133453-4 |
|
servicio de coordinacion de actividad la ruta de los chonos a realizarse el 15 de febrero en sector del puerto y plaza de los trenes |
|
|
$ 140.000 |
|
|
|
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
281 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588-4 |
|
adquisicion de insumos para oficina municipal de discapacidad y oficina EDLI |
|
|
$ 115.080 |
|
|
|
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
282 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663-7 |
|
adquisicion de productos para limpieza cementero municipal de castro |
|
|
$ 104.900 |
|
|
|
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
287 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
|
SERVICIO IMPRESIÓN TERMOLAMINADO "NO PASAR" PARA FESTIVAL COSTUMBRISTA Y FERIA DE LA BIODIVERSIDAD |
|
|
$ 91.035 |
|
|
|
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
288 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519-6 |
|
ADQUISICIÓN TONER PARA IMPRESORA INSPECTORES MUNICIPALES |
|
|
$ 133.003 |
|
|
|
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
289 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904-6 |
|
SERVICIO IMPRESIÓN ADHESIVOS PARA CONOS DE FISCALIZACIÓN |
|
|
$ 118.000 |
|
|
|
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
290 |
MATERIALES VIALES LIMITADA |
76090555-0 |
|
ADQUISICIÓN TINETAS 25 KG PINTURA ACRILICA BLANCA |
|
|
$ 124.200 |
|
|
|
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
291 |
CONSTRUCTORA CHANDIA PARDO SPA |
77097386-4 |
|
ADQUISICIÓN SEÑAL REGLAMENTO PROHIBIDO ESTACIONAR RPQ13 |
|
|
$ 132.423 |
|
|
|
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2020 |
292 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468-8 |
|
ADQUISICIÓN PLANCHA TERCIADO PINO |
|
|
$ 134.950 |
|
|
|
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
296 |
REMOLCOY ZUNIGA JOSE HERNAN |
7857213-2 |
|
Servicio de apoyo, coordinacion, armado y desarme de ruta en actividad la ruta de los chonos |
|
|
$ 140.000 |
|
|
|
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
297 |
VITO MANSILLA ANGEL AURELIANO |
7506732-1 |
|
servicio de apoyo y coordinacion de ruta, proeza de natacion la ruta de los chonos |
|
|
$ 140.000 |
|
|
|
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
298 |
TECAY CHIGUAY JOSE LEONARDO |
9106962-8 |
|
servicio de apoyo y banderillero de ruta en actividad la ruta de los chonos |
|
|
$ 110.000 |
|
|
|
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
299 |
CAICHEO NONQUE JOSE RUBELIND |
4834952-8 |
|
servicio de apoyo y banderillero partida y llegada para proeza de natacion la ruta de los chonos |
|
|
$ 60.000 |
|
|
|
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
300 |
CHODIL GUINIO RITA VALENTIN |
15289462-7 |
|
servicio de apoyo y aseo del lugar de la competencia de actividad la ruta de los chonos |
|
|
$ 80.000 |
|
|
|
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
301 |
BARRIENTOS TORRES GASTON EDUARDO |
14087950-9 |
|
servicio de coordinador y apoyo en la exhibicion y charla de voleibol profesional |
|
|
$ 145.000 |
|
|
|
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
302 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915-0 |
|
adquisicion de premios y galvanos de reconocimiento |
|
|
$ 86.300 |
|
|
|
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
305 |
SOCIEDAD COMERCIAL O`HIGGINS LIMITADA |
78494010-1 |
|
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA LIMPIEZA INTERNA DE BUS |
|
|
$ 132.641 |
|
|
|
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2020 |
306 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973-9 |
|
ADQUISICIÓN MANTELES 2 X 1,5 |
|
|
$ 46.080 |
|
|
|
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/02/2020 |
315 |
LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN |
15299955-0 |
|
SERVICIO TRASLADO TERRESTRE ISLA QUEHUI |
|
|
$ 40.000 |
|
|
|
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/02/2020 |
316 |
MIRANDA MIRANDA JORGE FERNANDO |
8618393-5 |
|
Servicio de colaciones para actividad y charla exhibicion voleibol profesional el 17 de febrero en plaza de armas de castro |
|
|
$ 105.000 |
|
|
|
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/02/2020 |
318 |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA |
91502000-3 |
|
adquisicion de repuestos para excavadora jhonn deere |
|
|
$ 450.947 |
|
|
|
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/02/2020 |
319 |
SODIMAC S.A |
96792430-k |
|
SERVICIO ARRIENDO GENERADORES |
|
|
$ 29.580 |
|
|
|
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/02/2020 |
320 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893-8 |
|
SERVICIO DE ANCLAJE LETRAS DE CASTRO |
|
|
$ 119.000 |
|
|
|
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/02/2020 |
321 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618-1 |
|
ADQUISICIÓN DE 18 M3 ESTABILIZADO PUESTO EN TERRENO |
|
|
$ 145.656 |
|
|
|
| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/02/2020 |
322 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338-8 |
|
ADQUISICIÓN INSUMOS ASEO DELEGACIÓN ISLA QUEHUI |
|
|
$ 71.482 |
|
|
|
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/02/2020 |
323 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768-5 |
|
adquisicion de papel higienico para baños del centro cultural |
|
|
$ 141.372 |
|
|
|
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/02/2020 |
325 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596-9 |
|
Servicio de reparacion e instalacion de juegos en la poblacion rene scheneider |
|
|
$ 856.800 |
|
|
|
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/02/2020 |
327 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522-7 |
|
ADQUISICIÓN MATERIALES PARA INSTALACIÓN SONIDO PARA FESTIVAL COSTUMBRISTA Y FERIA DE LA BIODIVERSIDAD 2020 |
|
|
$ 129.162 |
|
|
|
| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/02/2020 |
329 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640-2 |
|
ADQUISICIÓN GASOLINA 93 OCTANOS |
|
|
$ 146.000 |
|
|
|
| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/02/2020 |
330 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018-4 |
|
COMPRA MATERIALES PARA MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES |
|
|
$ 2.133.240 |
|
|
|
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/02/2020 |
333 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533-9 |
|
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL EN PERFILERIA METALICA |
|
|
$ 145.180 |
|
|
|
| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/02/2020 |
339 |
SALDIVIA MACIAS RICARDO NELSON |
11717892-7 |
|
SERVICIO APOYO Y CONTROL DE MESA ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCIUDADES SERIE DORADA |
|
|
$ 70.000 |
|
|
|
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/02/2020 |
340 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018-4 |
|
ADQUISICIÓN MATERIALES MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIAPALES |
|
|
$ 64.979 |
|
|
|
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/02/2020 |
341 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018-4 |
|
MATERIALES FERRETERIAS PARA INSTALACIÓND E POSTE METALICO FIBRA OPTICA PARQUE MUNICIPAL |
|
|
$ 127.220 |
|
|
|
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/02/2020 |
342 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018-4 |
|
ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN PARQUE MUNICIPAL |
|
|
$ 85.568 |
|
|
|
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2020 |
343 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768-5 |
|
adquisicion de implementos de seguridad para mecanico |
|
|
$ 108.885 |
|
|
|
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2020 |
344 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000-6 |
|
Actividad primer encuentro de niños en castro "conociendo mi identidad" organizado por la oficina de Inclusión en Parque Municipal el dia 29.02.2020 |
|
|
$ 146.800 |
|
|
|
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2020 |
345 |
COMERCIAL DICAS LTDA. |
77359210-1 |
|
La adquisición de las mochilas será para uso exclusivo del Data y Notebook de la Dirección de Cultura y Turismo |
|
|
$ 55.980 |
|
|
|
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2020 |
346 |
CONCHA VILLAGRAN SARUY FERNANDO |
17574517-3 |
|
Destinado Festival Costumbrista Chilote |
|
|
$ 134.454 |
|
|
|
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2020 |
348 |
REDEL BARRIA DANIEL ALEJANDRO |
12165485-7 |
|
SERVICIO IMPRESIÓN LIENZO 2X5 METROS |
|
|
$ 145.000 |
|
|
|
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2020 |
349 |
MANSILLA NANCUL JOSE OMAR |
9823751-8 |
|
PRESENTACIÓN MUSICAL DE ACORDEON FIESTA COSTUMBRISTA DE QUELQUEL |
|
|
$ 134.454 |
|
|
|
| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2020 |
354 |
GUENEL AGUILAR CRISTIAN MARCELO |
10701333-4 |
|
REVISIÓN E INFORME TÉCNICO CONEXION ENERGIA TRIFASICA PARQUE MUNICIPAL |
|
|
$ 148.000 |
|
|
|
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2020 |
355 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431-6 |
|
ADQUISICIÓN FILTROS PARA MAQUINARIA DOM |
|
|
$ 127.500 |
|
|
|
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2020 |
356 |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
60806000-6 |
|
ADQUISICIÓN JUEGO DE PLACA PROVISIONAL |
|
|
$ 17.553 |
|
|
|
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2020 |
357 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620-0 |
|
ADQUISIIÓN MATERIALES CEMENTERIO MUNICIPAL |
|
|
$ 144.292 |
|
|
|
| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2020 |
358 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431-6 |
|
ADQUISICIÓN FILTROS PARA MAQUINARIA DOM |
|
|
$ 115.200 |
|
|
|
| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/02/2020 |
362 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915-0 |
|
Servicio de Impresion de Trivocel 3 mm Full Color 25 x 25 cms, Impresion de Fotografias full color para Exposicion Taller de Fotografia, Solicitado por Oficina de la Juventud. DIDECO. |
|
|
$ 60.000 |
|
|
|
| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/02/2020 |
363 |
CHIGUAY MILLAPINDA CAMILA ANDREA |
18526885-3 |
|
Servicio de Monitor de Apoyo Fotografico, para Cierre de Talleres de Verano y Expo Tatto, Solicitado por Oficina Municipal de la Juventud. DIDECO. |
|
|
$ 90.000 |
|
|
|
| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/02/2020 |
364 |
MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES |
96508210-7 |
|
ADQUISICIÓN SEGURO SOAP VEHICULOS DOM |
|
|
$ 104.900 |
|
|
|
| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
372 |
GUENEL AGUILAR CRISTIAN MARCELO |
10701333-4 |
|
INFORME TÉCNICO ESTADO INSTALACIONES PLAZA VILLA ALTOS DE CASTRO |
|
|
$ 148.000 |
|
|
|
| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
373 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089-5 |
|
Adquisicion de Insumos para actividades preventivas y recreativas " Verano Libre en tu Barrio" dirigida a niños, adolescentes y padres desde el 4 al 29 de febrero, en distintos sectores de la Comuna, Solicitado por Senda Previene. DIDECO. |
|
|
$ 147.090 |
|
|
|
| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
375 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496-5 |
|
Adquisicion de Insumos para Oficina Direccion de Control Municipal. |
|
|
$ 11.980 |
|
|
|
| 118 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
377 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431-6 |
|
adquisicion de filtros para tractor patente FKLK-81 |
|
|
$ 95.000 |
|
|
|
| 119 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
378 |
REPUESTOS NIMAN SPA |
76935567-7 |
|
Adquisicion de de Lubricador Piston Cum, para Camion Mercedes Volkswagen 3132 Of. Patte. CSDS - 94, Solicitado por Direccion de Obras. |
|
|
$ 136.136 |
|
|
|
| 120 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
379 |
ALBORNOZ SÁEZ PEDRO ORLANDO |
11247908-2 |
|
Adquisicion de Caja Case para Traslado de Microfonos de Direccion de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 109.480 |
|
|
|
| 121 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
380 |
CARDENAS BARRIENTOS LUIS ANTONIO |
7002577-9 |
|
Presentacion Folclorica del Grupo Parampahue en Fiesta Costumbrista de Ducan, el dia 8 de Marzo en el sector, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 134.454 |
|
|
|
| 122 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
384 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570-2 |
|
Traslado Castro - La Chacra - Coihuinco - Castro, Participantes de la III Escuela Cultura Tradicional Jueves 27 de Febrero desde Centro Cultural al Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 120.000 |
|
|
|
| 123 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2020 |
388 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260-6 |
|
adquisicion de timbres trodat para administracion y finanzas |
|
|
$ 125.600 |
|
|
|
| 124 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2020 |
389 |
CORREA NAIMAN FRANCISCO RENE |
14543561-7 |
|
Mantencion y Recarga de Extintores de la Direccion de Cultura y Turismo. |
|
|
$ 124.000 |
|
|
|
| 125 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2020 |
390 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496-5 |
|
Adquisicion de Soporte Led 37 " a 70" Mlab, para Sistemas de Television que se instalara en diferentes areas de la Municipalidad, Solicitado por Alcaldia Municipal. |
|
|
$ 26.971 |
|
|
|
| 126 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2020 |
391 |
SAUVALLE ECHAVARRIA SERGIO ROBERTO |
5819420-4 |
|
realizacion montaje musical del pasacalles 3era escuela de cultura tradicional de chiloe |
|
|
$ 112.045 |
|
|
|
| 127 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2020 |
393 |
TEIGUEL ALARCON ALEJANDRA DEL CARMEN |
15645623-3 |
|
presentacion musical grupo sones de trieles en fiesta costumbrista quel quel |
|
|
$ 134.454 |
|
|
|
| 128 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2020 |
394 |
CHIGUAY LLEUCUN CRISTOPHER ADRIAN |
20511302-9 |
|
servicio de amplificacion y DJ para cierre de talleres de verano |
|
|
$ 35.000 |
|
|
|
| 129 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2020 |
395 |
MALDONADO SALDIVIA ALEXIS RODRIGO |
14378393-6 |
|
servicio de aseo e instalacion de gomas gimnasio luis uribe diaz |
|
|
$ 99.675 |
|
|
|
| 130 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
399 |
CHILOE MOTORES LTDA. |
78290160-5 |
|
ADQUISICIÓN MOLDURA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA |
|
|
$ 101.559 |
|
|
|
| 131 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
401 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200-2 |
|
ADQUISICIÓN PASAJES CURSO MARKETING DIGITAL |
|
|
$ 80.818 |
|
|
|
| 132 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
403 |
CONTRERAS SCORSONI VICTOR HUGO |
7371940-2 |
|
servicio de expositor antecedentes historicos y una vision etnomusicologica del contexto actual de las expresiones sonoras comunitarias, 3era escuela de cultura tradicional de chiloe 27 de febrero |
|
|
$ 112.045 |
|
|
|
| 133 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
405 |
CARDENAS MAYORGA DOMINICA TAMARA |
9425585-6 |
|
Adquisicion de Productos para ser usados en Operativos de Oficina de Tenencia Responsable, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
|
|
$ 101.499 |
|
|
|
| 134 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
406 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770-5 |
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adquisicion de 2 paloma PVC 200 x 100 todo color "charla pilar sordo" |
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$ 107.100 |
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| 135 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
408 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843-4 |
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Adquisicion de Insumos para Talleres: Mecanico, Carpinteria y Reparacion de Baño Taller. Solicitado por Depto de Obras. |
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$ 121.962 |
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| 136 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
409 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260-6 |
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Adquisicion de Timbre Trodat, para Oficina Direccion de Control Interno. |
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$ 21.500 |
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| 137 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
410 |
CENTRO TURISTICO Y RESTORAN LAS VERTIENTES SPA |
76461723-1 |
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SERVCIIO COFFEE BREAK REUNION AMSUR |
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$ 90.000 |
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| 138 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2020 |
411 |
CARDENAS PLUMAS CARLOS BENJAMIN |
11718535-4 |
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ADQUISICIÓN COLACIONES PARA ACTIVIDAD "1ER ENCUENTRO DE NIÑOS DE CASTRO CONOCIENDO MI IDENTIDAD" |
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$ 143.976 |
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