| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/02/2019 |
181 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
EMPASTE LIBRO DE INGRESOS DEL TRIBUNAL L JUZGADO POLICIA LOCAL |
. |
|
17850 |
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| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/02/2019 |
182 |
ROSALES OYARZUN CAMILA FERNANDA |
16842399 3 |
|
Servicio de Pinta Caritas Actividad Lanzamiento de Campaña de Verano Denominada, " Senda te Cuida", a realizar en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Senda Previene. |
. |
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33333 |
|
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|
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/02/2019 |
183 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Insumos para Oficina Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
. |
|
86250 |
|
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| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/02/2019 |
184 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Servicio de Impresion Carnet Sanitarios Mascotas T/ Carta, Tiro - Retiro, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
. |
|
143000 |
|
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| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/02/2019 |
185 |
CHILOE MOTORES LTDA. |
78290160 5 |
|
Adquisicion de repuestos para Hyundai Tucson ptte JGRD - 85., Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
112770 |
|
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| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/02/2019 |
186 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Adquisicion de Timbres para Oficina depto de Administracion y Finanzas. |
. |
|
31000 |
|
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| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/02/2019 |
187 |
COMERCIAL SEALINE LTDA. |
76052245 7 |
|
Insumos para Baños Funcionarios Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
99306 |
|
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|
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/02/2019 |
195 |
MIRANDA TORRES CARLA BELEN |
18527064 5 |
|
AMPLIFICACION Y ANIMACION ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA "SHOW BALL- OFICINA DEPORTES |
. |
|
111111 |
|
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|
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2019 |
196 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
|
GALVANOS Y MEDALLAS DE PREMIOS EVENTO "SHOW BALL" - OF. DE DEPORTES |
. |
|
155000 |
|
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2019 |
197 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
|
PREMIOS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA "SHOW BALL", OF. DE DEPORTES |
. |
|
141001 |
|
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|
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2019 |
201 |
VASQUEZ OJEDA ROXANA MARIBEL |
10353403 8 |
|
Presentacion y Direccion Himno Nacional en Ceremonia de Premio Extencion Cultural Municipal, Evento a realizarse el dia 8 de Febrero en el Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
. |
|
55556 |
|
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|
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2019 |
202 |
ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO |
13169596 9 |
|
apertura y poisterior sellado nichos en altura, cementerio municipal - DOM |
. |
|
142800 |
|
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|
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2019 |
203 |
SOCIEDAD JRT LTDA. |
76530458 K |
|
Grabado de Placa para Tallado de Madera, con motivo Ceremonia de Premio Extencion Cultural Municipal, Evento a realizarse el dia 8 de Febrero en el Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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19550 |
|
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| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/02/2019 |
208 |
CONSTRUCCIONES ANICETO HARO EIRL. |
76471982 4 |
|
APERTURA Y POSTERIOR SELLADO NICHOS EN ALTURA CEMENTERIO MUNICIPAL - DOM |
. |
|
136850 |
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|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/02/2019 |
211 |
OVALLE RAMIREZ ALEJANDRA ISABEL |
14563539 K |
|
Servicio de Confeccion de Obsequios Artesanales para Acto Protocolar Aniversario de Castro N° 452 Ciudad de Castro. martes 12 de Febrero, Solicitado por Relaciones Publicas. |
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144444 |
|
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| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2019 |
220 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Adquisición de Timbre Trodat R40, para Encargado Inventario, Solicitado por Depto. de Administracion y Finanzas. |
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|
20000 |
|
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| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2019 |
222 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Impresion Tickets Blanco y Negro Foliado Cartulina 240 grs. 10x10 cm, para actividades Mar de Amores dia 14 de Febrero Solicitado por Oficina de Turismo. |
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135000 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2019 |
225 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Impresion de Letreros Trovicel 5 mm Full Color + diseño 100x60 mts, para señaleticas Taller Municipal. Solicitado Depto de Obras. |
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137445 |
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| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2019 |
227 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
|
Adhesivos tipo parche para Lienzos 40° Festival Costumbrista y XVIII Feria de la Biodiversidad a desarrollarse entre los dias 13 al 17 de febrero , Solicitado por DIDECO. |
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147620 |
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| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2019 |
230 |
SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR |
17466970 8 |
|
Servicio de Monitor ( Nutricionista) para Ejecucion del Taller Autoconsumo, Jueves 07 de Febrero de 9 a 13 Hrs, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
. |
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130000 |
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| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2019 |
233 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Adquisicion de Repuestos para Camion Mercedes Benz Patte. JGRT - 16, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
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132602 |
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| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2019 |
235 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
Materiales para reparacion conecciones sanitarias Parque Municipal - DOM |
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140769 |
|
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| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
06/02/2019 |
237 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Adquisicion de Timbre Trodat R40, para Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion, Solicitado por Administrador Municipal. |
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20000 |
|
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| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2019 |
240 |
CONCHA JARA CRISTOBAL JAVIER R. |
17177831 K |
|
Prestacion de Servicio para Taller Teorico y Practico Medio Ambiente, Ordenamiento Predial, Limpieza de Huertas, Reutilizacion de Productos Organicos y Construccion de Compostera, para Usuarios Grupo la Estancia, dia viernes 8 de febrero 2019, Solicitadop... |
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|
140000 |
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| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2019 |
241 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, Programa Unidad Intervencion Familiar. |
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96900 |
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| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2019 |
242 |
COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO |
8624137 4 |
|
Servicio de Traslado Terrestre Funcionaria Programa Familias, para Visitas Domiciliarias Programa Familias, Isla Chelin. Solicitado por UIF. |
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|
80000 |
|
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| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2019 |
243 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
|
Adquisicion de Porta Diplomas grande 20x30 cm, Para Certificacion " Escuela de Emprendimiento Femenino", a realizarse el dia 11 de febrero en Sala de Sesiones Municiopal, Solicitado por Oficina de Capacitacion. DIDECO. |
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53750 |
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| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2019 |
244 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
Adquisicion de Ramos de Flores para Actividad Certificacion de Curso Escuela de Emprendimiento Ejecutada en Gimnasio Municipal en el mes de febrero, Solicitado por Programa Jefas de Hogar. DIDECO. |
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120000 |
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| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2019 |
245 |
VARGAS GUENUL JOSE SANTOS |
9239279 1 |
|
Presentacion Musical Grupo Folclorico Archipielago en la 23° Fiesta Costumbrista de Llau Llao el dia 10 de febrero en el sector, Solicitado por Depto de Cultura. |
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111111 |
|
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|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/02/2019 |
246 |
CONUECAR CONUECAR PEDRO GASTON |
12203557 3 |
|
Presentacion Musical Grupo Kilkilwe en la 23° Fiesta Costumbrista de Llau Llao el dia 10 de febrero en el sector, Solicitado por Depto de Cultura. |
. |
|
88889 |
|
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|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
247 |
NAVARRO VIVAR ANGELES NOAMI |
20010539 7 |
|
Servicio de Presentacion Musical, en 3er Festival Que Lindo es Castro, el dia 9 de febrero, Sector Puerto de la Ciudad, Solicitado por Relaciones Publicas. |
. |
|
133333 |
|
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|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
254 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
TIMBRE TRODAT PARA OFICINA DE CAPACITACION - OMIL |
. |
|
40000 |
|
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|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
255 |
COMERCIAL RFOLLER DEL SUR LTDA. |
76278428 9 |
|
Adquisicion de 2 Cortinas Roller para Ventanas Interiores en Oficinas Centro Cultural, Solicitado Depto de Cultura. |
. |
|
106123 |
|
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|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
256 |
DIAZ ULLOA MARTA ELIANA |
8320764 7 |
|
almuerzo para el concejo de seguridad publica que se reune en la Isla de Quehui- |
. |
|
140000 |
|
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|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
258 |
RAMIREZ MANCILLA MAURICIO ARTURO |
17945292 8 |
|
Servicio de Arbitraje para Torneo de Futbol Infantil, Copa Castro Municipio, por una cantidad de 64 partidos desde el martes 5 al sabado 9 de febrero del presente año, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
134000 |
|
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|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
259 |
NEGUEL NEGUEL PABLO ANDRES |
19138446 6 |
|
Servicio de Arbitraje para Torneo de Futbol Infantil, Copa Castro Municipio, por una cantidad de 64 partidos desde el martes 5 al sabado 9 de febrero del presente año, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
134000 |
|
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|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
260 |
PEÑA ARCE WLADIMIR ANDRES |
16475277 1 |
|
Servicio de Arbitraje para Torneo de Futbol Infantil, Copa Castro Municipio, por una cantidad de 64 partidos desde el martes 5 al sabado 9 de febrero del presente año, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
134000 |
|
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|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
261 |
MANANTIAL S.A. |
96711590 8 |
|
Adquisicion de Cajas de Vasos de Agua con tapa x 48 unidades por caja, para Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
125664 |
|
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|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
262 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Perifoneo Difusion Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
53333 |
|
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|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
263 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
|
Adquisicion de Insumos (Protector Solar) y Botiquin c/insumos, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
132000 |
|
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|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
264 |
PALACIOS PIÑA MAURICIO EDUARDO |
13048242 2 |
|
Servicio de Animacion, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
44444 |
|
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|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
265 |
VARGAS OVANDO JUAN PABLO |
16933262 2 |
|
Servicio de Instructor Deportivo, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
266 |
ZAMORA GARCIA SOFIA VICTORIA |
20234135 7 |
|
Servicio de Instructor Deportivo, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
267 |
GONZALEZ OYARZO DARKO ESTABAN |
20512456 K |
|
Servicio de Instructor Deportivo, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
268 |
SANTANA SANTANA HELMUTH DARIO |
10303677 1 |
|
Servicio de Instructor Deportivo, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
269 |
HERNANDEZ ULLOA VICTOR EDGARDO |
17720380 7 |
|
Servicio de Instructor Deportivo, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
270 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
|
Servicio de Instructor Deportivo, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
271 |
RAMIREZ JIMENEZ SOLEDAD DE LOS ANGELES |
13990914 3 |
|
Servicio de Instructor Deportivo, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
60000 |
|
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|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
273 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
|
Adquisicion de Medallones con Logo 70 mm, Actividad Corrida Familiar Castro Mas Saludable 2019, a realizarse el dia 10 de Febrero de 2019 en Parque Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
147000 |
|
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|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
274 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
|
PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, CASO SOCIAL |
. |
|
24000 |
|
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|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
277 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de perifoneo difusion diferentes actividaes culturales - DEPTO CULTURA |
. |
|
133333 |
|
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|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
278 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
RAMOS INDIVIDUALES ACTO PROTOCOLAR 452 ANIVERSARIO DE CASTRO - RRPP |
. |
|
105000 |
|
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|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
279 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
|
SERVICIO PRESENTACION MUSICAL - RRPP |
. |
|
111111 |
|
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|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
280 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
GASOLINA PARA EQUIPOS MOBILES DE OF. EMERGENCIA |
. |
|
140000 |
|
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|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
283 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
TECLADO Y MOUSE PARA DIRECCION DE OBRAS |
. |
|
21990 |
|
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|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
285 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
INSUMOS PARA REUNIONES CON ADULTOS MAYORES- ORGANIZACIONES COMUNITARIA |
. |
|
39350 |
|
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|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
286 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
Adquisicion de Flores para Decoracion, Actividad Mar de Amores, Solicitado por Oficina de Turismo. |
. |
|
130000 |
|
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|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
287 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
|
Adquisicion de Lienzos y Afiches para Difusion de Actividad Mar de Amores, Solicitado por Oficina de Turismo. |
. |
|
80055 |
|
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|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
288 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
MATERIALES PARA REPARACION ENCHUFES ELECTRICOS OFICINA SEGURIDAD PUBLICA |
. |
|
32800 |
|
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|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
292 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Pendrive, para Oficina Subdirector de Operaciones, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
19990 |
|
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|
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
293 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion de Insumos para Impresora Oficina Subdirector de Operaciones, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
96500 |
|
Ver Enlace |
|
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
294 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion de Huincha Truper 8 metros, para Profesionales DOM, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
55200 |
|
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|
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
295 |
CALDERON JARAMILLO ALLISON |
20512604 K |
|
Servicio de Instructor Deportivo, Actividad Corrida Familiar a realizarse el dia 10 de febrero del 2019, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
296 |
SERVICIOS COSME ALBERTO CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76344485 6 |
|
Construccion de Cerco en Polines e Instalacion de Malla, en Plaza Salvador Allende, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
143990 |
|
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|
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/02/2019 |
297 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
|
Reparacion Pasarela Ten Ten y Reinstalacion Letrero Pequeño, Sector Ten Ten, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
144585 |
|
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|
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/02/2019 |
301 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Adquisicion de Timbres Trodat, para Direccion de Obras y Subdirector Operativo DOM, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
54000 |
|
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|
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/02/2019 |
302 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
|
Adquisicion de Filtros para Camiones Municipales pattes: FKLK - 81 y CSDS - 94, Solicitado por elo Depto de Obras. |
. |
|
144000 |
|
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|
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/02/2019 |
304 |
BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME |
7908749 1 |
|
ARRIENDO UN DIA DE CAMION CISTERNA 10.000 LITROS. - DOM |
. |
|
144585 |
|
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|
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/02/2019 |
305 |
ASESORIAS INTEGRALES EN CONCESIONES Y SEGURIDAD MARITIMA |
76934776 3 |
|
60 colaciones para voluntarios limpieza de Playas - Oficina Pesca - DIDECO |
. |
|
121380 |
|
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|
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/02/2019 |
307 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843 4 |
|
INSUMOS PARA TALLER MECANICO - DOM |
. |
|
142530 |
|
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|
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/02/2019 |
308 |
MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO |
6601843 1 |
|
REPUESTOS BULLDOZER - DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
. |
|
134590 |
|
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|
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2019 |
309 |
BRAVO SAEZ ORIETTA DE LAS MERCEDES |
7982824 6 |
|
Servicio de Traslado para Musicos participantes en actividad " Mar de Amores", a realizarse el dia 14 de febrero, Solicitado por Oficina de Turismo. |
. |
|
125000 |
|
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|
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2019 |
310 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Perifoneo, los dias 11,12 y 13 de febrero, para difusion actividad Mar de Amores, solicitado por Oficina de Turismo. |
. |
|
120000 |
|
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|
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2019 |
311 |
PAREDES NAVARRO NANCIA FRIDIA |
8839243 4 |
|
Transporte Maritimo Bahia de Castro, para Grabacion de Video Promocional, Solicitado por Oficina de Turismo. |
. |
|
130000 |
|
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|
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2019 |
312 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
|
Adquisicion de Articulos de decoracion, para Actividad Mar de Amores, el dia 14 de febrero, Bahia de Castro, Solicitado por Oficina de Turismo. |
. |
|
127100 |
|
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|
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/02/2019 |
314 |
BERRIOS DE LA GUARDA MIGUEL ANGEL ARTURO |
13822889 4 |
|
RESTAURACION DE 12 FIGURAS MITOLOGICAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO , DEPTO. CULTURA |
. |
|
111111 |
|
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|
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2019 |
318 |
OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL |
8370660 0 |
|
SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULOS MENORES MUNICIPALIDAD DE CASTRO - DOM |
. |
|
132006 |
|
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|
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2019 |
319 |
PERANCHIGUAY NEUM MARTA YANETH |
10832631 K |
|
TALLER DE PILWAS Y COCHAYUYO, DIDECO |
. |
|
66667 |
|
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|
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2019 |
320 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
|
SERVICIO DE TRSLADO FUNCIONARIAS PROGRAMA FAMILIA EN ISLA DE QUEHUI |
. |
|
105000 |
|
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|
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2019 |
322 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion tintas timbres automaticos, inventario bodega adquisiciones. |
. |
|
59908 |
|
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|
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2019 |
323 |
GUERRERO MARDONES ROBERTO ARNALDO |
13352199 2 |
|
balones de futsal para talleres Oficina de Deportes |
. |
|
136850 |
|
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|
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2019 |
324 |
FUENZALIDA MERY JUAN PABLO |
11841115 3 |
|
SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO, EVENTO "MAR DE AMORES", OFICINA DE TURISMO |
. |
|
133333 |
|
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|
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
13/02/2019 |
325 |
MOLLER STUCKRATH MARIA TRINIDAD |
17409199 4 |
|
COLACIONES PARA ARTISTAS PARTICIPANTES DEL EVENTO "MAR DE AMORES" |
. |
|
110000 |
|
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|
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2019 |
331 |
SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA |
76686190 3 |
|
CAPACITACION FUNCIONARIA D DIRECCION DE TRANCITO |
. |
|
166600 |
|
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|
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2019 |
332 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
TIMBRE OFICINA DE TURISMO |
. |
|
9000 |
|
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|
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/02/2019 |
333 |
MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER |
16448527 7 |
|
REPARACION CIRCUITOS CAMION HYUNDAI - DIRECCION MEDIO AMBIENTE |
. |
|
107100 |
|
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|
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/02/2019 |
337 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
|
Adquisicion placas grabadas acto inauguracion 40° Festival Costumbrista Chilote de Castro. |
. |
|
72000 |
|
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|
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/02/2019 |
338 |
MALDONADO MANEL FRANCISC ANTONIO |
19567966 5 |
|
SERVICIOS MUSICALES- OFICINA DE TURISMO |
. |
|
133333 |
|
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|
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/02/2019 |
340 |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA |
91502000 3 |
|
REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE FKLZ-54- TALLER MUNICIPAL |
. |
|
110967 |
|
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|
| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/02/2019 |
343 |
LIMPIEZA DE FOSAS ALEX RENE PINTO OYARZUN E.I.R.L |
76816447 9 |
|
RETIRO, TRANSPORTE DE GRASA DE ALCANTARILLADO FERIA JOSE SANDOVAL - DOM |
. |
|
142800 |
|
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|
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/02/2019 |
344 |
GUILLERMO CABEZAS GOMEZ EDITORES E.I.R.L. |
52003114 6 |
|
ADQUISICION DE 2 LIBROS TECNICOS JURIDICOS - JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
. |
|
95200 |
|
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|
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/02/2019 |
346 |
ASENCIO BORQUEZ RAMON ERASMO |
6783918 8 |
|
TALONARIOS DE CITACION - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |
. |
|
121000 |
|
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|
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/02/2019 |
347 |
SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR |
17466970 8 |
|
Servicio de Pinta Caritas en actividades en Poblaciones de la Comuna, " Verano Libre en tu Barrio" dirigida a Sectores: Rilan, Poblaciones: Manuel Rodrigues y Rene Schneider, Solicitado por Senda Previene. |
. |
|
144915 |
|
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|
| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/02/2019 |
352 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Servicio Impresion Letreros para señaleticas Solicitado por Oficina de Emergencia. ( zona seguridad , estacionamiento exclusivo) |
. |
|
143752 |
|
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|
| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/02/2019 |
353 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Materialers Solicitados para trabajos Oficina de Emergencia. |
. |
|
139800 |
|
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|
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2019 |
354 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Adquisicion de de Insumos para Instalacion de Punto Electrico Nuevo, en Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
42050 |
|
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|
| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2019 |
355 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Insumos, para funcionamiento Oficina Capacitacion. Solicitado por DIDECO. |
. |
|
80990 |
|
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|
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2019 |
358 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
|
Servicio de 3 dias de Traslado para Funcionarios del Programa Autoconsumo, Visitas Domiciliarias los dias 26, 27 de Febrero y 5 de Marzo, Solicitado por Unidad Intrervencion Familiar. |
. |
|
145000 |
|
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|
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
20/02/2019 |
360 |
CANDIA BARRIENTOS JULIO |
7498167 4 |
|
Adquisicion de Insumos y Repuestos Computacionales, para Oficina Depto de Relaciones Publicas. |
. |
|
43400 |
|
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|
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
365 |
CASA DE MONEDA DE CHILE |
60806000 6 |
|
Adquisicion de Placas Distintivas para Vehiculos Concejales, Solicitado por Alcaldia, O.C 2730-169-SE19. |
. |
|
33701 |
|
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|
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
369 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, Solicitado Por Juzgado de Policia Local. |
. |
|
142200 |
|
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|
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
370 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Productos para Actividad Exposicion Diseños de Chiloe, Club Adulto Mayor Santa Gemita, en Centro Cultural del 25/02/2019 al 02/03/2019, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
. |
|
23220 |
|
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|
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
371 |
PEREZ OJEDA MARIA ANGELICA |
8079051 1 |
|
Adquisicion de Productos para Actividad Exposicion Diseños de Chiloe, Club Adulto Mayor Santa Gemita, en Centro Cultural del 25/02/2019 al 02/03/2019, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
. |
|
144500 |
|
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|
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
372 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Opalina Carta Colores Surtidos, para Actividad "Finalizacion de Talleres de Verano , Castro Municipio", Evento que se realizara el dia 24 de Febrero Gimnasio Municipal a contar de las 9 Hrs. Solicitado por Oficina Deportes. |
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|
91000 |
|
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|
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
373 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Carpetas C/gusano, Actividad " 1era Jornada Deportiva Inslusiva", a realizarse los dias 25 y 26 de febrero en Sede de Discapacitados de Castro, Gimnasio Municipal, Estadio Municipal y Parque Nacional Chiloe. Solicitado por Oficina Deportes... |
. |
|
18180 |
|
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|
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
374 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
|
Bolsas Reutilizables Blancas Tamaño Mediano, para Actividad " 1era Jornada Deportiva Inslusiva", a realizarse los dias 25 y 26 de febrero en Sede de Discapacitados de Castro, Gimnasio Municipal, Estadio Municipal y Parque Nacional Chiloe. Solicitado porO... |
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|
14875 |
|
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|
| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
375 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Disco Duro 1 TB, Para Almacenamiento de Videos y Fotografias, Solicitado por el Depto Comunicaciones y Relaciones Publica. |
. |
|
139990 |
|
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|
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
376 |
CHILEMAQ CENTRO SPA |
78554520 6 |
|
Arriendo de Generador 20 KVA, Para Festival Costumbrista Ducan, Solicitado por Depto de Obras. |
. |
|
89250 |
|
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|
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/02/2019 |
377 |
BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME |
7908749 1 |
|
Arriendo de Camion Cisterna 10.000 Lts, Agua para Copactacion de Caminos Sectores Nercon y Gamboa, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
144585 |
|
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|
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
378 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion 100 Kilos de Kal Viva, para tratamiento de Residuos Sector Pescaderia y Verdureria Feria Jose Sandoval, Solicitado por Fomento Productivo. |
. |
|
95200 |
|
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|
| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
379 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
|
Adquisicion 400 Mts de Cable Paralelo, para Instalacion Equipo de Amplificacion para Feria Jose Sandoval, Solicitado por Fomento Productivo. |
. |
|
48000 |
|
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|
| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
380 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Direccion Gestion Economica y Fiscalizacion. |
. |
|
91700 |
|
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|
| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
381 |
DEL RIO VELASQUEZ JAIME PATRICIO |
9374775 5 |
|
Instalacion de Puerta Con Cerradura en Oficina de Partes, Solicitado por Direccion de Obras. |
. |
|
139230 |
|
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|
| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
382 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
|
200 Afiches Difusion Feria de Artesania de Lillo, Solicitado por Dideco. |
. |
|
148000 |
|
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|
| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
383 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
|
Adquisicion de 83 Tazones Corporativos, para participantes Expo Mujer en el Marco de la Conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
148000 |
|
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|
| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
384 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
Adquisicion de Arreglos Florales, para actividad Expo Mujer en el Marco de la Conmemoracion del Dia Internacional de la Mujer, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
140000 |
|
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|
| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
385 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Capacitaciones y Acciones Formativas, Solicitado por PDTI. |
. |
|
67900 |
|
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|
| 118 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
386 |
CONCHA CONCHA JOSHUA RUBEN |
19329176 7 |
|
Servicio de Arbitraje Actividad " Campeonato Super Copa de Castro", a relizarse los dias 23 y 24 de febrero en el Estadio Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
125000 |
|
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|
| 119 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
387 |
ARMAND LORCA JOSE LUIS |
17560387 5 |
|
Servicio de Arbitraje Actividad " Campeonato Super Copa de Castro", a relizarse los dias 23 y 24 de febrero en el Estadio Municipal, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
125000 |
|
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|
| 120 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
388 |
MERA ALVAREZ MIGUEL ANGEL |
15301641 0 |
|
Personal de apoyo para Seguridad y Logistica, para Actividad Deportiva "Boxeo Internacional" a realizarse el dia 26 de Febrero, en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 121 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
389 |
BURROWS CATELICAN HENRY |
8605624 0 |
|
Apoyo Profesional y Fotografico para Actividad Deportiva "Boxeo Internacional" a realizarse el dia 26 de Febrero, en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
40000 |
|
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|
| 122 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
390 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
|
Adquisicion de Galvanos y Medallones, Premiacion para Actividad Deportiva "Boxeo Internacional" a realizarse el dia 26 de Febrero, en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
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|
88000 |
|
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|
| 123 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
391 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
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MEDALLAS PARA JORNADA DEPORTIVAS INCLUSIVAS - OFICINA DE DEPORTES |
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71400 |
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| 124 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
394 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
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SERVICIOS DE DJ, CONTROLADOR Y MUSICA, PARA 1° JORNADA DEPORTIVAS INCLUSIVAS - OFICINA DEPORTES |
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50000 |
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| 125 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
395 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
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Controlador Equipo de Amplificacion para Actividad Deportiva "Boxeo Internacional" a realizarse el dia 26 de Febrero, en Plaza de Armas de la Comuna, Solicitado por Oficina Deportes. |
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50000 |
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| 126 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
396 |
GONZALEZ BUSTAMANTE LUIS EUGENIO |
8258606 7 |
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Locucion y Animacion en la Primera Fiesta Costumbrista de Ducan el dia domingo 3 de Marzo, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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111111 |
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| 127 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/02/2019 |
398 |
MIRANDA CARDENAS MANUEL ALEJANDRO |
9440983 7 |
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Presentacion Artistica Grupo Musical Los Revoltosos de la Cueca en la Primera Fiesta Costumbrista de Ducan, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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88889 |
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| 128 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2019 |
406 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
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100 mts, de tela carpa para feria de artesania Lillo - DIDECO |
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148000 |
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| 129 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/02/2019 |
407 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
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TIMBRE TRODAT PARA UNIDAD DE SANEMIENTO |
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19500 |
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| 130 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2019 |
409 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
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Gasolina 95 octanos para camioneta Nissan patente HSRV-72 |
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54275 |
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| 131 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2019 |
410 |
CORNEJO LAZO JORGE |
7510835 4 |
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Adquisicion de Bandejas de Peltre, para Uso en Ceremonias Protocolares del Municipio, Solicitado por Relaciones Publicas. |
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79611 |
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| 132 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2019 |
411 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
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Adquisicion de Medallones con logo y texto grabado de 70 mm, para Premiacion para Festival de Hip Hop, Torneo de Verano de Fresstyle a realizarse en Plazuela Gamboa el dia 1 de Marzo a las 15 hrs. Solicitado por Oficina de la Juventud. |
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56000 |
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| 133 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2019 |
413 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
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Adquisicion de Insumos para Actividad Taller Amlimentacion Con Enfoque Saludable, dirigida a Mujeres Jefas de Hogar Isla de Chelin, a relizarse los dias 4 y 8 de Marzo, Solicitado por el Programa Jefas de Hogar. DIDECO. |
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46035 |
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| 134 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
26/02/2019 |
414 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
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Adquisicion de Articulos de Oficina, para Depto de Relaciones Publicas. |
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60500 |
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| 135 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2019 |
415 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
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Adquisicion de Toner HP 30A CF230A, para Impresora Oficina Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
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32000 |
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| 136 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2019 |
416 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96843130 7 |
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Adquisicion de Repuestos para Retroexcavadora Komatsu Patente CGYP - 64, Solicitado por Depto de Obras. |
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124289 |
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| 137 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2019 |
417 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
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Adquisicion de Tiras de Fierro, para Construccion de Harnero, Solicitado por el Depto de Obras. |
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128156 |
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| 138 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2019 |
420 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
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Adquisicion de Mallas de Badminton Portatil, para Taller Deportivo a desarrollarse en los meses de Febrero y Parte de Marzo, Solicitado por Oficina Deportes. |
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120000 |
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| 139 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2019 |
421 |
COMERCIAL OLYMPHUS LTDA |
77139990 8 |
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Adquisicion de Balon de Futbol N° 5,Modelo Atenas, para Taller de Futbol a Realizar en los meses de Febrero y Marzo, Solicitado por Oficina Municipal Deportes. |
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139944 |
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| 140 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2019 |
422 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
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Adquisicion de Galvanos Caja Madera, para Reconocimiento Labor Social de Ogranizaciones, actividad "2da Reunion de Trabajo con Organizaciones Inlusivas", a Realizarse el dia 7 Marzo, Solicitado por Oficina de Inclusion. |
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80000 |
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| 141 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2019 |
423 |
K2 CHILOE SPA |
76728592 2 |
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Adquisicion Lapices Impresos Promocion, para participantes actividad "2da Reunion de Trabajo con Organizaciones Inlusivas", Tema: Registros y Catastros, a Realizarse el dia 7 Marzo, Solicitado por Oficina de Inclusion. |
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139587 |
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| 142 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
27/02/2019 |
424 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
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Adquisicion de Colaciones para Participantes en la Actividad Festival de Hip Hop, Torneo de Freestyle a realizarse en Plazuela Gamboa el dia 1 de Marzo a las 15 Hrs, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
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82690 |
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| 143 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/02/2019 |
425 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
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ROLLER PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS |
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140700 |
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| 144 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/02/2019 |
426 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
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Adquisicion de Insumos para Extencion, Reparacion y Mantencion de Alumbrado Publico, para Sector Ducan, Solicitado por el Depto de Obras. |
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124536 |
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| 145 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/02/2019 |
427 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
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Adquisicion de Insumos para Sector Rilan y Ducan, Proyecto Extension, Reaparacion y Mantencion Alumbrado Publico, Solicitado por el Depto de Obras. |
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77330 |
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| 146 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/02/2019 |
428 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
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Adquisicion de Alargador Tipo Zapatilla 10 Mts, para Habilitacion Cajas, pago permiso de Circulacion, Solicitado por Administrador Municipal. |
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50000 |
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| 147 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/02/2019 |
431 |
MIRANDA LEIVA ARIEL FRANCISCO |
15302610 6 |
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Traslado ida y Regreso Generador a Fiesta Costumbrista de Ducan, Camion Grua, Solicitado por el Depto de Obras. |
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143990 |
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| 148 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/02/2019 |
432 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
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Adquisicion de Materiales de Oficina Solicitado por Programa Senda Previene. |
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119740 |
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| 149 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/02/2019 |
433 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
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Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programas Previene y Actuar a Tiempo. |
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100900 |
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| 150 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/02/2019 |
434 |
SOCIEDAD COMERCIAL O`HIGGINS LIMITADA |
78494010 1 |
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Adquisicion de Insumos, para actividad Taller de Alimentacion con Enfoque Saludable, Mujeres Participantes Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO. |
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125828 |
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