| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/10/2019 |
2519 |
MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO |
6601843 1 |
|
Reparacion de Cilindro de Embrague, Camioneta Chevrolet Montana BSRT - 87, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
42840 |
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|
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/10/2019 |
2520 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Adquisicion de Parachoque Delantero RH, para Camion Mercedes Benz BGJB - 82, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
117890 |
|
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|
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/10/2019 |
2521 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion de Toner HP 30 Alt. y Toner HP 78A, para Impresoras Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
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79857 |
|
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|
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/10/2019 |
2524 |
FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA |
76162915 8 |
|
Ayuda Social Por Fallecimiento, sra Soledad del Carmen Brunning Remolcoy, 16.841.946-5, Solicitado por el Depto Social. |
. |
|
100000 |
|
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| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/10/2019 |
2525 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
Adquisicion de Tinta Brother Toner TN 650, para Oficina Deportes, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
59999 |
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| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2019 |
2527 |
MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO |
6601843 1 |
|
Servicio de Reparacion Mangueras Hidraulicas 3/4 y 1/2, para Camion Mercedes Benz CWKT - 63, Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. O.C 966131-58-SE19. |
. |
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105851 |
|
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| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2019 |
2532 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion de Calentador a Gas 15 Kg, para Oficina Unidad Intervencion Familiar, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
140000 |
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|
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2019 |
2533 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
Adquisicion de Candados 50 mm para Reposicion Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Fomento Productivo. |
. |
|
44000 |
|
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| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2019 |
2534 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
|
Adquisicion de Ampolletas 40 W, para Reposicion Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Fomento Productivo. |
. |
|
72900 |
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| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/10/2019 |
2538 |
CARDENAS PLUMAS CARLOS BENJAMIN |
11718535 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Colaciones Actividades Recreativas con Niños y Taller Preventivo de Abuso Sexual Infantil, a realizarse los dias 4 y 5 de octubre, en Gimnasio Luis Uribe Diaz, Solicitado por Oficina Inclusion. |
. |
|
126500 |
|
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| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2019 |
2549 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585 4 |
|
Servicio de Traslado Ida y Regreso Sectores: La Estancia, Puyan , Quilquico y Pid Pid , Participantes en Taller N° 2 Programa Habitabilidad a realizarse 15 de Octubre en Sala de Sesiones Municipalidad de Castro. Solicitado por UIF. |
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50000 |
|
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|
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2019 |
2550 |
CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L |
76461723 1 |
|
Servicio de Coffe Break 15 personas, Participantes en Taller N° 2 Programa Habitabilidad a realizarse 15 de Octubre en Sala de Sesiones Municipalidad de Castro. Solicitado por UIF. |
. |
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49980 |
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| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2019 |
2551 |
KALETA BALLESTEROS VICTOR |
17536481 1 |
|
Adquisicion de Tonner Brother DR 221CL, MFC 9330 para Impresora Coordinadora, Unidad Intervencion Familiar. |
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112000 |
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| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2019 |
2552 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
|
Servicio de Coffe Break para 25 personas, participantes en Taller Grupal Programa Familias Usuarios Quehui y Chelin a Realizarse el dia 24 octubre, en centro comunitario. Solicitado por UIF. |
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110075 |
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|
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2019 |
2553 |
SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR |
17466970 8 |
|
Servicio de Capacitacion Nutricional, participantes en Taller Grupal Programa Familias Usuarios Quehui y Chelin a Realizarse el dia 24 octubre, en centro comunitario. Solicitado por UIF. |
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100000 |
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| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2019 |
2554 |
CHAVARRIA YANEZ JACOB ENRIQUE |
15789756 K |
|
Servicio de Capacitacion Taller Habitabilidad y Taller Grupal, pertenecientes al Programa Familias, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
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140000 |
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| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/10/2019 |
2555 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Adquisicion de Insumos, para reparacion Alumbrado Publico Sector Pasaje San Martin , Solicitado por el Depto de Obras. |
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145800 |
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| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/10/2019 |
2556 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Materiales, para Ejecucion Taller Programa Habitabilidad, a realizarse los dias 15 de octubre y 15 de diciembre, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO. |
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99740 |
|
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| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/10/2019 |
2557 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Insumos para actividades de finalizacion de año 2019, ejecucion de Programas Senda Previene, Implementacion de Diversos Talleres para Estudiantes, Padres y Comunidad, en el Marco de la Prevencion de Drogas y Alcohol. Solicitado por Senda Pr... |
. |
|
147000 |
|
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| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
07/10/2019 |
2558 |
INVERSIONES ERRE SPA |
76958487 0 |
|
Servicio de Impresion Letrero Huerta Comunitaria Poblacion Salvador Allende, Programa Castro Sustentable, Solicitado por Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
. |
|
70210 |
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|
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2019 |
2563 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893 8 |
|
Reparacion de Techumbre, cambio de fijaciones, sellados y Terminaciones, Secplan, Solicitado por el Deptod e Obras. |
. |
|
145180 |
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|
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2019 |
2564 |
MUÑOZ AGUILAR MAURICIO ALEJANDRO |
16482423 3 |
|
Presentacion Musical Charro Alejandro Aguilar Ceremonia de Inauguracion Condominio Viviendas Tuteladas, el dia 9 de octubre 2019, Solicitado por Administrador Muncipal. |
. |
|
145000 |
|
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| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2565 |
CHILEMAQ CENTRO SPA |
78554520 6 |
|
Arriendo de Generador 25 kva, para Actividad, Ceremonia de Inauguracion Condominio Viviendas Tuteladas, el dia 9 de octubre 2019, Solicitado por Depto de Obras. |
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29750 |
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| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2566 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618 1 |
|
Arriendo de Camion para Traslado Generador, para Actividad, Ceremonia de Inauguracion Condominio Viviendas Tuteladas, el dia 9 de octubre 2019, Solicitado por Depto de Obras. |
. |
|
142800 |
|
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| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2568 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Rollos de Alambre pua N° 14, para Cercos de Huertas Comunitarias, Programa Castro Sustentable, Solicitado por el Depto de Ornato y Sustentabilidad. |
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146998 |
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| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2569 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
|
Servicio de Reaparacion , Trabajos Sanitarios (cambio fitting estanque wc, destape de lavamanos Cambio Flexible, arreglo red de agua) , Solicitado para Cementerio Muncipal, Depto de Obras. |
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140000 |
|
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|
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2573 |
RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA |
77688300 K |
|
Adquisicion de Materiales para Dependencias Cementerio Municipal de Castro, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
47233 |
|
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|
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2574 |
AGRICOLA PATRICIA MARCELA GAJARDO GONZALEZ |
76401391 3 |
|
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento de Acceso a Escalera y Pasillo de Oficina y Baños de Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
138040 |
|
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| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2575 |
CARCAMO HARO XIMENA PATRICIA |
11414429 0 |
|
Adquisicion de M3 de Estabilizado para Mejoramiento Camino Sector Gamboa, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
147560 |
|
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|
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2576 |
COLIVORO CAIBUL GARY LORENZO |
8624137 4 |
|
Servicio de Traslado Terrestre en Isla Chelin, para Funcionarias Programa Familias, Visitas Domiciliarias, los dias 10 y 24 de octubre, Solicitado por UIF. |
. |
|
60000 |
|
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|
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2577 |
MENESES ALVAREZ VICTOR AURELIANO |
13826006 2 |
|
Servicio de Traslado Terrestre en Isla Quehui, para Usuarios Programa Familias, Taller Grupal Programa Familias a Realizarse el dia 24 de octubre, Solicitado por UIF. |
. |
|
60000 |
|
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|
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2578 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Colacion, 1Era Jornada de Capacitacion de Estudiantes Prevencion Indicada, Alumnos de Liceos Focalizados, dia 5 de Noviembre 2019, Solicitado por Senda Previene. DIDECO. |
. |
|
103570 |
|
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|
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2019 |
2579 |
SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO |
7291929 7 |
|
Servicio de Perifoneo para Difusion actividad " 18 Chico" en Poblaciones: Villa Los Colonos, Los Profesores y Cardenal Silva Henriquez, los dias 10 y 11 de Octubre, Solicitado por Adkinistrador Municipal . |
. |
|
133333 |
|
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|
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/10/2019 |
2581 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973 9 |
|
Adquisicion de Cortinas Roller Duo, para Oficinas (Boleteria, Sala Guardia), Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
145300 |
|
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|
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/10/2019 |
2582 |
GALLARDO PAREDES JORGE CRISTIAN |
14041306 2 |
|
Servicio de Proyeccion de Visuales y Videos, en Pantalla Gigante e Iluminacion, Velada de Boxeo Profesional, a realizarse en el Gimnasio Municipal de Calle Freire, el dia viernes a contar de las 20 Hrs. |
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|
80000 |
|
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|
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/10/2019 |
2583 |
SOCIEDAD COMERCIAL GALVARINO RIVEROS CARDENAS LTDA. |
76815604 2 |
|
Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Plaza Iglesia Llau - Llao, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
117275 |
|
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|
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/10/2019 |
2585 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
92475000 6 |
|
Adquisicion de Buje paquete resorte, para Camion Mercedes Benz Patte JGRT - 16, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
. |
|
135479 |
|
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|
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2586 |
GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO |
18239603 6 |
|
Adquisicion de Ventana de Aluminio Bronce L42, Con Camara de Agua, Proyectante, (con instalacion), para Reparacion Dependencias Direccion de Transito. |
. |
|
129200 |
|
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|
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2587 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Depto de Transito. |
. |
|
125950 |
|
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|
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2588 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparacion, Trabajo Pasillo Acceso Oficina Concejales, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
146290 |
|
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|
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2589 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
|
Adquisicion de Materiales para Taller Mecanico, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
144000 |
|
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|
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2590 |
ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS ZOODATA LIMITADA |
77409220 K |
|
Adquisicion de Microchip en Jeringa Desechable, para ser Implantados en Operativos Municipales, Solicitado por Oficina Tenencia Responsable, Depto Ornato y Sustenatabilidad. |
. |
|
119200 |
|
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|
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2594 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
Adquisicion de Trofeos 15 cm, para Premiacion actividad Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunales, a realizarse en diferentes espacios Publicos de la Comuna, estas se ejecutaran emn los meses de Octubre a Diciembre del 2019, Solicitado por Oficina... |
. |
|
130799 |
|
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|
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2598 |
CARCAMO CARCAMO JOSE ANTOLIN |
11717534 0 |
|
FLETE GRUA PARA TRASLADO CAMIONETA CHEVROLET DESDE QUILQUICO A TALLER MUNICIPAL - DOM |
. |
|
47600 |
|
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|
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2599 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
|
PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, FUNCIONARIOS DE SENDA PREVIENE |
. |
|
36000 |
|
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|
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2600 |
COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L |
76874519 6 |
|
TONER PARA OFICINA DE CAPACITACION OMIL - DIDECO |
. |
|
46207 |
|
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|
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2019 |
2602 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
DISEL PARA GENERADORES ELECTRICOS ACTIVIDADES MUNICIPALES - DOM |
. |
|
144540 |
|
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|
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/10/2019 |
2603 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparaciones, Tranajos en Terreno Cuadrilla Operativa Dom, Solicitado por Depto de Obras. |
. |
|
146390 |
|
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|
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/10/2019 |
2604 |
COMERCIAL SEALINE LTDA. |
76052245 7 |
|
Adquisicion de Jabon Glicerina, para Bañis Funcionarios Taller Municipal, Solicitado por el Deptod e Obras. |
. |
|
19040 |
|
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|
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/10/2019 |
2605 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A |
76756768 5 |
|
Adquisicion de Insumos y Materiales para ser Utilizados en Taller Mecanico, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
102936 |
|
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|
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/10/2019 |
2606 |
TRANSPORTES PLETZANAUER Y VENEGAS LIMITADA |
76001942 9 |
|
Arriendo de Data 12.000 Luminimes, para Congreso de Empresarios Turisticos Achet, dia 19 de octubre, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
. |
|
119000 |
|
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|
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/10/2019 |
2607 |
COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L |
76055431 6 |
|
Adquisicion de Filtros para Camiones y Maquinaria Pesada Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
129100 |
|
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|
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/10/2019 |
2609 |
ARIAS GALDAMES ALBERTO |
8187782 3 |
|
Servicio de Impresion 63 Talonarios, triplicado, foliado, 1 color, 18,5 x 12,5 cm, para Fiscalizaciones, Direccion de Gestion Economica y Fiscalizacion. |
. |
|
148000 |
|
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|
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/10/2019 |
2614 |
BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO |
10961233 2 |
|
Limpieza 3 camaras extraccion de solidos con camion, trabajo vendido, para Feria Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
144999 |
|
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|
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
14/10/2019 |
2615 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
|
Retiro de tapa Camara en malas Condiciones, construccion Perfileria y Tapaen Acero 5 MM, Incluye Instalacion y Mano de Obra, para Calle San Martin, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
143990 |
|
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|
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/10/2019 |
2620 |
OYARZUN HARO ARTURO ANDRES |
17034618 1 |
|
Adquisicion de M3 de Estabilizado, para Mejoramiento de Camino Nercon Montaña, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
145656 |
|
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|
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/10/2019 |
2621 |
CLIMATIZACION JOEL GARCIA BOSCH EIRL |
76444101 K |
|
Servicio de Mantencion Preventiva Equipo de Aire Acondicionado Split, para Oficina Direccion de Obras Municipal. |
. |
|
142800 |
|
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|
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/10/2019 |
2622 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Pizarras Corcho, Materiales Oficinas Direccion de Cultura y Turismo. |
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|
44000 |
|
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|
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/10/2019 |
2623 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Direccion de Gestin Economica y Fiscalizacion. |
. |
|
78890 |
|
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|
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/10/2019 |
2624 |
SANCHEZ PEREZ MANUEL EDUARDO |
9441169 6 |
|
Servicio de Reparacion Portones Cierre Perimetral Cancha de Patinaje, Plaza Javiera Carrera, Solicitado por Depto de Obras. |
. |
|
144999 |
|
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|
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/10/2019 |
2625 |
RUIZ GUAQUIN CLAUDIO GUILLERMO |
12760565 3 |
|
Reparacion e Instalacion de Pasamanos, en Poblacion Juan Soler, Investigaciones de Chile. Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
142800 |
|
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|
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/10/2019 |
2627 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
MATERIALES PARA REPARACION PLAZA DE LLAU-LLAO |
. |
|
147140 |
|
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|
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
15/10/2019 |
2628 |
SOCIEDAD COMERCIAL GALVARINO RIVEROS CARDENAS LTDA. |
76815604 2 |
|
MATERIALES PARA REPARACION PLAZA CALLE JUAN WILLIAMS - DOM |
. |
|
131824 |
|
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|
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2631 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
IMPRESION TARJETAS CONGRESO ACHET - TURISMO |
. |
|
130900 |
|
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|
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2633 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE HUERTAS COMUNITARIAS - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD |
. |
|
143990 |
|
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|
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2640 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
|
marcos de madera para diplomas de certificacion oficina Jefas de Hogar |
. |
|
144000 |
|
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|
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2641 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
|
PLASTIFICADORA PARA OFICINA DE CAPACITACION OMIL - DIDECO |
. |
|
49900 |
|
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|
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2642 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
PENDON ROLLER DIFUSION OFICINA DE CAPACITACION OMIL - DIDECO |
. |
|
53550 |
|
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|
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2643 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
|
RAMOS DE FLORES PARA CERTIFICACION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
. |
|
126000 |
|
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|
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2644 |
CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L |
76461723 1 |
|
INSUMOS PARA COFFE BREAK CERTIFICACION CAPACITACION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
. |
|
110000 |
|
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|
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2645 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
MATERIALES PARA OFICINA DE CAPACITACION - OMIL |
. |
|
118100 |
|
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|
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2019 |
2646 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
|
MATERIAL OFICINA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR |
. |
|
117740 |
|
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|
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2019 |
2648 |
CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L |
76461723 1 |
|
DECORACION Y ORNAMENTACION ESCENARIO Y ESPACIO CULTURAL, ACHET 2019 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO |
. |
|
100000 |
|
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|
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2019 |
2649 |
INVERSIONES INNOVACION LTDA. |
76229973 9 |
|
TELONES PARA ESCENARIO CENTRO CULTURAL - DIRECCION DE CULTURA |
. |
|
139700 |
|
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|
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2019 |
2650 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
|
TONER BROTHER TB 221 PARA IMPRESORA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLES - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD |
. |
|
147000 |
|
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|
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2019 |
2651 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
materiales de oficina DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD |
. |
|
47200 |
|
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|
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2019 |
2652 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
|
materiales para organizacion y mantencion equipos escenografia Centro Cultural - DIRECCION DE CULTURA |
. |
|
63800 |
|
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|
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2019 |
2654 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
Adquisición 160 litros de Gasolina 93 Octanos. |
. |
|
136160 |
|
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|
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2019 |
2655 |
IMPORTADORA COMERCIAL CHILOE LTDA.- |
89002200 6 |
|
Servicio de mantención y repuestos Jeep Nissan Quashqai HSRV -62 |
. |
|
103000 |
|
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|
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2019 |
2656 |
AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN |
4834827 0 |
|
ADQUISICIÓN REPUESTOS TALLER MUNICIPAL |
. |
|
144000 |
|
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|
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2019 |
2660 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
LIENZO TODO COLOR, DIFUSION OPORTUNIDADES DE NEGOCIO USUARIOS PRODESAL |
. |
|
23800 |
|
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|
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2019 |
2661 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
TARJETA DE VISITA, ENCARRGADA OFICINA TURISMO |
. |
|
21420 |
|
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|
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2019 |
2662 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
|
REPUESTOS CAMION M. BENZ, TALLER MUNICIPAL - DOM |
. |
|
140000 |
|
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|
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2019 |
2663 |
REPUESTOS NIMAN SPA |
76935567 7 |
|
ESPEJO COMPLETO PARA CAMION M. BENZ, TALLER MUNICIPAL - DOM |
. |
|
120000 |
|
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|
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2019 |
2665 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
ADQUISICIÓN AFICHE FERIA DEL LIBRO |
. |
|
47600 |
|
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|
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/10/2019 |
2667 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
|
Adquisicion de Madera Pino Dimensionado 2x3 3,2 m, para Mejoramiento Invernadero Unidad Demostrativa Grupo Ten Ten Ampliacion de Unidad de Trabajo Hortaliza, Solicitado por PDTI. |
. |
|
33000 |
|
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|
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
21/10/2019 |
2668 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Pendon Roller Todo Color 4x0 PVC, 200x900, Materiales para Difusion Oficina Municipal Capacitacion, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
53550 |
|
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|
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2019 |
2669 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
|
Adquisicion de Litros de Diesel para Generadores actividad Congreso de Empresarios Turisticos, a realizarse el dia 19 de Octubre, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
132000 |
|
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|
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2670 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion de Plazas Urbanas, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
92720 |
|
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|
| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2671 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Servicio de Impresion Talonarios, para Cumplir con la Ley 21.146, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. |
. |
|
147560 |
|
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|
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2672 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
|
Adquisicion de Archivadores Vin. Anillos, para 1er Seminario Municipal Sobre Personas Mayores, a realizarse los dias 29 y 30 de octubre, Solicitado por Organizaciones Comunitarias. |
. |
|
61702 |
|
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|
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2673 |
MATURANA VIERA LORETO ANDREA |
8525734 K |
|
Servicio de Charlas, Mitos y Verdades en la Formalizacion en la AFC, Actividad Seminario Comercializacion con agricultores PDTI y Prodesal de acuerdo a plan anual de trabajo, Solicitado por PDTI, Dideco. |
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|
40000 |
|
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|
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2674 |
CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L |
76461723 1 |
|
Servicio Coffe Break para Usuarios PDTI y Prodesal, para Jornada Agricola, Oportunidades de Negocio, para el dia martes 29 Octubre, Salon Parroquial, Solicitado por DIDECO. |
. |
|
133280 |
|
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|
| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2676 |
NUÑEZ ORTIZ MARLENE ALEXIA |
13934499 5 |
|
Presentacion Artistica de Danza Tribal, para Jornada de Capacitacion en reconocimiento a labor que desarrollan las Manipuladoras de Alimento, dia 25 de octubre en Centro Cultural, Solicitado por Oficina de la Mujer. DIDECO. |
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|
55556 |
|
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|
| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2677 |
MANEL ANDRADE GLORIA SOLEDAD |
14309776 5 |
|
Servicio de Registro fotografico con Tematica de Chiloe, para Montaje de Gigantografia en el Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
. |
|
116667 |
|
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|
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2678 |
LUIS ALVAREZ SANCHEZ AGROABONOS E.I.R.L. |
76011663 7 |
|
Adquisicion de Insumos para Capacitacion Huertas Organicas con Usuarios PDTI, Los Angeles, Isla de Quehui, de la Comuna de Castro, Solicitado por DIDECO. |
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|
68115 |
|
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|
| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2019 |
2679 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
|
Adquisicion de Medallas y Galvanos para Premiacion Velada de Boxeo Solidario, a realizarse el dia sabado 26 de octubre, desde las 21 hrs, en el Gimnasio de Escuela Luis Uribe Diaz, de la Ciudad de Castro, Solicitado por Oficina Deportes. |
. |
|
140700 |
|
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|
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/10/2019 |
2688 |
VULTUR EMPRESAS LTDA |
76307958 9 |
|
Adquisicion Balones para Campeonato Interregional de Rugby, en el Marco Actividad Olimpiadas Deportivas Comunales e Intercomunales Castro 2019, a realizarse en los meses de agosto a diciembre, Solicitado por Oficina Deportes. |
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|
145656 |
|
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|
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/10/2019 |
2690 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de materiales para trabajos cuadrilla Operativa Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
145600 |
|
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|
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
23/10/2019 |
2691 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
|
Adquisicion de Insumos para Cierre Perimetral Mercado Lillo, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
145807 |
|
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|
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/10/2019 |
2694 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
|
Servicio de Impresion de 40 invitaciones, con motivo de Muestra de Talleres de la Escuela Patrimonial de Lingue, el dia 30 de octubre en Sede Rural Quilquico, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo. |
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|
26180 |
|
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|
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/10/2019 |
2695 |
CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L |
76461723 1 |
|
Servicio de Coffe Break para 30 personas, participantes en Capacitacion para Dirigentes de Organizaciones Funcionales Inclusivas, a realizarse el dia 28 de octubre , Solicitado por Oficina de Inclusion. |
. |
|
99960 |
|
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|
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/10/2019 |
2696 |
SOCIEDAD COMERCIAL GALVARINO RIVEROS CARDENAS LTDA. |
76815604 2 |
|
Adquisicion de Materiales para Reparacion Muelle Pastahue, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
141513 |
|
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|
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/10/2019 |
2697 |
ALVAREZ CARDENAS JUAN DANIEL |
15926585 4 |
|
Servicio de Traslado sectores Ducan, Puyan, Quilquico, Pid Pid, Juan Soler y Villa Chiloe, Para Visitas Domiciliarias, Programa Habitabilidad. DIDECO. |
. |
|
100000 |
|
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|
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/10/2019 |
2701 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
|
Adquisicion de Insumos para Construccion Tarimas para distintas actividades, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
146720 |
|
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|
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2019 |
2703 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
|
Adquisicion de Insumos para Trabajos de Cuadrilla Operativa Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
144310 |
|
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|
| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2019 |
2704 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Uso Programa Tenencia Responsable , Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
. |
|
26120 |
|
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|
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2019 |
2705 |
HIDALGO FUENTES CARLOS MANUEL |
8305572 3 |
|
Adquisicion de Materiales para Limpieza y Desinfeccion para Post Operativos Veterinarios y Oficina Tenencia Responsable, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
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|
40477 |
|
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|
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2019 |
2706 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
|
Adquisicion de Materiales de Oficina para Depto de Administracion y Finanzas. |
. |
|
67000 |
|
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|
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2019 |
2707 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
|
Adquisicion e Materiales de Oficina Solicitado por Depto de Transito . |
. |
|
147000 |
|
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|
| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2019 |
2708 |
IBAÑEZ IBARRA EDGARDO HUMBERTO |
12014447 2 |
|
Embalatado para Camion Mercedes Benz patte. GJPX - 41, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
71400 |
|
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|
| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2019 |
2709 |
SIGDOTEK S.A |
76692840 4 |
|
Reten Ext. Manga , para Tractor Desmalezador FKLK - 81, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
146686 |
|
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|
| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/10/2019 |
2710 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719 7 |
|
Adquisicion de Botellones de Agua 20 lts, para actividades de Finalizacion de año 2019, ejecucion de Programas Senda Previene, Implementacion de diversos Talleres para Estudiantes, Padres y Comunidad, Solicitado por Senda Previene. |
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|
120000 |
|
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|
| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/10/2019 |
2711 |
SOCIEDAD HECTOR MORAN E HIJOS LTDA. |
76421770 5 |
|
Adquisicion de Insumos para Ejecucion Curso de Ingles Basico para 20 mujeres usuarias del programa Jefas de Hogar, curso de 46 horas, Solicitado por Programa Jefas de Hogar. |
. |
|
146000 |
|
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|
| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/10/2019 |
2713 |
LUBRISOL E.I.R.L |
76966319 3 |
|
Reten para Masa Trasera, Tractor Desmalezador FKLK - 81, Solicitado por Direccion de Obras. |
. |
|
89407 |
|
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|
| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/10/2019 |
2715 |
GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO |
18239603 6 |
|
Adquisicion de Cuatro Vidrios para ser Instalados en la Escuela Patrimonial de Artesania y Oficios de Lingue, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo. |
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|
17050 |
|
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|
| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
28/10/2019 |
2721 |
ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN |
11252893 8 |
|
Mejoramiento Muro Contencion, Sector Cerro Millantuy, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
136850 |
|
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|
| 118 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/10/2019 |
2726 |
SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA |
76085522 7 |
|
Adquisicion de Insumos para Reparacion Alumbrado Publico Poblacion Margot Loyola, Calle Dolly Gallardo, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
121000 |
|
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|
| 119 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/10/2019 |
2727 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
|
Servicio de Flete para traslado de Materiales de Construccion para Programa Habitabilidad Sectores Ducan, Puyan, Quilquico y Pid Pid, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO. |
. |
|
140000 |
|
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|
| 120 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/10/2019 |
2728 |
GUICHAQUELEN PEREZ HUGO EDUARDO |
15289256 K |
|
Adquisicion de M3 de Estabilizado, para Mantencion Camino Chicheria - San Crecente, Solicitado por el Depto de Obras. |
. |
|
145656 |
|
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|
| 121 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/10/2019 |
2729 |
LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76662533 9 |
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Confeccion e Instalacion Porton Metalico en Angulo 30x30, para Feria Lillo, Solicitado por el Depto de Obras. |
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142800 |
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| 122 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2019 |
2732 |
SOCIEDAD COMERCIAL KEIM LIMITADA |
77444770 9 |
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Sistema Destellante 12V Poste Peatonal, Reparacion Balizas Peatonales, Solicitado por el Depto de Transito. |
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135000 |
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| 123 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2019 |
2733 |
AGUAS CRISTALINO SPA |
76859719 7 |
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Adquisicion de Botellon de Agua Purificada 20 Lts, para distintas Oficinas Municipales, Solicitado por Relaciones Publicas. |
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135000 |
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| 124 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2019 |
2734 |
SERV.DE PUBLICID. JOSE TORRES VARGAS EIRL |
76385915 0 |
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Adquisicion de Trofeos 1er y 2do Lugar para Premiacion Campeonato Deportivo Hombres y Mujeres de las Islas de Quehui y Chelin, a realizarse el dia 2 de noviembre, en Cancha Sector Peldehue. Solicitado por Oficina Deportes. |
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97600 |
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| 125 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2019 |
2735 |
CORREA NAIMAN FRANCISCO RENE |
14543561 7 |
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Mantencion y Recarga de Extintores del Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
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140000 |
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| 126 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2019 |
2741 |
JASA S.A. |
76646610 9 |
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Adquisicion de Neumatico 750 R16 para Camion Chevrolet XL - 3716, Solicitado por Depto de Obras. |
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115600 |
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