| N° |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada |
Socios y accionistas principales |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato |
Fecha de término del contrato |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| 1 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/10/2018 |
1501 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
170 unidades adhesivas de 15 x10 cm para carpertas Ceremonia Entrega de Proyectos IFP Prodesal 2018, a desarrollarse el dia 2 de octubre a las 10 hrs. en el Centro Cultural, Solicitado por Prodesal. |
N/A |
No Aplica |
$ 117.334 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 2 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/10/2018 |
1502 |
RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO |
17298447 9 |
N/A |
Adquisicion de Lienzo Informativo de Obras en Ejecucion Sectores de Curahue y Gamboa, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.500 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 3 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
01/10/2018 |
1504 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de Coffe Breack para 50 personas, para reunion ampliada Chile Crece contigo, Solicitado por Dideco. |
N/A |
No Aplica |
$ 100.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 4 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1506 |
FUENZALIDA MERY JUAN PABLO |
11841115 3 |
N/A |
Servicio Fotograficos para Reconocimiento Hijo Ilustre Postumo de la Comuna de Castro, Nano Borquez, Solicitado por Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 5 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1507 |
HUEICO TORRALBO JORGE PATRICIO |
9644324 2 |
N/A |
Maestro de Ceremonia para Reconocimiento Hijo Ilustre Postumo de la Comuna de Castro, Nano Borquez, Solicitado por Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 111.111 |
No Aplica |
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N/A |
| 6 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1508 |
AGUILAR AGUILAR MARIO DEL CARMEN |
6154257 4 |
N/A |
Servicio de Tallado en Madera, Escudo de Castro, para Reconocimiento Hijo Ilustre Postumo de la Comuna de Castro, Nano Borquez, Solicitado por Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.222 |
No Aplica |
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N/A |
| 7 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1509 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Adquisicion de Decoracion Floral, Escenario Centro Cultural, para Reconocimiento Hijo Ilustre Postumo de la Comuna de Castro, Nano Borquez, Solicitado por Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 8 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1511 |
ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN |
8527700 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, (Sobres Americanos), Solicitado por Juzgado Policia Local. |
N/A |
No Aplica |
$ 25.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 9 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1512 |
ANTEZANA SANCHEZ PEDRO FELIPE |
12417995 5 |
N/A |
Instalacion Sistema de Fijacion y Pintura para Tripode del soporte de banderas y Soporte Escalera del Podium, Centro Cultural, Solicitado por Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 10 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1513 |
SERVICIOS COSME ALBERTO CERDA CHEUQUEPIL EIRL |
76344485 6 |
N/A |
Reparacion Pasamanos, Retiro de Baranda en mal estado, trabajos de pintura, en Sector Lillo, de la Comuna, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.420 |
No Aplica |
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N/A |
| 11 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1514 |
ELECTROCOM S.A. |
96355000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales, para Instalacion Nuevos Enchufes en Sector Verdureria en Feria Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.540 |
No Aplica |
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N/A |
| 12 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1516 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Instalacion Nuevo Enchufe Nave Central, en Feria Municipal Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 96.790 |
No Aplica |
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N/A |
| 13 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1517 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Adquisicion de Productos para Colaciones e Insumos de Limpieza para Alumnos Participantes en Jornadas de Talleres de la Escuela Patrimonial de Aetesanias y Oficios de Lingue, mes de Octubre, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 136.465 |
No Aplica |
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N/A |
| 14 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1520 |
LATAM AIRLINES GROUP SA |
89862200 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Aereos para Asistencia Capacitacion "Cierre y Apertura en la Contabilidad Municipal", a realizarse los dias del 25 al 27 de Octubre en la Ciudad de Santiago, Funcionarios Gerardo Sandoval y Alejandro Gomez, Solicitado por el Deptod... |
N/A |
No Aplica |
$ 137.408 |
No Aplica |
|
N/A |
| 15 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
02/10/2018 |
1523 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Arreglo Decoracion Floral Lanzamiento de Libro, Castro, Faro de la Patagonia Insular, actividad en el Marco de la Semana del Turismo. Solicitado por Oficina de Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 65.000 |
No Aplica |
|
N/A |
| 16 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
03/10/2018 |
1524 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Timbres, Insumos de Oficinas Departamento de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 127.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 17 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1525 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
fundas transparentes para inventario - adquisiciones |
N/A |
No Aplica |
$ 8.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 18 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1526 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Hojas de Opalina Colores Surtidos, Insumos destinados para la ejecucion de los talleres de prevencion con estudiantes de establecimientos Focalizados de la Comuna, solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 65.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 19 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1527 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Barras de Cereales para participantes en Talleres de Prevencion con Estuudiantes de Establecimientos Focalizados de la Comuna, Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 14.220 |
No Aplica |
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N/A |
| 20 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1528 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Castro - Puerto Montt - Castro, participacion Jornada de Asesorias para Coordinadores y Apoyo Profesionales, el dia 29 de octubre desde las 10 Hrs, en Oficina Regional Senda Previene, Funcionarios Jasna Vargas Subiabre y Makarena Go... |
N/A |
No Aplica |
$ 24.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 21 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1529 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
N/A |
Adquisicion de Insumos destinados para la ejecucion de los talleres de prevencion con estudiantes de establecimientos Focalizados de la Comuna, solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 22 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1531 |
CERNA HERMOSILLA ANTONIO SEGUNDO |
10293333 8 |
N/A |
reparacion wc mas materiales de Feria Lillo y Chiloe - Direccion de Obras |
N/A |
No Aplica |
$ 95.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 23 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1532 |
LIBRERIA EL TREN LIMITADA |
77179520 K |
N/A |
premios destinados a actividad de prevencion Jardin Infantil Gotitas de LLuvia - SENDA PREVIENE |
N/A |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 24 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1533 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
PREMIOS DESTINADOS A ACTIVIDAD FAMILIAR PREVENTIVA JARDIN INFANTIL- SENDA PREVIENE |
N/A |
No Aplica |
$ 134.664 |
No Aplica |
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N/A |
| 25 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1534 |
VERA TRIVIÑO CLAUDIO JAVIER |
14377896 7 |
N/A |
Servicio de Traslado de Musicos e Instrumentos de la Academia de Artes ( ida y regreso, Academia - Centro Cultural- Academia , para presentacion artistica de la Camerata, con motivo homenaje postumo Ceremonia Hijo Ilustre Ex Concejal Orlando Borquez Muñoz... |
N/A |
No Aplica |
$ 30.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 26 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
04/10/2018 |
1535 |
MANSILLA MANSILLA JAIME ALEJANDRO |
16311579 4 |
N/A |
Servicio de Show Infantil, ( Monos de tv + globos figura, caritas pintadas ), actividad preventiva familiar, a realizarse en el Jardin Infantil Gotitas de Lluvia, enmarcada ern el Plan Barrial del Sector, Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 27 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/10/2018 |
1536 |
VIDRIOS DELL ORTO S.A. |
91216000 9 |
N/A |
DEDUCIBLE SEGURO GIMNASIO MUNICIPAL - ADQUISICIONES |
N/A |
No Aplica |
$ 54.582 |
No Aplica |
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N/A |
| 28 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/10/2018 |
1540 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Cortinas dia y noche , Solicitado para Oficinas Depto de Transito. |
N/A |
No Aplica |
$ 67.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 29 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/10/2018 |
1541 |
GUIDIPANI GUIDIPANI PEDRO ENRIQUE |
10895465 5 |
N/A |
Mano de Obra, Pintura y Reparaciones de Oficina Bienestar, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 130.667 |
No Aplica |
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N/A |
| 30 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/10/2018 |
1542 |
SOCIEDAD COMERCIAL O`HIGGINS LIMITADA |
78494010 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Coffe Break para participantes en actividad Curso de Capacitacion en Marketing y Administracion Contable, a realizarse en los dias del 1 al 24 de octubre, del año en curso dirigido a mujeres del Programa Jefas de Hogar, Solicit... |
N/A |
No Aplica |
$ 135.880 |
No Aplica |
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N/A |
| 31 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
05/10/2018 |
1545 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Oficina Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 126.530 |
No Aplica |
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N/A |
| 32 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2018 |
1547 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
materiales de oficina para Programa Jefas de Hogar |
N/A |
No Aplica |
$ 103.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 33 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2018 |
1549 |
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. |
80983500 6 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes en Bus Castro - Santiago - Castro, participacion Curso de Capacirtacion Full Intensivo de Compras y Contrataciones Publicas, del 10 al 12 de Octubre en la Ciudad de Santiago, Funcionaria Macarena Perez, Solicitado por AdministradorM... |
N/A |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 34 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2018 |
1551 |
IMP.VTA.Y DIST.ART.FERRET.CECILIA BASTIAS SALAS E.I.R.L. |
76527297 1 |
N/A |
Metros de Cable Libre de Halogeno 4 mm Rojo, para Instalacion Enchufes nuevos, ex Feria Yumbel, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 107.398 |
No Aplica |
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N/A |
| 35 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2018 |
1552 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Cerradura Tubular Oficina, Solicitado por el Depto de Secplan. |
N/A |
No Aplica |
$ 90.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 36 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2018 |
1553 |
LABRA LOAIZA MARIA |
5591000 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina, para Depto de Secplan. |
N/A |
No Aplica |
$ 67.200 |
No Aplica |
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N/A |
| 37 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2018 |
1554 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
N/A |
Servicio de Traslado Terrestre para Funcionarios del Programa Familias,Visitas Domiciliarias, Isla de Quehui, dias 10 y 11 de Octubre, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
N/A |
No Aplica |
$ 110.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 38 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2018 |
1555 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
insumos para coffe break, Talleres grupales, Program,a Familia, UIF.- |
N/A |
No Aplica |
$ 79.230 |
No Aplica |
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N/A |
| 39 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
08/10/2018 |
1556 |
ALVAREZ CARDENAS JOSE FABIAN |
13854425 7 |
N/A |
Traslados para Funcionarios del Programa Familias, para realizacion de Visitas Domicilarias los dias 26-29-30 de Octubre, Sectores Rurales de la Comuna de Castro, Solicitado port Unidad Intervencion Familiar. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 40 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2018 |
1558 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Focos Led 150 W, para Nuevos Puntos de Iluminacion Sector Quillahue, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 107.600 |
No Aplica |
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N/A |
| 41 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2018 |
1559 |
AMPUERO VERA RENATO OSVALDO |
6420238 3 |
N/A |
Arriendo de Cabaña para dos personas que realizaran Proyecto Travesia Danza Chiloe, Programa de Formacion en Danza 2018, para 3 jornadas en el mes de octubre, Solicitado por el Depto de Cultura. Talleristas: Pilar Leal Bahamondes y Estefania Pereira Rodri... |
N/A |
No Aplica |
$ 105.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 42 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2018 |
1560 |
ENTRE DULCE Y SALADO E.I.R.L. |
76188331 3 |
N/A |
Adquisicion de Torta para 30 personas, participantes en el Taller de Corte y Confeccion en Cortinaje, Solicitado por Oficina de la Mujer. |
N/A |
No Aplica |
$ 50.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 43 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2018 |
1561 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Utiles de Aseo para las Oficina de Concejales, Solicitado por Alcaldia. |
N/A |
No Aplica |
$ 102.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 44 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
09/10/2018 |
1563 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes en Bus Puerto Montt - Castro - Puerto Montt, para Traslado Sra Patricia Millaquen, Monitora Capacitacion Prueba Acreditacion Mercado Publico, Solicitado por Adquisiciones. |
N/A |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 45 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/10/2018 |
1566 |
COMERCIAL JUANA OYARZUN M SPA |
76647588 4 |
N/A |
Adquisicion de Insumos de de Oficina, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
N/A |
No Aplica |
$ 76.250 |
No Aplica |
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N/A |
| 46 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
10/10/2018 |
1567 |
GODOY RUIZ INGEBORG |
18195383 7 |
N/A |
Presentacion Artistica de Titeres " Los Canastos de mi Abuelita" de la Compañia Muñeca e Lana, en Escuela de la Chacra, dia 12 de octubre, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
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N/A |
| 47 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2018 |
1568 |
ENTRE DULCE Y SALADO E.I.R.L. |
76188331 3 |
N/A |
Adquisicion Colaciones para la Actividad Fit Patagonia, Decreto 1245, para El Fomento del Turismo, Solicitado por el Oficina de Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 124.500 |
No Aplica |
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N/A |
| 48 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2018 |
1569 |
TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA |
77948130 1 |
N/A |
Adquisicion de 2 adaptadores phantom para el funcionamiento de Microfonos condensador AKG C516 del Centro Cultural. Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 89.400 |
No Aplica |
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N/A |
| 49 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
11/10/2018 |
1570 |
FERVAZ COMERCIO LIMITADA |
78820640 2 |
N/A |
bencina para Oficina de Emergencia |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 50 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1571 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Tarjetas de Invitacion Simple 1.05x9 4x4, para Curso Capacitacion " Tecnicas de Telar Telar Chilote para Decoracion de Interiores, Solicitado por Oficina de Capacitacion. |
N/A |
No Aplica |
$ 19.635 |
No Aplica |
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N/A |
| 51 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1572 |
PINTO SANABRIA ARQUIMIDES |
21491649 5 |
N/A |
Adquisicion de Arreglos Florales para participantes en Certificacion Capacitacion OMIL Castro, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 107.100 |
No Aplica |
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N/A |
| 52 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1573 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes Ida y Vuelta Castro - Puerto Montt - Castro, para asistencia a Acreditacion omo Operador de Chilecompras, el dia 24 de Octubre en la Ciudad de Puerto Montt, Funcionaria Macarena Cardenas Solis, DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 12.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 53 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1575 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Adquisicion de Pasajes en Bus Castro- Puerto Montt - Castro para participantes en actividad Jornada de Capacitacion para Coordinadores y Profesionales Senda Previene, dia lunes 12 de Noviembre, Solicitado por Senda Previene. Funcionarios: Jasna Vargas, Le... |
N/A |
No Aplica |
$ 36.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 54 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1576 |
GEO SPORT DEPORTES GEOVANNI GALDAMES SEPULVEDA E.I.R.L |
76779417 7 |
N/A |
Adquisicion de Cuerdas para Taller de Escalada a realizarse los meses de octubre a noviembre en el Centro Polideportivo Castro, Solicitado por Ofina Deportes. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 55 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1578 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Adquisicion de Medallas con Grabado, para actividad Rally Castro 2018, Organizado por la Municipalidad de Castro, los dias 27 y 28 de octubre. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 56 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1579 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion Iluminacion Mini Cabeza Movil Led 3 en 1, actividad Clasificatoria BDM Freesyle Juvenil, a realizarse el dia 25 de noviembre a contar de las 15 hrs, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
N/A |
No Aplica |
$ 123.990 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 57 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1580 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Arriendo de Bus 25 personas, Castro - Dalcahue - Castro, Capacitacion Baby Hortalizas, Usuarias GTT, Convenio Inia - Municipalidad de Castro, Solicitado por Fomento Productivo. |
N/A |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 58 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1583 |
MIRANDA VARGAS MACARENA ALEJANDRA |
16842738 7 |
N/A |
Adquisicion de Premios para Participantes en Campeonato Clasificatorio BDM Freestyle a Realizar el dia 25 de Noviembre a contar de las 15 Hrs en Centro Cultural. Solicitado por Of. de la Juventud. |
N/A |
No Aplica |
$ 141.050 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 59 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1586 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Destinados para Actividades Preventivas a Realizarse en Colegio Mirta Oyarzo, Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.760 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 60 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1587 |
SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L. |
76576089 5 |
N/A |
Adquisicion de Productos para Colaciones participantes en Liga Intersectorial de Tenis Futbol, a realizarse entre los meses de Noviembre y Diciembre, en diversas Multicanchas, Solicitado por Oficina de la Juventud. |
N/A |
No Aplica |
$ 129.250 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 61 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
12/10/2018 |
1588 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
N/A |
Servicio Limpieza de Red de Alcantarillado, Rejillas y Canales en Feria Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 62 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2018 |
1590 |
MACIAS MACIAS PEDRO NELSON |
14087940 1 |
N/A |
Construccion en Hormigon de Monolito para posterior Montaje de Placa Recordatoria, en Villa Archipielago, Solicitado Por Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 63 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
16/10/2018 |
1592 |
OYARZUN BORQUEZ CATALINA PATRICIA |
12760418 5 |
N/A |
Servicio de Coctel para participantes en Lanzamiento Seminario y Feria; Convite , Cocina de Islas,los dias 19 al 21 de octubre, en Feria Yumbel, Solicitado por Oficina de Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 64 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1593 |
YAÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH |
10433295 1 |
N/A |
envase para gas de 5 KG - Oficina de seguridad Publica |
N/A |
No Aplica |
$ 16.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 65 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1594 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Cortinas Roller 1.05x2.40 mts, para Oficina Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 134.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 66 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1595 |
NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO |
9024651 8 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Electricos para Diversos Mejoramientos Edificio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 129.900 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 67 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1596 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Stock Bodega Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 117.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 68 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1597 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96843130 7 |
N/A |
Adquisicion de Bomba de Agua, para Retroexcavadora Komatsu ptte. CGYP - 64, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 110.496 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 69 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1598 |
MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO |
6601843 1 |
N/A |
Fabricacion de Mangueras Hidraulicas para Bulldozer BLZT - 19, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 70.972 |
No Aplica |
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N/A |
| 70 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1599 |
VIDAL DIAZ JUAN ANDRES |
13001702 9 |
N/A |
Adquisicion de Repuestos para Camion Mercedes Benz patte UF - 7796, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 93.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 71 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1603 |
MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L. |
76693843 4 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Reparacion Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 108.290 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 72 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1604 |
JOFRE OCHOA MARIA DE LOS ANGELES |
16470561 7 |
N/A |
Presentacion de Danza Contemporanea en Centro Cultural, 18 octubre, Solicitado por Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 73 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1605 |
TORO GRIEBE RODRIGO DAMIAN |
16651558 0 |
N/A |
Concierto Banda Barlovento en Lanzamiento de Disco dia 19 de Octubre 2018, en auditorio Centro Cultural. Solicitado por Depto Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 133.333 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 74 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1606 |
FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN |
9062611 6 |
N/A |
Adquisicion de Ramos de Flores, para Certificacion de Curso de Marketing y Administracion Contable 48 Hrs. Dirigido a Mujeres del Programa Jefas de Hogar, a relizarse el dia 29 de octubre, en el Centro Cultural, Solicitado por el Programa Jefas de Hogar.... |
N/A |
No Aplica |
$ 136.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 75 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1607 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para participantes en Curso de Marketing y Administracion Contable 48 Hrs. Dirigido a Mujeres del Programa Jefas de Hogar, a relizarse el dia 29 de octubre, en el Centro Cultural, Solicitado por el Programa Jefas de Hogar.... |
N/A |
No Aplica |
$ 133.105 |
No Aplica |
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N/A |
| 76 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1608 |
HARO CARCAMO HERIBERTO FERNANDO |
7721094 6 |
N/A |
Adquisicion de Marcos de Madera para Certificacion Curso de Marketing y Administracion Contable 48 Hrs. Dirigido a Mujeres del Programa Jefas de Hogar, a relizarse el dia 29 de octubre, en el Centro Cultural, Solicitado por el Programa Jefas de Hogar.... |
N/A |
No Aplica |
$ 81.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 77 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1609 |
CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M |
10757068 3 |
N/A |
Servicio de Coffe Break para 30 personas participantes en Certificacion Curso de Marketing y Administracion Contable 48 Hrs. Dirigido a Mujeres del Programa Jefas de Hogar, a relizarse el dia 29 de octubre, en el Centro Cultural, Solicitado por el Progra... |
N/A |
No Aplica |
$ 124.950 |
No Aplica |
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N/A |
| 78 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
17/10/2018 |
1610 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
N/A |
Servicio de Traslado Terrestre para funcionarios del Programa Familias y Usuarios del Programa en Isla de Quehui 17 y 25 de Octubre, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. |
N/A |
No Aplica |
$ 110.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 79 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2018 |
1613 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion Focos Led 150W Frente Rampa Sector Lillo, Solicitado por el Depto de Obras . |
N/A |
No Aplica |
$ 107.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 80 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2018 |
1614 |
SOC. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA |
77872480 4 |
N/A |
Adquisicion de Metros Cubicos de Bolon 4" a 6", para Vertedero Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 136.850 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 81 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
18/10/2018 |
1618 |
MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT |
10274260 5 |
N/A |
Servicio de Apertura y Sellado de Tapas de Cemento, sector nichos en altura y confeccion de letreros horarios visitas Cementerio. Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 82 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1620 |
SOCIEDAD COMERCIAL QUENTOL LTDA |
76414338 8 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Seminario y Feria Convite, Cocina Islas, Solicitado por Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 74.040 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 83 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1621 |
SABORES CHILOE SPA |
76838802 4 |
N/A |
Adquisicion de Insumos, Alimentos del Mar, Seminario y Feria Convite, Cocina Islas, Solicitado por Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 116.600 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 84 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1623 |
AGUILA HARO VITALINA DEL ROSARIO |
11118179 9 |
N/A |
Adquisicion de Insumos, Alimentacion Famtur, Seminario y Feria Convite, Cocina Islas, Solicitado por Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 47.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 85 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1624 |
INVERSIONES SIQUEM SPA |
76622860 7 |
N/A |
Adquisicion de Insumos, Pendones con Bolsillos, Seminario y Feria Convite, Cocina Islas, Solicitado por Turismo. |
N/A |
No Aplica |
$ 60.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 86 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1627 |
COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L. |
76262133 9 |
N/A |
Adquisicion de Insumos para Reparacion de Baños Wc,Edificio Municipal Solicitado por Administrador Municipal. |
N/A |
No Aplica |
$ 31.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 87 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1628 |
ALVARADO GUAQUIN MARIA EMA |
10329732 K |
N/A |
2 coffe break para 20 personas capacitacion Funcionarios |
N/A |
No Aplica |
$ 140.000 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 88 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1631 |
GUINEO COLGUEN CECILIA DEL CARMEN |
8970837 0 |
N/A |
Servicio de Capacitacion en Manejo de Ajos y Biopreparados, para Usuarios Prodesal, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 89 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1632 |
SERVICIOS INDUSTRIALES CESAR ORLANDO BARRIAS VERA |
76518698 6 |
N/A |
Servicio de Evaluacion/ diagnostico Sistema de Fabricacion Hielo, Feria Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 144.048 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 90 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
22/10/2018 |
1634 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Materiales para Vertedero Municipal. Solicitado por Direccion de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.440 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 91 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1635 |
LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA |
77469260 6 |
N/A |
Adquisicion de Timbre Trodat Mobile 4912, para Funcionario Inspector DIMAO, Fabian Borquez, Solicitado por Depto de Medio Ambiente. |
N/A |
No Aplica |
$ 13.400 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 92 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1636 |
MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO |
6601843 1 |
N/A |
Servicio de Reparacion Valvula de Compresor, para Taller Mecanico, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 57.120 |
No Aplica |
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N/A |
| 93 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1637 |
BECKER ALVAREZ ENRIQUE |
4548468 8 |
N/A |
Adquisicion de Galones de Pinturas, para Stock Bodega Municipal, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 137.400 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 94 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1639 |
SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA. |
76422496 5 |
N/A |
Adquisicion de Base Estabilizador de Camara 360° de Ejes, Solicitado por el Depto de Relaciones Publicas. |
N/A |
No Aplica |
$ 99.901 |
No Aplica |
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N/A |
| 95 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
19/10/2018 |
1640 |
MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO |
10199037 0 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina Solicitado por Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 139.860 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 96 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
24/10/2018 |
1643 |
ZUÑIGA SEPULVEDA PEDRO SEGUNDO |
2870465 8 |
N/A |
Reparacion Cortina Metalica Centro Cultural - DOM |
N/A |
No Aplica |
$ 144.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 97 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1644 |
DIGITALIZACIONES CHILOE SPA |
76475708 4 |
N/A |
Digitalizacion de expedientes subidos en apelaciones. |
N/A |
No Aplica |
$ 93.338 |
No Aplica |
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N/A |
| 98 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1646 |
CENTER ELECTRIC LTDA. |
79727620 0 |
N/A |
Porta diplomas, certificacion ceremonia egreso programa familias - UIF |
N/A |
No Aplica |
$ 215.004 |
No Aplica |
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N/A |
| 99 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1648 |
VERA GOMEZ MARCO ANTONIO |
11717670 3 |
N/A |
Adquisicion calentador a gas 15 kg. y alargador 1 mts. |
N/A |
No Aplica |
$ 128.900 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 100 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1649 |
COMERCIAL BINDER LTDA. |
77644820 6 |
N/A |
Adquisicion de Materiales de Oficina para Depto de Seguridad Publica. |
N/A |
No Aplica |
$ 95.759 |
No Aplica |
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N/A |
| 101 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1650 |
CORREA NAIMAN FRANCISCO RENE |
14543561 7 |
N/A |
Recarga de Extintores 10 Kg, para Dependencias de Edificio Central Municipalidad de Castro. Solicitado por Comite Paritario. |
N/A |
No Aplica |
$ 138.985 |
No Aplica |
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N/A |
| 102 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1652 |
FUNDACION RADIO ESTRELLA DEL M |
71888000 9 |
N/A |
Servicio de Difusion Radial, para Difusion Solicitud de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, Solicitado por Secplan. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 103 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1653 |
QUEILEN BUS LTDA. |
79904570 2 |
N/A |
Arriendo de bus para 25 personas Castro - Rilan - Castro , participantes en Capacitacion Actividad Dia de Campo, Manejo de Pastoreo y Crianza de Terneros, Solicitado por Prodesal. |
N/A |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 104 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1654 |
COMERCIAL COMPARO LIMITADA |
76290943 K |
N/A |
Adquisicion de Refrigerador Daewoo Frigobar, para Conservaciobn de Vacunas para Mascotas, O.C 2730-686-CM18, Solicitado por DIMAO. |
N/A |
No Aplica |
$ 129.180 |
No Aplica |
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N/A |
| 105 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
25/10/2018 |
1656 |
HARO VERA GLADYS VILVANA |
9366283 0 |
N/A |
Adquisicion de Cortinas dia y Noche para Oficinas Programa Senda Previene. |
N/A |
No Aplica |
$ 143.300 |
No Aplica |
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N/A |
| 106 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/10/2018 |
1658 |
CHODIL CHODIL JOSE NELSON |
7907533 7 |
N/A |
Presentacion Artistica Grupo Los Apacionados de la Cumbia, en Actividad Extencion Cultural y Promocion de los Derechos Personas Mayores, Solicitado por Oficina Adulto Mayor. |
N/A |
No Aplica |
$ 77.778 |
No Aplica |
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N/A |
| 107 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/10/2018 |
1660 |
GOMEZ CARCAMO JUAN CARLOS |
15289716 2 |
N/A |
Adquisicion de 3 Sillas de Madera parea Arbitraje, Actividad Campeonato Nacional de Badminton, a realizarse los dias del 1 al 4 de Noviembre, en el Centro Polideportivo de Castro, Solicitado por Of. Deportes. |
N/A |
No Aplica |
$ 141.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 108 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
29/10/2018 |
1662 |
BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO |
8468018 4 |
N/A |
Adquisicion de Sacos de Sal, Solicitado por Oficina de Emergencias. |
N/A |
No Aplica |
$ 137.750 |
No Aplica |
Ver Enlace |
N/A |
| 109 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2018 |
1663 |
GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL |
76089904 6 |
N/A |
Adsquisicion de 80 tazones impresos con caja,Premiacion participantes en 2do Encuentro de Asistentes Sociales, para la Formacion de Alianzas Estrategicas entre las Profesionales de los distintos Servicios Existentes en la Comuna de Castro, Solicitado por... |
N/A |
No Aplica |
$ 142.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 110 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2018 |
1664 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de Pendon Roller 200x80 cm, para difusion de Actividades Oficina Impuesto Territorial, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 80.920 |
No Aplica |
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N/A |
| 111 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2018 |
1666 |
SODIMAC S.A |
96792430 K |
N/A |
Adquisicion de 2 estantes para apilar y organizar equipos de sonido e iluminacion del Centro Cultural, Solicitado por el Depto de Cultura. |
N/A |
No Aplica |
$ 142.210 |
No Aplica |
|
N/A |
| 112 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2018 |
1670 |
BECKER ALVAREZ JORGE HUGO |
3889948 1 |
N/A |
Adquisicion de Medallas Con Grabado, para Premiacion Campeonato Nacional de Badminton 2018, a realizarse del 1 al 4 de Noviembre en el Gimnasio Polideportivo de Castro, Solicitado por Oficina Deportes. |
N/A |
No Aplica |
$ 128.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 113 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2018 |
1671 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
4115412 8 |
N/A |
Adquisicion de Cerradura Scanavinni 2 manillas, para Oficina Cocina Patio, Solicitado por el Depto de Obras. |
N/A |
No Aplica |
$ 100.800 |
No Aplica |
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N/A |
| 114 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2018 |
1675 |
ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA |
76086318 1 |
N/A |
Adquisicion de Insumos Computacionales para distintas Dependencias Municipales, O.C 2730-698-CM18, Solicitado por Informatica. O.C 2730-698-CM18 y O.C 2730-699-CM18. |
N/A |
No Aplica |
$ 264.037 |
No Aplica |
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N/A |
| 115 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
30/10/2018 |
1677 |
ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA. LTDA |
79785840 4 |
N/A |
Adquisicion de Silla para Tina Giratoria, para Ayuda Social, Sr. Sergio Tacul Tacul,rut: 10.571.371-1, Solicitado por el Depto Social. |
N/A |
No Aplica |
$ 57.000 |
No Aplica |
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N/A |
| 116 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/10/2018 |
1679 |
TROYA COMUNICACIONES LTDA. |
77469770 5 |
N/A |
Adquisicion de Pendon Roller 2.00 x 0.80 mts, difusion " Estrategia Energetica Local de Castro Comuna Energetica, Solicitado por Administrador Municipal. |
N/A |
No Aplica |
$ 80.920 |
No Aplica |
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N/A |
| 117 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/10/2018 |
1680 |
NAHUELANCA BARRIENTOS ANA MARIA |
15289543 7 |
N/A |
Presentacion Artistica en Jornada de Autoayuda y Empoderamiento de Mujeres con enfasis en las Jefas de Hogar de la Comuna de Castro, Solicitado por DIDECO. |
N/A |
No Aplica |
$ 66.667 |
No Aplica |
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N/A |
| 118 |
Orden de Compra |
Autoriza compra |
31/10/2018 |
1681 |
DIAZ VERA JUAN BAUTISTA |
7837077 7 |
N/A |
Servicio de Traslado Terrestre para Funcionarios del Programa Familias, Isla de Quehui dias 7 y 8 de Noviembre, Visitas En Terreno, Solicitado por UIF. |
N/A |
No Aplica |
$ 120.000 |
No Aplica |
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N/A |
